材料设备、劳资规章制度.docx

材料设备、劳资制度 一、对进入施工现场的设备，要经过项目经理部材料设备部的检验，填写设备进场验收单，对检验制定为不合格的设备，不得投入使用。使用结束后也要经上述部门的检验，填写设备退场验收单。 二、对进入施工现场的设备要进行登记建卡、建立台帐及技术档案。现场管理人员和操作人员要认真填写机械使用记录、交接班记录。每月底交设备管理部门作为结算依据，进行统计分析。 三、项目经理部设备部对现场设备易采用挂牌或标签标识，注明设备名称、型号、产地、使用状态。 四、对所有设备实行“三定”制度，即定机、定人、定岗，严禁无证操作机械或非本机械操作人员未经批准乱开机械。 五、机械操作人员要严格执行工作前检查制度、工作中观察制度和工作后检查保养制度，保持机械整洁卫生，严禁机械带病工作。 六、机械发生故障需要修理，必须经过现场负责人同意后方可离开施工现场安排修理。 七、机械操作人员要熟悉安全操作规程，要注意防火、防冻、防滑、防风、防雷击等。机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位。 八、电气设备的安全使用至关重要，所有工作人员都必须要遵守安全用电规则，非电工人员不得接触低压带电体，不靠近高压带电体，电工人员要做好电气设备的安全保护措施。 油库制度 为了保证工程的顺利进行，为了便于材料核算，特对油库制度规定如下： 一、对于所进库油料，严格把好质量关，对于不同型号，不同的品质的油料，要认真进行检查并核对，一看有无产品质量合格证；二看有无正规的购油发票；三看油品的外观颜色，气味是否纯正。对于不符合质量要求的有权拒收。 二、对于进库油料，看是否验收手续齐全，是否实物与帐证相符。 三、要严格按照进出库手续进行发油，认真填写领油单，要列好各机械及用油单位的台帐，要及时进行盘点，看库存量与账单是否相符。 四、及时上报各种油料的库存量，以便材料部及时采购。 五、油库库区不得非工作人员擅自进入，上班时间保管员不得与非工作人员攀谈、聊天。 六、油库保管员不得徇私舞弊，不得收受他人物品、钱物，不得以任何形式给予非单位人员用油。 七、油库对易燃、易爆等危险及特殊性物质，要设专库存与其他物资隔离，按规定标识不定期要在醒目位置设专用的警示性特殊标识。 八、油库要做到防火、防盗，要经常检查消防器材是否正常，争取避免和杜绝任何事故的发生。 以上规定请严格执行，如有违反，后果自负。 材料申购及材料领用规章制度 根据处通知要求及处材料科规定，针对项目材料管理，成本核算，特规定如下： 一、凡本项目职工，所要申购买的所有材料，必须填写正规的“材料申购清单”。对不填写材料申购清单的，只口头说明的，采购员不予购买。 二、急用材料，电话通知采购员购买的，需采购员找当事人补填“材料申购清单”。采购员办理入库、入帐手续时必须持“材料申购清单”，方可办理。否则不予办理。 三、各工段凡到料库领用材料的，必需是材料所用民工队指定负责人签字领用。本处职工原则上不予领取。 同时，负责民工队的技术员，工长，要切实监督民工队领用材料的使用情况。对浪费的，丢失材料清单，上报项目材料部。材料部将按材料原值在民工队帐上扣除。以上之规定，要严格执行制。 验料员职责 一、进料时间验料员必须到现场。 二、对进场的砂石应认真把好质量关。 1、进场的碎石不得有风化石和山皮石及其他杂物； 2、规格混装的石料； 3、对进场的材料易采用区域堆放的标记方式，同时应在明显位置处插入标牌注明产品的名称、规格、产地检验状态质量状况。 三、验料员应指挥运输车辆有秩序卸车，卸一车签字一次，否则按失职处理。 四、验料员与料商发生争执时，应积极地向对方做出解释说明。 五、验料员不得与料商及车主进行私下交易，若发现即刻离岗。 