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仓库管理规定

一、 管理职能
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、 适用范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5. 来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。
2. 物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；
2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。
2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3 物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。
3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2 委外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4 车间退料
4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来
料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量
生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好
量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。
5 原材料的报废
5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。
5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6 物料报警
6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。
6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。
四、半成品的管理
1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
1.3半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1.成品的入库
1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
2 成品的出库
2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。
2.4 成品保管同原材料保管规定。
六、客供物料管理规定
1.客供物料的入库
1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。

1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。
1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上
的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，
1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管规定
3.客供物料的出库管理
3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。
3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。
4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。
七、工具类的管理
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
八、 物资的盘点
1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。
1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。
1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务
1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。
1.2按公司规定要求，上交有关报表。
1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
十、相关的文件表单

1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”
1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”
1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”
1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”
1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”
1.11 “报废单”

1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；
2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。

物流仓库管理制度基本条例

一、总则

1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3. 仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2. 仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4. 领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝

出货并报主管。

6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1. 按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4. 对危险物品隔离管制；

5. 地面负荷不得过大、超限；

6. 通道不得乱堆放物品；

7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输 ：

1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。

2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

3. 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

仓库管理规定
1 目的
为加强仓库管理，提高仓储管理水平，特制定本规定。
2 范围
本规定适用于仓库物资管理。
3 职责
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转；根据仓储条件和物资特性统筹规划，合理布局。
4 仓库管理制度
4.1 物资验收入库
4.1.1 验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续；不符合要求，应拒收；
4.1.2 物资验收合格，库管员核对发票或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单各栏应填写清楚，并妥善保管入库单凭证；
4.1.3 物资验收不合格，应隔离存放，严禁投产使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职的责任；
4.1.4 验收中发现的问题，要及时通知部门负责人和采购经办人处理。
4.2 物资的储存保管
4.2.1 物资的储存保管，原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管；
4.2.2 物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐；
4.2.3 库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责，仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.2.4 贮存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和贮存方式，使公司财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
4.2.5 仓库要严格安全制度，禁止非本库人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，明火作业需经有关部门批准，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.3 物资发放
4.3.1 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负责；
4.3.2 出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量，材料用途，单价、总价，库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字；
4.3.3 对于专项申请物资，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，拆零供应，不准一次性发料；
4.3.4 发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
4.3.5 所有发料凭证，库管员应妥善保管。
4.4 其他有关事项
4.4.1 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时；
4.4.2 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘亏盈，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致；
4.4.3 各种质量记录填写要清楚，及时、完整，每月清理归档一次；
4.4.4 标识要及时、正确、清楚；
4.4.5 库管员每日下班前须检查水、电、门窗，以保证仓库的安全；
4.4.6 每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现过期、变质等问题及时上报处理。