办公室员工守则.doc

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员工守则
一、招聘与录用管理条例：
1、因工作需要，各岗位需增加员工时，应向行政部门提交《人事需求表》并提供详细岗位描述，经管理小组及厂务总监批准后，由行政部执行招聘程序。
2、应聘者填写《应聘登记表》，由公司管理层逐层进行面试。最后确定职位的最终人选，并由行政部办理相关的录用手续。
3、试用和转正
（1）、 新进员工面试合格后，试用期期限为3个月（特殊岗位除外），期满考核合格者，可转为正式员工。
（2）、员工试用期间，行政部将根据相应的岗位对新员工进行入职培训，对其工作情况进行实体跟踪。试用人员如有品行不端、工作状态欠佳或无故旷工者，可随时停止试用、予以解聘。试用期内不满15天自动离职者，不予发放任何工资；如属解聘，工资则按天数发放。
（3）、员工试用期满后，试用人员填写好《员工转正申请表》，并将其逐一提交到管理层处。经公司中心管理小组根据实际情况，给予签署意见后，送交行政部存档。
二、上下班管理条例
1、工作时间：上午：8：00-11：30 下午：13：30-17：00
2、办公室上班人员（特殊除外）一律实行上、下班打卡制，任何人不得代劳或委托他人打卡，如发现，每次扣款50元，不打卡当旷工一天论处。
3、因特殊原因而未能及时打卡的，必须由厂务总监填写补卡单，并由厂务总监在考勤卡上签字，方可生效。
3、办公室所有的工作人员均为单休制，即每星期休假一天，具体时间可由己定。如果需要调休的，要征得厂务总监同意，方可休假。
三、迟到、早退、旷工管理条例
1、迟到
上班时间开始五分钟后为迟到，每月三次迟到并且不超过十分钟以内者，实行不扣款，作警告处理。若超过三次的，每次扣款10元。
2、早退
提前下班者为早退，一经发现，每次罚款20元。
3、旷工
凡下列情况均以旷工论：
（1）未请假或请假未批准、假期满未续假而不到岗上班。
（2）打架斗殴、违纪致伤造成休息而无法到岗上班的。
（3）上班时间内，员工因私事短时间的外出，未经厂务领导同意的。
（4）员工在规定的工作时间内无故不到公司上班的。每旷工半天扣发一天工资（按基本薪金计算），旷工一天扣发二天工资，每月累计旷工三天扣发全月奖金。无故连续旷工达三日或全年旷工累计达五日，予以解聘处理。
四、假期管理条例
（1） 员工根据工厂实况，由厂务总监分配国家法定节假日休假，因工作生产需要不能休假的,可安排补休。
（2） 婚假（本人结婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假、假期内工资照发。
（3）产育假：女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天。产假应产前产后连续计算；凡超出规定假期者，超出部分按事假对待。
（3） 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天。
（4） 病假：员工病假期间不发给基础工资。
（5） 事假：员工事假期间不发给基础工资。
（6）年休假：为公司服务年满1年以上的，可享受十天的带薪假期，随着年数的增长每年递增一天，国家法定节假日和公休假日不纳入年休假内。假期可分段使用，但不可跨年度使用，不能跟随国家黄金周的假日并排使用，每次使用年休假时，必须提前二天出书面报告，向上级申请，在不影响工作的前提下，经过领导审批同意后方可休假。
六、解雇辞退条例
1、因公司业务情况或方针有变而产生冗员及员工不能胜任工作而又无法另作安排者，公司有权给予解雇。
2、员工因违反公司规章制度，经教育或警告无效，公司可以马上辞退，无需提前一个月通知其本人。
3、公司员工离职都应办妥离职手续，否则公司冻结其名下工资，必要时采取法律途径追讨公司损失。
4、本公司办公室所有员工如因工作不适、工作不满意等因由，有辞职的权力。
5、被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
6、本公司因故辞职时，应首先向行政部门索要《签呈》，填写后交上级签发意见，再交由行政部备档。
7、公司员工无论何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作（正式员工十五天，试用期员工一个星期）。
8、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定作适当处理。
七、 离职管理条例
（一）离职申请时间
1、正式员工辞职时须填写《辞职申请书》，并于二十天前送由行政部处。
2、试用期的员工辞职须提前5天通知公司厂务负责人。
（二）具体离职程序如下
1、员工填写《辞职申请书》，交由本单位高层领导审批后，人事行政部组织离职人员进行离职面谈。
2、到离职时间时，将员工《辞职申请书》交由管理小组处核准，并由小组成员审批后签署意见，由行政部办理离职手续,做好相关的工作移交。
3、本单位负责计算员工考勤（实际工作日截止到通知离职日当天）、上报行政部及财务部。