验料制度（主材） 一、对进场的材料。钢材、水泥、外加剂、钢绞线等。 1、首先索要出厂质量合格证、化验单。 2、检验进厂材料的质量合格证，化验单上的规格批号是否和材料相同。 3、质量合格证、化验单与材料相同时，应及时以书面行式上报中心实验室进行抽样化验。 4、对质量合格证，化验单与材料不相符的，应拒绝进场。 二、验料员坚守验料制度，完善进场材料的手续，按现场负责人的要求将材料卸到指定地点。 磅房职责 一、磅房应严格管理各种票据，做到上班前点收票本数量，下班时交接好票本数量。 二、磅房内严禁堆积、停放与材料无关的杂物，应保持室内外的整洁。 三、磅房重地严禁非工作人员进入。 四、磅房应严格控制好磅的正常运行，不得让超重的车辆上磅，不得为非本标段的材料称重。 五、认真填写每车过磅单据及记录（车皮、毛重、净重及日期）。 六、填写单据应有三人签字，磅房开票人、监磅人签字、收料人签字，否则视单据无效。 七、若发现过磅人员与车主及料商进行私下交易，则责令当时人下岗，并追究其应担负的责任。 料库保管员职责 一、严格把握进库材料的质量关，首先外观要完整，不能有缺件少角的材料入库。对于新购进的机具要向采购员索要机具的保养说明及产品质量合格证。 二、严格对照材料清单上的各种材料的进库数量是否与实物相符。对于进库应严格区分品种，按类别不同进行摆放，做到库内物品名称清楚，位置明确。 三、严格按照入库制度进行入库登记，要及时上报短缺材料。 四、不能徇私舞弊，不得随意将库内物品借他人使用。 五、保管员应有高度的警惕性，慎防火患、火灾，慎防盗窃。 以上规定，如有违反，将处以严惩，轻者警告罚款，重者将追究其刑事责任。 采购员职责 一、采购员所采购的物品必须是项目部部门主管以上领导审批后，根据施工计划方可进行购买。 二、采购员所采购的物品必须是以国家质量体系认证的正规商品，采购商品时采购员要认真检查商品的质量、核对好商品的数量。 三、采购员所采购的商品必须做到物美价廉。 四、采购员所采购的商品数量必须与发票上的数量相符。 五、采购员所购商品必须进行入库登记，必须以收料人员验收核对，准确无误时，并填写收料单据，方可进行办理报销手续。 六、采购员应及时处理各种票据，及时报销，以便资金周转。 七、发票开具日期10天内项目经理签字，签字后10日内报销，否则将不予报销。 八、采购员采购物品时，应根据工地情况，做到轻重缓急。 九、急需物品未购到时，应及时向主管领导汇报。 十、采购物品不允许赊欠现象。 材料入库、入帐规章制度 一、所有材料入库时，必须有“材料需用计划清单”，随同物品入库。并向保管员进行交接。对于“计划清单”上没能采购到的物品，要在“清单”上注明。 二、材料入库后，保管员应标明各种材料的规格、数量及产地。 三、材料进行办理入帐手续时，必须携带“材料需用计划清单”和正规的发票，方可办理，否则不予办理。 四、材料出库时，应有需用人本人来库领用，并办理出库领料手续。非本人者不给予其领用材料。 劳动纪律 为了保证各项工作的顺利进行，加强素质管理，为此制定劳动纪律管理条例如下： 1、严格执行考勤管理规定。 2、凡在项目工作的职工、聘用人员必须严格遵守考勤制度。 3、严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。不得擅离职守，否则按旷工论处。有事外出必须向主管负责人请假。外出时间按事假处理。 4、需要请病事假者必须书面请假，经领导签字批准后方可休息，（特殊情况例外）。未经批准的事假一律按旷工论处。 5、上班时间不做与工作无关的事、不准干私活。 7、中午时间不得饮酒（确属接待需要除外），晚上加班者，也不得饮酒，严禁酗酒。 