专用铁路公司本质安全管理规章制度细则.docx

专用铁路公司本质安全管理制度 神新公司风险预控管理体系基础知识 一、相关术语 （1）企业安全管理方针。在国家安全生产方针的前提下，根据企业发展规划、企业文化、制定出的企业安全工作的方向。 神新公司本质安全管理方针以人为本，关爱员工身心健康；风险预控，实现矿井本质安全；遵章守法，确保合规合法生产；持续改进，创建一流煤炭企业。 （2）企业安全管理目标。企业为控制安全事故（伤亡和非伤亡事故），实现安全生产，制定的近期或远期追求的安全目标。 神新公司本质安全管理目标 1.生产、基建矿井实现零死亡，努力追求零伤害； 2.地面生产单位、生产辅助单位消灭轻伤及以上事故，力争实现零伤害； 3.杜绝冲击地压、瓦斯及硫化氢、水、火、煤尘、顶板、机电运输等重大非伤亡事故； 4.各类重大危险源有效预控，重大安全隐患按计划整改，矿井主要生产系统优化完善工作按计划完成，矿井安全周期进一步延长。 （3）实施煤矿本质安全风险管理的基本原则领导重视、全员参与、责任明确。（4）安全风险预控管理体系 是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过对企业全生命周期过程中存在的危险源进行 1辨识、评价和分级，并采取有效的消除、减少、稀释和隔离等措施，从而实现“人机环管”的最佳匹配，将风险降低和保持在可容许水平，实现安全生产的程序化、系统化的管理体系和方法。 体系的定义：相互关联或相互作用的一组要素（或元素）。元素：活动和资源。 活动： 为实现某项目的的系列行为。按照执行对象和活动的性质，可以分为：操作活动（运行、检修、检查和实验）；管理活动（决策、计划、组织、领导、控制、指挥、创新）。 资源。企业从事产品生产、服务提供和经营管理等活动所需要物质和技术方面的条件和能力。 （4）管理体系。建立方针和目标并实现这些目标的体系。 子分公司安全风险预控管理体系审核指南包含17个一级要素；安全风险预控管理体系框架及一级要素之间的关系见后附图 1、2。 （5）pdca。是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。 所谓pdca，即是计划（plan）、实施（do）、检查（check）、行动、改进（action）的首字母组合。无论哪一项工作都离不开pdca的循环，每一项工作都需要经过计划、实施、检查、改进这样四个阶段。 （6）事故。造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。 （7）事件。导致或可能导致事故的情况。 （8）危险源（危害因素）。可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 （9）危险源四种风险类型。人、机、环、管。 2（10）危险源辨识。对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生的方式及可能造成的后果。 （11）煤矿危险源辨识的依据。国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求；相关的事故案例、技术标准；本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息；煤矿事故发生机理。最新颁布的标准、条例、要求等。 （12）煤矿危险源辨识的方法：目前煤矿危险源辨识常用的方法可分为两大类：即直接经验分析法和系统安全分析法。 目前实践中常用的直接经验分析法主要包括。工作任务分析法；直接询问法；现场观察法；查阅记录法等。 （13）不安全行为。不安全行为分为狭义和广义两种。狭义不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人为行为，如员工的违规行为；广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人为行为，既包括可能直接导致事故发生的人为行为，也包括可能间接导致事故发生的人为行为，如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿安全管理而言，员工的不安全行为属于狭义的不安全行为，而管理者的不尽职行为属于广义的不安全行为。 （14）风险：某一事故发生的可能性和可能造成损失的组合。按风险的大小可分为：特别重大风险；重大风险；中等风险；一般风险；低风险。 按照风险可能导致的煤矿事故类型可分为。瓦斯事故风险；水灾事故风险；火灾事故风险；顶板事故风险；机电事故风险；运输事故风险；放炮事故风险；其他事故风险。 （15）风险评估。评估风险大小的全过程。此过程往往伴随着对风险的排序和分级。 （16）煤矿危险源风险评估的方法是风险矩阵法，风险矩阵法是 3根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小。 （17）风险预控。根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险出现的过程。 （18）安全。免除了不可接受的损害风险的状态。 （19）相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。（20）不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 （21）程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径。 （22）环境。组织运行活动的外部存在，包括空气、空间、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 （23）本质安全文化。以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。 （24）煤矿本质安全文化。煤矿本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业安全生产的灵魂所在。 （25）煤矿本质安全管理。指在一定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理。 （26）纠正措施： 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因4所采取的措施。 （27）预防措施。对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。 （28）可接受的风险：根据组织上法律义务和本质安全管理方针，已降至组织可接受的程度的风险.（29）体系目标：通过以预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参加的、闭环式的安全管理活动，在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全，切断安全事故发生的因果链，最终实现杜绝已知规律的、酿成重大人员伤亡的煤矿生产事故发生的煤矿本质安全目标。 （30）组织保障管理： 为了顺利实施煤矿本质安全管理体系煤矿应该设立什么样的组织机构、岗位职责、有效的激励约束机制、健全的人员准入和培训机制、良好的安全文化体系等。 （31）管理对象。是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。 （32）管理标准。是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理（对象）标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。 （33）管理措施。是指达到管理标准具体方法、手段。 （34）人员的本质安全。要求员工具备相应的安全知识、安全技能和较强的安全意识，具有良好的安全素质，不论在何时何地何种作业环境和条件下，都能按规程操作，杜绝“三违”，杜绝人为失误，实现人员的本质安全。 实现人员无失误，进而实现人员的本质安全是煤矿本质安全中的基础性环节。相对于物、系统、制度等三方面的本质安全而言，具有5先决性、引导性、基础性地位。 （35）设备的本质安全。一方面是对机器设备系统机械化和自动化水平的要求，要求机器设备具有故障检测和安全防护功能，安全可靠性高；另一方面是要求，在使用过程中要确保机器设备正常运转不存在安全隐患，达到本质安全管理标准。 （36）环境的本质安全。煤矿生产环境应符合安全规程和标准的要求，且作业环境整洁卫生。 （37）管理的本质安全：管理体系科学、简洁、完善、高效。管理体系应包括完备的管理标准体系、管理措施体系以及保障管理标准和管理措施切实落实到位的管理保障体系。管理标准应做到“每一条已知规律的风险的产生原因，都应有相应的管理标准予以消除”；管理措施应能够做到“只要员工按照管理措施要求，尽职尽责，每一条管理标准都能够得到落实”；相应的监督保障体系和预警系统应保障：“每一项管理措施都有具体的人员负责，如果责任人失职，能够及时发现、制止，并有反馈信息”。 1.安全风险预控管理体系框架 各一级要素设臵以安全生产风险控制为主线 7 2.一级要素关系图 一级要素关系图 8 勤劳的蜜蜂有糖吃