八、仓库管理条例
（一）生产物资验收入库
1、在进行生产物资入库时，仓库管理人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资的名称、数量是否一致，并在验收单上签字。
2、物资验收合格后，仓库管理人员凭有效单据所开列的名称、规格、型号、数量、单价验收到位，入库单各栏应填写清楚。
3、对于验收中发现的问题，要及时通知经办人进行处理。
（二）生产物资的的储存保管
1、物资的储存管理，应该根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并结合仓库的条例来考虑划区分工。
2、生产物资在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库管理人员对库存、待验物资以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此，必须做到人各有责、物各有主、事事有人管。
4、对于仓库内的物资，未经厂务总监同意，一律不准擅自外借。
5、仓库要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。
（三）生产物资发放
所有发料均要做好相关记录，仓库管理员要妥善保管，不可丢失。
八、采购管理条例
1、严格遵守工厂制度，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。
2、所有采购物资物品必须事前获得领导批准，未经计划和审核批准，除急购外一律不得进行采购，急购物品应在事后补办采购手续。
3、熟悉物资采购的有关知识，对物资性能、规格、质量，价格、用途、生产单位及供应渠道必须了解和掌握，配合做好工厂要货计划，发现问题随时联系。
4、采购部根据生产车间及办公室的正常需要，按照公开、公平、 公正的原则进行，货比三家，价格合理，保证质量。
5认真按要求完成任务，确保供应，做到急事急办，凡具有同一特性的物品尽可能进行集中采购，并在采购后做好物品质量的验收检查工作；
6、认真审核采购计划，发现疑问应向有关人员及时联系，解决。
7、采购员应建立常用的物品、物资价格信息档案，以有效的控制、降低采购成本并保证采购质量。
九、差旅管理条例
出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。
报销差旅费程序如下：
出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
公司负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务部报销费用。
公司各部门人员出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
各项目标准如下：
（一） 、往返路费：往返路费包括茂名市至出差目的地的火车票、汽车票等费用，按所到达地区现行票价实报实销。一般情况下以火车为主，禁止使用高速火车作为出差交通工具，如自行使用，公司将不予报销处理。在火车与飞机不等价的情况下，能够乘坐火车而自行选择乘坐飞机的，不管何种理由，公司将把火车票价作为报销金额实报处理，差额部分由出差人员自行承担。
往返交通工具的使用标准上限：
所有员工出差统一乘坐火车或直达汽车。乘坐火车如果连续乘车时间超过4小时的，可购卧铺和软座票。
（二） 交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，报销上限标准如下：
（三） 住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。
注意事项：以三星级宾馆作为标准，在没有motal168或瑜家163的情况下，可选择三星级宾馆。如若多人一同出差，必须安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止选择单间。
（四） 伙食及通信补助费
伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式。一类地区每人每天40元，其他地区伙每人每天25元。
◆、出差补假标准
（1）以所过夜的夜数为标准，原则计算如下：
出 差 天 数
补 假 天 数
1夜
半天
2夜
1天
3夜
1．5天
4夜
2天
5夜
2．5天
6夜
3天
以此类推
十、借款和各项费用报销规定及审批程序
1、借款：
（1） 因公事需要使用现金，应首先提出申请并认真填写“借支单”，按借款审批程序办理。
（2） 财务部审核借款情况，如以前仍有未清借款，必须先办理报销清款手续，否则不能借款，延误工作责任自负，特殊情况由厂务总监特批。
（3） 差旅费预支款项，所需金额必须在“借支单”的金额栏列明金额，由厂务总监批准,财务部才准予发放。
（4） 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工使用。