8、工作期间禁止打扑克、下棋等娱乐活动，任何时间严禁打麻将和利用微机玩各种游戏，严禁打架斗殴和各种形式的赌博。 安全管理制度 一、安全生产工作应当坚持“安全第 一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制 二、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥。坚守岗位、 思想集中，未经允许不能随意从事其它工种作业；不能酒后作业、不能在禁烟场所吸烟。 三、格遵守本工种的安全操作规程，有权拒绝违章指挥，有责任制止其它人员违章作业； 四、规定佩戴个人劳动保护用品。进入施工现场必须佩戴安全帽，在没有预防设施的高空作业时，必须戴安全带，高空作业不能投掷物品严禁穿硬底鞋、拖鞋等进入施工现场。 五、施工现场内，必须走人行通道或人梯，不能随意攀登脚手架、龙门架、弦梯和吊钩、铲斗，不能私自离合、乱开电源开关和电线，不得将无关人员带入施工现场； 六、工现场的危险区域、易燃易爆部位要有明显的标志牌和安全设施； 七、经操作人员许可，不能随意进入警戒区域，对施工各种防护装置、防护围栏、盖板、安全标志等不能随意拆除和挪动； 八、生产、生活区的治安、防火措施。 考勤制度 一、遵守劳动纪律，按时上下班、不迟到、不早退、不旷工，按规定办理请假手续。 二、上班时间不做与本人业务工作无关的事，不得擅离岗位，不串岗闹谈，不妨碍他人工作。 三、热爱本职工作、廉洁奉公，认真负责地完成本职工作，精益求精，多作贡献。 四、职工因私事请假，应填写请假单，写明请假原因及时间，经所在部门主管批准同意，并报项目经理审查后，才能离开岗位，如遇特殊情况无法事先请假，应打电话向部门负责人口头请假，并在返回上班的当天补办请假手续。 五、职工出差、外勤、请假等，均应报知考勤员，如请假的，离开岗位前应把有效请假单（证明）交考勤员，作为计发工资依据； 六、凡有下列情况之一者，按旷工论处： 1、未经请假或经请假但未经批准，而不上班或无故离开工作岗位的。 2、探亲、事假或其它假超过批准和规定日期，事先不请示又无正当理由，不属特殊情况者。 七、在探亲假或经批准的假期期间突发急病，取得医院正式病假手续，事后向单位说明情况，可按病假处理。 第二篇：劳资制度人事劳资管理制度 （一）总则 一： 为了保护公司员工的合法权益，规范我矿劳动用工管理，把现代企业管理理念溶入到各项工作中，使公司按着预定轨道健康发展，根据劳动法、合同法的有关规定制定本制度。 二。公司在郑新煤业有限公司的领导下，依据公司法规定的管理权限和企业的实际情况，决定公司内部的人事劳资管理规范。 三。公司的人事劳资管理包括机构设置、定员、考勤、考核、聘任与解聘、人事调配、奖惩、培训、工资、劳保及福利、休假、请假等方面的内容。 四。公司人事劳资工作由劳资科负责，在总经理的领导下，严格按照公司人事劳资管理制度，管理公司的人事劳资工作。 （二）机构与定员 五。根据公司内在功能，本着精简、效能的原则设置相关机构。设定机构岗位和人员，建立科学的现代企业组织系统。 六：公司的定岗和定员方案由人事劳资部门根据公司年度经营计划拟定，报总经理批准。七：凡经总经理批准的机构设置，机构定岗、定员方案和公司各科室、区队要坚持贯彻执行。确因工作需要有变动调整的，须经总经理批准后执行。 八。公司各科室、车间的临时用工计划要在月生产计划下达后的一周内提出，经劳资科审核后提交总经理审核批准。 （三）聘任与解聘 九：聘任手续； 1、公司严禁使用包工队的同时必须与劳务公司签订劳务派遣协议，对辅助性、临时性、流动性强的岗位上的人员劳务派遣。 2、新招聘的员工需提交有效身份证件、学历证明、专业技术职务证明、健康证明等相关资料的复印件，以备资格审查。 