信息化系统管理规章制度.docx

信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有xx市地方税务局计算机系统管理办法已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据计算机保护条例、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）、XX市计算机信息系统安全监察暂行办法、XX市地方税务局计算机管理试行办法、xx地方税务局信息化安全管理制度等有关法律法规及管理制度。现将原来办法修订为xx市地方税务局信息化系统管理制度。 第二条xx市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统 -1-一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。 第四条 各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条xx市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于xx市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。 -2-第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条xx市地税局专职系统管理人员应履行以下职责： 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。 -3- 七、负责配合组织全局计算机方面的培训、考核工作。负责对兼职计算机管理人员进行计算机操作系统、应用软件、网络设备、杀毒软件及业务软件使用的培训。 八、掌握在用系统的功能、业务处理流程、数据流程及相关的信息化资源。 九、会同各业务部门制定业务处理流程，对各部门提出的需求项目进行可行性研究，与市局进行联系，向上级提出研究报告。对计算机及相关领域的新技术、新产品进行跟踪、研究，并报请局领导和上级主管部门在全局内推广 十、与银行、电信部门、软件开发商、设备供应商等协作单位保持经常性联系，保证工作渠道的畅通十 一、负责全局计算机数据的监控，提交错误、可疑数据给相关部门考核。 十二、妥善保管系统软件、应用软件、数据库管理软件、工具软件的原始盘、系统恢复时使用备份盘，防止上述软件损坏或丢失。根据要求做好当日、当月的备份工作，定期备份在盘上。未经局领导批准不得将上述软件转借他人。 第十条xx市地税局兼职计算机管理人员（信息安全员）应履行以下职责： -4- 一、负责协助本部门领导和局计算机管理部门监督检查本部门运用计算机处理各项业务的质量与规章制度执行情况；监督检查各类计算机系统运行管理制度（如：xx市地方税务局信息安全制度）落实情况。 二、负责本部门计算机系统共用部分的日常运行及维护，包括：日常检查设备、电源及通讯情况，进行实时监控，接收和备份数据等。 三、协助解决日常工作中由软、硬件故障引起的突发性事件，保证本部门业务运作的正常进行。 四、负责本部门计算机系统的管理与维护，检查网络状态，保持系统处于良好的运行状态；监测计算机通信线路信号，保障计算机通信线路安全无故障。 五、根据本部门业务开展的要求，按月提出软件、硬件、耗材、数据维护等方面需求报告。 六、负责本部门计算机设备报修、报损、报废申请，计算机类相关耗材的领取、发放等工作。 七、其它经局领导核准的事务处理。 第十一条计算机管理部门的技术人员要经常了解全局硬件、网络、ups电源和其它计算机相关设备的运行情况，发现问题及时处理，不能处理的要向领导和上级信息中心汇报。 -5-第十二条除计算机管理部门的技术人员和兼职计算机管理人员外，任何人不得插拔改动设备电源、信号线、网络线等线路，不得拆装修理计算机及其外围设备。第十三条计算机使用部门人员（含协税员）应覆行以下职责： 一、正确开关计算机、打印机。 二、保持计算机和相关设备以及放置设备的环境清洁，操作台面和机器上不准放置大头针、回形针等其它杂物。 三、对计算机打印出的各种报表和拷贝的数据磁盘应由专人进行登记保管，重要数据应同时制作一份交由档案部门保存。 四、严格按操作规程使用各种设备，严禁违章操作、野蛮操作、破坏性操作。 五、严禁携带磁性物品、易燃物品、高腐蚀物品靠近显示器、扫描仪、打印机。严禁业务需要的用电设备以外的电器插在插线板上。 六、严禁在我局的工作机上玩电脑游戏、存储mp 3、网络电影、电子小说、私人照片。 七、未经本局计算机管理部门批准，严禁使用外来光盘、软盘等存储设备，以及严禁安装和使用外来软件。 -6- 八、我局每一台计算机内只能有以下软件： 1.计算机操作系统； 2.sybase数据库软件； 3.业务软件（如云南地税综合管理信息系统及办公自动化软件等上级业务部门推广应用的软件）； 4.office应用软件； 5.杀毒软件； 6.系统应用软件。 7.其他经计算机管理部门同意安装的软件。 第三章网络安全管理 第十四条各部门负责人为网络安全管理第一责任人，全面负责本部门网络安全方面的监督检查工作；计算机兼职系统维护员（信息安全员）为本部门网络安全的直接责任人。