（5） 购买材料或物品申请借款时，要填写好“借支单”，财务审核无误后发放。
（6） 所有借支款须在本月内必须报销及清消。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，并在原“借款审批单”上注明，经厂务总监签批后，方可延期。
（7） 审批程序：申请人——厂务总监——财务发放
（8） 借款若不按公司的报销程序规定将均不受理，此情况包括，如：
A． 前款未清者。
B． 单据不齐或单据填写不完整。
C． 差旅费借款无“出差申请表”、采购无“请购单或采购单”。
2、费用报销及审批的规定：
（1） 所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批。
（2） 所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明。证明文件必须附在报销凭证后。
（3） 各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参加的活动（如用餐、乘坐出租车等），方予报销。对弄虚作假者、一经查出，将从严处理。
（4） 凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化
需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经厂务总监签署意见后方可报销。
（6）对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内填写“费用报销单或差旅费报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销，报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
（7）报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明发票的张数及金额。采购报销应附手续完整的请购单或采购单、入库单或由验收人在发票上签字证明（如办公用品等其他物资）：车票/机票上应注意起讫地点和时间：发票应注明时间、地点、事由，并遂一列出参与人员，经厂务总监审核后，送财务部审核办理报销手续。
（9）出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后财务应在“费用报销单或差旅费报销单”盖上“现金付讫或转账付讫”章。
（10）审批程序：差旅费报销若不按公司的报销程序规定将均不受理，此情况包括，如：
A、“差旅费报销单”填写不完整、粘贴不整齐。
B、“差旅费报销单”的附件不正确。
C、没有附上有关证明文件。
D、没有厂务总监的审批意见。
以上规定，自公布之日起实施。此前规定有冲突者，以本规定为准。
十一、卫生管理条例
1、员工应养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，乱扔果皮、纸屑、烟蒂，乱丢废弃物，禁止向鱼池内乱茶叶、杂物。禁止在墙上和所在设备设施上乱写、乱画、乱涂、乱挂。禁止穿拖鞋、赤背进入工作场所。
2、生产车间、工作岗位、办公场所物品要摆放整齐，地面要整洁无杂物，通道畅通无阻。
3、遵守食堂餐厅有关卫生规定，保持餐厅桌面卫生。
4、办公桌面整齐，电脑、电话机、传真机、打印机、文件架等办公设备干净整洁，整齐美观，摆放有序，文件柜内外整齐清洁，柜顶不得乱放杂物。
5、室内植物应该摆放在通风的位置，适时浇水、施肥，清除表面灰尘.
6、每天及时清理办公室的垃圾，保持纸篓干净，放在规定的位置，不得堆积垃圾，室内空气清新流畅。
十二、行为管理条例
1、对待上级要尊重、服从，对待同事要热情，处理工作要冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
2、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人情绪带进工作，不拉帮结派，不结义结社。
3、不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另外有客人无约来访，需要接待时，应主动道歉。
4、保持良好坐姿，行姿，切勿高声呼叫他人。
5、出入会议室或上司办公室，要敲门示意。
6、员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违或转嫁他人。
7、严禁员工之间乱起“绰号”，进行人身攻击，影响团结和谐。
十三、 附 则
上述管理办法若有遗漏或更改之处将随时补充、修订。
十四、解 释 权
本管理制度由行政人事部制定，并负责解释和监督执行。
十五、实施执行日
本制度自 年 月 日起执行。

办 公 室
2011年1月1日

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