3、经公司招聘的新员工需填写员工登记表，经培训考核试用期满后，同劳务公司签订劳动合同，合同期限将根据聘方工作需要和任方的实际条件由聘任双方协商确定 十。员工聘任聘用期满后，可以续聘。不再续聘的视为自然解聘。 十一：员工有下列情况之一的，公司可随时对其解除劳动合同，予以辞退； 1、试用期间内被证明不符合录用条件者。 2、严重违反劳动纪律或公司规章制度，经教育不改或相应行政处分仍然无效者； （1） （2）无正当理由不服从公司正常调动者。无故旷工连续三天或年累计十二天以上者。 第三篇：劳资员制度劳资员制度 一、目的 为适应企业发展要求，充分发挥劳资员作用，进一步拓展劳资员职业上升的通道，建立一套严谨、科学、合理的劳资员工作体系，根据公司的现状，特制订本劳资员制度。 二、工作目标 ： 负责公司的劳动报酬和劳动力资源开发 三、岗位职责： 1、薪酬管理，劳资报表的编制 1.1负责项目部员工岗位薪酬，承包计件工资的造册发放工作； 1.2负责项目部员工各类保险的代扣代缴工作； 1.3负责项目部员工效益薪酬的分配、造册发放工作； 1.4负责项目部各类劳资报表的编制上报工作。 2、劳动用工的日常管理 2.1负责项目部员工的调动管理工作，及时为项目部员工办理调入、调出手续，负责调出人员工资、社保关系的转移； 2.2负责项目部员工的考勤管理工作； 2.3负责各类计划外用工的申报、管理工作； 2.4负责项目部自由员工、外聘员工的合同签订工作，负责退休返聘人员返聘协议书的签订工作； 2.5负责组织相关部门对本单位劳务人员、外聘人员、返聘人员进行综合考评工作，按时上报考评结果； 2.6负责及时上报调动员工综合评语及考勤、休假记录、各类保险缴纳情况； 2.7负责项目部保险卡，各类台账（收入台账、保险台账）的登录工作； 2.8协助公司人事培训部做好项目员工劳动关系管理。 3、绩效考核管理 3.1起草项目部绩效考核办法，牵头项目部的绩效考核工作； 3.2负责项目部绩效考核各类数据的收集、整理、分析工作； 3.3负责绩效考核报表的编制、上报工作； 3.4负责绩效考核结果的反馈工作，建立健全绩效考核台账。 4、培训管理 4.1负责项目部年度培训计划的编制工作； 4.2负责项目部各类培训的组织工作、负责各类培训讲义、资料收集、整理、上报工作； 4.3牵头落实新员工师带徒协议书、组织完成师带徒考核工作； 4.4负责督促项目部导师带徒培养方案的填写，负责收集上报导师带徒弟考核评价表等工作； 4.5负责项目部各类培训报表的编制、上报工作。 5、一般管理人员考核和新员工试用期考核工作 5.1牵头组织项目部年度一般管理人员考核工作； 5.2组织新员工试用期、见习期考核工作，并将考核情况上报上级人事部门； 5.3牵头落实新员工师带徒的工作，签订师带徒协议书； 6、负责财务预算报表（人才资源部分）编制工作。 7、负责完成上级交办的其他任务。 第四篇：人事劳资管理制度人事劳资管理制度 第一条招聘新员工流程 1、各部门因工作需要新增员工，须到办公室人力资源管理专员领取一张人员需求申请表。 2、部门负责人将招聘申请表填好，交上级领导审批。 3、将审批后的表格送交办公室人力资源管理专员。 4、办公室人力资源管理专员根据部门要求负责招聘。（如登报征求、网上招聘等）。 5、消息发出后，收集应聘人员简历，经领导和部门审核，通知合格应聘人员参加面试。 6、由申请部门主管、人事主管、 分管领导对应聘者进行面试，填写面试考核表。 7、面试后应聘人员参加笔试，专业测试由申请部门拟订试题。 8、考试结束，由办公室人力资源管理专员收集并统计应聘人员评分结果，交上级领导确定录取。 9、通知新员工报到时间，及需要的相关复印件。 第二条面试工作流程 1、拟定面试时间。 