采购授权体系.doc

第三节 授权体系
供应循环业务授权，是指在公司内部各级管理人员和业务操作人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行采购及库存管理的项业务的发起、协商、审核和审批。
供应循环业务授权详见下表。
项目
发起部门
协商／会签部门
审核部门
审批部门
物料供应计划
计划员

计划成本主管
供应部经理、分管副总
计划超预算说明
计划成本主管

供应部经理
总经理
物资请购
各部门
仓库管理员
部门主管
部门部长
1万元以下预算外请购
各部门
仓库管理员
部门主管
部门部长、分管副总
1万元以上预算外请购
各部门
仓库管理员
部门主管
部门部长、总经理
自采权限首次分派
项目负责人
供应部经理、财务管理部部长

总经理
自采权限年度审定、调整
项目负责人

供应部经理、财务管理部部长
总经理
各部门零星备用金自采权确定
各部门部长

供应部经理、财务管理部部长、结算中心负责人
总经理
项目自采询比价
项目自采人员
项目二级财务人员
项目负责人
分管副总
部门备用金自采询比价
部门内自采人员

部门部长
分管副总
自采不经询比价授权
项目／部门自采人员

项目负责人／部门部长
分管副总
预算内项目自采5万元以下合同
项目自采人员

项目负责人
预算内项目自采5-10万元合同
项目自采人员

分管副总
预算内项目自采10万元以上合同
项目自采人员

总经理
预算外项目自采1万元以下合同
项目自采人员

分管副总
预算外项目自采1万元以上合同
项目自采人员

总经理
项目自采大宗采购申请
项目自采人员

项目负责人
大宗采购标准制定
计划成本主管
企业发展部、财务管理部
供应部经理
分管副总
符合标准但不实行大宗采购
使用部门
企业发展部
计划成本主管
分管副总
大宗采购合同期限标准制定
计划成本主管
企业发展部、财务管理部

分管副总
实际采购合同超期限标准
招标管理员
使用部门、企业发展部

分管副总
大宗采购程序
计划成本主管

供应部经理
招标失败或无效的处理
使用部门
企业发展部、财务管理部
计划成本主管
分管副总
20万以下物资大宗采购合同
招标管理员

分管副总
20万以上物资大宗采购合同
招标管理员

总经理
固定资产和工程等项目大宗采购合同
招标管理员

分管副总、总经理
定点采购标准制定
计划成本主管、采购主管

供应部经理
定点供应商名单确定
计划成本主管
各使用部门
供应部经理
分管副总
物资定点采购年度合同
采购主管
生产部、使用部门、质量技术部、财务管理部

分管副总、总经理
非生产性物资定点供货形式确定
采购主管

供应部经理
定点供应商汰换和取消定点资格
采购主管

供应部经理
分管副总
物资停止定点采购
使用部门／采购主管

供应部经理
分管副总
固定资产请购
使用部门

部门部长
5万元以下固定资产预算外请购
使用部门

部门部长
分管副总
5万元以上固定资产预算外请购
使用部门

部门部长
总经理
生产性设备采购合同
采购经理

供应部经理
总经理
5万元以下非生产性固定资产采购合同
采购经理

供应部经理
5-10万元非生产性固定资产采购合同
采购经理

供应部经理
分管副总
10万元以上非生产性固定资产采购合同
采购经理

供应部经理
总经理
使用部门与供应部共同采购固定资产
使用部门

分管副总
劳务及服务请购
使用部门

部门部长
分管副总、总经理
10万元以下劳务及服务采购合同
采购经理

分管副总
10万元以商劳务及服务采购合同
采购经理

总经理
采购作业控制参数设定
计划成本主管

供应部经理
1万元以下询比价申报单
采购经理

成本控制员

1万元以上询比价申报单
采购经理
采购主管
成本控制员

新供应商开发
计划成本组
质量技术部、企业发展部

供应部经理
供应商考评体系
计划成本组、采购组

供应部经理
供应商汰换
采购主管

供应部经理
年度供货或服务协议
采购组
生产部、其他使用部门、质量技术部、财务管理部
供应部经理
分管副总、总经理
非年度供货或服务合同（关联供应商）
采购组

供应部经理
5万元以下非年度供货或服务合同（关联供应商）
采购组

供应部经理
5-20万元非年度供货或服务合同（关联供应商）
采购组

供应部经理
分管副总
20万元以上非年度供货或服务合同（关联供应商）
采购组

供应部经理
总经理
变更和解除合同
采购组

供应部经理
采购超指导价格
采购经理

供应部经理
物资采购合同定价权：

单价2000元以下
采购经理

采购主管
单价2000-5000元
采购经理

供应部经理
单价5000-20000元以下
采购经理

分管副总
单价20000元以上
采购经理

总经理
安全库存量设定
库存控制员
计划成本主管、采购主管

供应部经理
标准周转率制订
库存控制员
计划成本主管

供应部经理
生产部门退料
生产车间

车间主任
质量技术部
盘赢盘亏账务处理
仓库
仓库主管
供应部经理、会计部部长
总经理
不合格退料销毁
仓库

质量技术部、仓库主管
供应部经理
滞料销毁
仓库
仓库主管
供应部经理、会计部部长
总经理

物资采购管理制度

为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。
第一条 本公司采购物资用品包括：
1． 公司固定资产及低值易耗品；
2． 办公用品、电脑耗材等用品用具；
3． 工程部材料用品（另行规定）。
第二条 采购程序：
1． 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；
2． 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；
3． 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。
4． 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；
5． 财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；
6． 行政部经理按计划安排实施采购。
7． 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。
第三条 临时应急采购
1．应急采购，必须具备如下条件：
① 部门经理核实无误，行政部经理签字批准；
② 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。
2．采购流程：
① 应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；
② 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；
③ 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。
3．采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。
第四条 说明
1．《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。
2．《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。
3．《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。
第五条 本制度自二OO三年一月一日起执行。解释权归行政部。