2、根据拟订面试人员名单打印面试情况记录表。 3、检查会议室卫生，根据面试要求摆放面桌椅。 4、准备好茶、纸杯，将面试人员资料按面试顺序整齐放于桌面。 5、面试人员因不熟悉公司环境，提前十分钟到门口迎接。 第三条新员工到岗接待流程 1、通知所属部门新员工报到时间，办公室做好接待新员工到岗的准备工 作。 2、指定办公桌、配备电脑（待定）、工作牌、员工手册、工作日记本、笔、公司欢迎词，整齐放在桌面（备注：在苏桥园区办公的部门提前一天到办公室领取相关物品）。 3、新员工报到当天，办公室人力资源管理专员员工早上8：00在公司门口接待新员工的报到。 4、接待人员须向新员工介绍公司环境、上下班工作时间、用餐时间和用餐标准及苏桥园区的餐卷购买、薪金发放日期和试用期工资。 5、新员工填写“员工登记表”、“履历表”等相关资料。 6、办公室人力资源管理专员检验其相关证书、证件、（学历、职称等），复印存档，收原单位离职证明、有效就业证，检验证明及所填写的表格。 7、将新员工交予所属部门负责人。 8、部门负责人介绍新员工与各部门员工见面，并向新员工介绍公司的管 理制度，安排工作任务、指定有工作经验的指导员，对新员工两个月试用期的工作指导。 9、部门为新到员工举行欢迎晚宴。 10、为了使新员工尽快熟悉了解公司，进入工作状况，公司所有员工有义务对新员工的工作及其他问题给予解答和帮助。 11、提供新员工相关资料送交财务办理工资卡，办公室人力资源管理专员确定应聘者试用期起薪。 第四条新员工试用期转正操作流程 1、新员工转正前一周内，参加公司新员工上岗培训考试。 2、考试结果交送办公室人力资源管理专员。 3、根据考试结果，办公室人力资源管理专员将新员工试用期转正表送到新员工所属部门，由部门负责人及指导员填写新员工试用期的评定。 4、办公室人力资源管理专员将考 试结果和部门评定表送公司领导审批。 5、试用期员工工作表现经考核符合要求，转为正式员工，享受正式员工的待遇，人事档案调入公司。 6、签定公司合同，试用期计入工龄。 7、试用不合格者，延长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿。 第五篇：人事劳资管理制度人事劳资管理制度 第一条招聘新员工流程 1、各部门因工作需要新增员工，须到办公室人力资源管理专员领取一张人员需求申请表。 2、部门负责人将招聘申请表填好，交上级领导审批。 3、将审批后的表格送交办公室人力资源管理专员。 4、办公室人力资源管理专员根据部门要求负责招聘。（如登报征求、网上招聘等）。 5、消息发出后，收集应聘人员简历，经领导和部门审核，通知合格应聘人员参加面试。 6、由申请部门主管、人事主管、分管领导对应聘者进行面试，填写面试考核表。 7、面试后应聘人员参加笔试，专业测试由申请部门拟订试题。 8、考试结束，由办公室人力资源管理专员收集并统计应聘人员评分结果，交上级领导确定录取。 9、通知新员工报到时间，及需要的相关复印件。 第二条面试工作流程 1、拟定面试时间。 2、根据拟订面试人员名单打印面试情况记录表。 3、检查会议室卫生，根据面试要求摆放面桌椅。 4、准备好茶、纸杯，将面试人员资料按面试顺序整齐放于桌面。 5、面试人员因不熟悉公司环境，提前十分钟到门口迎接。 第三条新员工到岗接待流程 1、通知所属部门新员工报到时间，办公室做好接待新员工到岗的准备工作。 2、指定办公桌、配备电脑（待定）、工作牌、员工手册、工作日记本、笔、公司欢迎词，整齐放在桌面（备注：在苏桥园区办公的部门提前一天到办公室领取相关物品）。 3、新员工报到当天，办公室人力资源管理专员员工早上8：00在公司门口接待新员工的报到。 4、接待人员须向新员工介绍公司环境、上下班工作时间、用餐时间和用餐标准及苏桥园区的餐卷购买、薪金发放日期和试用期工资。 5、新员工填写“员工登记表”、“履历表”等相关资料。 6、办公室人力资源管理专员检验其相关证书、证件、（学历、职称等），复印存档，收原单位离职证明、有效就业证，检验证明及所填写的表格。 7、将新员工交予所属部门负责人。 8、部门负责人介绍新员工与各部门员工见面，并向新员工介绍公司的管理制度，安排工作任务、指定有工作经验的指导员，对新员工两个月试用期的工作指导。 9、部门为新到员工举行欢迎晚宴。 10、为了使新员工尽快熟悉了解公司，进入工作状况，公司所有员工有义务对新员工的工作及其他问题给予解答和帮助。 11、提供新员工相关资料送交财务办理工资卡，办公室人力资源管理专员确定应聘者试用期起薪。 第四条新员工试用期转正操作流程 1、新员工转正前一周内，参加公司新员工上岗培训考试。 2、考试结果交送办公室人力资源管理专员。 3、根据考试结果，办公室人力资源管理专员将新员工试用期转正表送到新员工所属部门，由部门负责人及指导员填写新员工试用期的评定。 4、办公室人力资源管理专员将考试结果和部门评定表送公司领导审批。 5、试用期员工工作表现经考核符合要求，转为正式员工，享受正式员工的待遇，人事档案调入公司。 6、签定公司合同，试用期计入工龄。 7、试用不合格者，延长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿。 第五条调档办理流程 因公司招聘或调入的员工来自不同的单位，所办理手续的要求也不相同： 1、档案在企业单位的，本人需提供退职证明。 2、档案在人才交流中心的，本人需结清来本公司之前的档案管理费及养老保险费，提供人才交流中心的存档凭证。 3、档案在国家机关、团体、事业单位的，需提供解除原人事关系的证明。 4、毕业后档案尚在学校的，必须提供本人毕业分配报到证才能办理手续。 第六条续签合同流程 1、办公室人力资源管理专员查询员工档案，统计续签合同人员名单。 2、向相关部门负责人发出续聘意向征询通知书。 3、部门负责人审核并提出续签意见。 4、经领导审批后，办公室人力资源管理专员编写续签劳动合同书。 5、办公室人力资源管理专员与员工签订劳动合同。 第七条劳动合同终止办理流程 1、如公司拟继续聘用，员工不同意续签合同，员工要以书面形式送交办公室人力资源管理专员，与部门办理工作交接，到办公室办理离职手续。 2、如因个人原因公司不再继续聘用，公司提前30天发出“合同期满通知书”，被通知人签字确认，员工办理工作交接，到办公室办理离职手续。 3、上述手续完成后，公司出具盖章的“终止合同证明”，并在当月为离职员工办理社会保险、失业保险、医疗保险、公积金关系和个人档案的转移终止手续。 第八条员工内部调动办理流程 因机构调整或业务需要，当公司内部出现岗位空缺时，公司可安排员工调岗。 1、个人要求调岗 1）要求内部调岗的员工提出调动申请，到办公室人力资源管理专员领取内部调动申请表。 2）员工填写审批表交现所在部门负责人签署意见，并交分管领导签署意见。 3）员工将本部门已签署的审批表交拟调往的部门负责人和分管领导签署意见。 4）审批表签署完毕后，将表格交回办公室人力资源管理专员，由办公室人力资源管理专员交公司领导审批。 5）办公室人力资源管理专员根据领导审批结果，开出内部调动通知单，员工凭通知单到原部门办理工作交接。 6）工作交接完毕，到新部门报到。 2、公司内部调岗： 1）公司提出调岗的，由办公室负责人征求调岗员工意见。 2）员工同意后，办公室人力资源管理专员负责人取得调出与调入部门的同意。 3）填写内部调动申请表和人事变动表，相关部门会签后，报公司领导审批。 4）办公室人力资源管理专员根据领导审批结果，开出内部调动通知单，员工凭通知单到原部门办理工作交接。 5）工作交接完毕，到新部门报到。 第九条劳资办理程序 1、医疗保险（新增人员）办理流程： 1）先填写XX市参加医疗保险人员变化情况表栏目内容：单位名称、单位医保代码、填表日期、姓名、性别、身份证号、出生年月、参加工作年月、工资总额（填写工资基数）、变动情况（已购买保险的填调入、未购买保险的填招聘）。 2）再填写XX市医疗、工伤、生育保险费缴款申报表中的各项内容。（备注：单位缴费栏中按6.5%计算，个人缴费栏中按2%计算） 3）准备办理新增人员医保证、医保卡的相关资料。劳动合同原件、复印件。免冠1寸照片1张。 4）将准备好的上述资料到医保所办理新增人员手续。 5）手续办理完毕，下月带新增员工工资单、1寸照片到医保所领取医保证。两个月后凭新员工身份证到工商银行领取医保卡。 6）如当月没有新增人员，只须按上月的数据填写XX市医疗、工伤、生育保险费缴款申报表，按常规办理。 7）公司员工要在医保所报销生育保险的，投保时间必须在九个月以上。 8）每月10号以前办理新增或常规申报手续。 2、养老保险（新增员工）办理程序： 1）填写职工增减变动清单栏目内容。缴款单位、单位编号、变更日期、保险手册编号（没有可不填）、姓名、社会保险号（身份证号）、民族、参加工作时间、首次参保时间、缴费基数、变动原因（已购买保险的填调入、未购买保险的填招聘）。 2）新员工因其他原因需要补缴的，请在职工增减变动清单表格上注明补缴人员姓名及补缴月份。 3）再填写养老保险基金缴款申报表中数据，备注栏中同样也需要注明新增人员姓名和补缴月份。 4）新员工原来自己购买社会养老保险的，办理公司新增养老保险前，先到养老保险个人缴交办理窗口办理报停后，再到公司养老保险办理窗口办理新增。 5）申请个人保险报停时，必须提供单位填写的职工增减变动清单。 6）如当月没有新增人员，只须按上月的数据填写养老保险基金缴款申报表，按常规办理。 7）每月10号以前办理新增或常规申报手续。 3、失业保险新增员工办理程序： 1）填写失业保险人员变化登记表栏目内容。缴费单位、单位编号、填报日期、姓名、身份证号码、参加工作时间、本单位首次参保年月、缴费基数、缴费金额（单位、个人）、人员增减原因（已购买保险的填调入、未购买保险的填招聘）。 2）准备新增员工劳动合同的复印件和身份证复印件，到失业保险所办理新增手续。 3）如当月没有新增人员，只须按上月的数据填写缴纳职工失业保险基金手册，按常规办理。 4）每月10号以前办理新增或常规申报手续。 4、公积金领取、新增人员办理程序： 1）领取公积金程序： 请将要领取公积金的员工查看办理住房公积金支取业务需提供的资料，并根据自己所属类型提供相关资料。 （备注：办理住房公积金支取业务需提供的资料中有17种购房所须提供资料的详细要求） 根据所属类型，检查员工提取公积金提供的相关资料是否齐全，未婚的须在未婚证明上按手印并签名。 填写公积金支取清单栏目内容：单位名称、年月日、单位代码、职工姓名、职工代码、支取原因（此栏暂不填写，由公积金管理中心计算准确后再填） 将已填写的公积金支取清单盖公章。 从计划财务部出纳处领出收款凭证。 到公积金管理中心办理领取手续后，收款凭证归还财务部。 公积金到帐后，财务通知员工提取。 提取公积金时，员工须持有领导签名的提取公积金申请报告方可领取。 2）新增人员办理公积金程序： 填写公积金汇缴变更（补缴）清册栏目内容。单位名称、变更年月、单位代码、身份证号码、姓名、摘要（新增）、上年月平均工资、汇缴标准、补缴、增加汇缴金额。 填写补缴部分时，须注明补缴月份。 到公积金管理中心按常规手续办理。第26页 共26页