有关工作职责参照xx市地方税务局关于印发信息化安全管理制度的通知（安地税发200933号）执行。第十五条各部门应填写内网传输文件登记表及其它与安全有关的资料，记录机器运行情况和作业情况。第十六条计算机兼职系统维护员（信息安全员）应定期检查本部门计算机运行使用情况、工作记录、用户操作记录及其它与安全有关的资料，以保证系统安全运行。 -7-第十七条涉及计算机系统安全的重要密码，须由专人负责管理，并定期更换密码；人员调离岗位时，新管理人员需立即更换密码。 第十八条相关业务系统软件的授权使用用户，在第一次进入系统后应修改用户口令并妥善保管。第十九条技术资料的安全管理规定。 一、技术资料是指与计算机信息系统有关的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、系统配置参数、技术数据及相关资料。 二、各部门都要设专人负责文字及磁介质资料的安全管理工作。 三、建立资料管理登记簿，详细记录资料的名称、用途等，并进行分类管理，以便查找、使用。 四、重要软件的技术文档必须复制副本，正本存档，不得外借；涉密文档须认真保管，严格保密。 五、存放税收业务应用系统及重要信息的磁介质严禁外借，确因工作需要，需报请有关领导批准。 六、报废的技术资料应及时进行严格的销毁和监毁。第二十条数据的安全管理规定。 -8- 一、对业务数据及系统数据实行专人管理，并实施严格的安全保密管理，防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。 二、根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。对数据库修改应报局计算机管理部门且由局计算机管理部门请示局领导和上级主管部门同意后统一实施。妥善保管数据库资料，防止遗失、损坏。 三、禁止将具涉密性质的文档存放于与外部联网或未做保密设置处理的计算机上。严禁同一计算机既上互联网又上内部网络或处理涉密信息。 四、移动存储设备不得在涉密信息系统和非涉密信息系统间交叉使用，涉密移动存储设备不得在非涉密信息系统中使用； 第二十一条网络的安全管理规定。 一、对需上报、交流的数据资料一律通过内部网络ftp系统传递，严禁使用外网邮箱或其他任何连接互联网的方式传递（简易申报数据除外）。 二、定期对网络的通讯链路进行维护检查，防止线路和各设备因故障而影响网络的正常运行。 三、严禁在已连入我局各级内部网络的计算机上使用任何方式连接外部网络；因工作需要确需连接外部网络 -9-的，应报局计算机管理部门审批备案后由局计算机管理部门安排，使用经确认无涉密信息的单机上进行操作。 四、进入互联网或进行远程联网时，不得访问反动、非法、淫秽站点或利用互联网进行非法活动。对确需通过互联网、短信进行发布的信息需按照xx市地方税务局关于印发网站信息发布制度的通知（安地税发200954号）有关流程审核后，报局计算机中心统一发布。 第二十二条计算机病毒防治的规定。 一、未经许可不得擅自使用任何外来介质接入内网系统内计算机。因工作需要确需使用外来介质接入内网系统内计算机的，应报本部门领导同意，经局计算机中心工作人员及兼职系统安全员对介质进行查、杀毒处理，确认安全后方可使用。 二、对新购进的计算机硬件及其附属设备以及应用软件，需经区局计算机管理部门检测后，方可安装运行。 三、经远程通讯互相传送的程序或数据时，必须确认无病毒后方可传送。 四、密切注意自用计算机的运行情况，发现病毒应立即切断网络连接，由兼职系统维护员及时做出判断并报告局计算机管理部门处理。 -10-第二十三条计算机机房安全要求。 一、机房设计和建设必须根据计算机场地技术条件、计算机站场安全要求等国家标准进行，人员工作间和主控机房分隔。 二、计算机机房是税务机关的工作重地，除我局专职系统维护员外，无关人员严禁进入机房；因工作需要确需进入机房的人员须报经局主管领导批准后，由我局专职系统维护员陪同进入，并对进出时间、事由、操作过程、陪同人员等信息进行详细登 三、建立机房上机登记制度，并认真记录机器运行情况和作业情况。 四、采取必要的防雷、接地措施，配备消防设施，确保其处于安全工作状态；定期检查安全保障设备，确保机房相关设备的防水、防静电、防电磁干扰、防雷击、防鼠害。 五、机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀和强磁物品及其它与机房工作无关的物品。 六、离开机房时应进行防火、防盗检查以及机房内设备的开关情况检查，确定机房内安全后，关闭所有出入口。 七、机房内严禁吸烟，不准在机房内饮食、会客。 -11- 第四章业务电子数据管理 第二十四条本办法所称电子数据（以下简称数据）是指通过计算机应用系统采集、加工而产生的各类数据，以及以各种方式接收的外部数据。 第二十五条数据采集工作主要集中在各应用系统的操作环节，为保证数据质量，各应用系统的数据录入应遵循及时性、完整性和准确性的原则，严格以原始资料为依据，做到数据真实无误，并且逻辑相符。我局的数据录入人员，应恪尽职守，认真工作，及时准确地录入数据。第二十六条数据采集实行核对制度，操作人员应及时与数据采集人员（纸质表单填写人）将录入的数据与原始资料、有关账表进行核对，对错误数据及时处理，确保数据质量。 第二十七条数据传输应当使用税务机关内部计算机网络完成，未经批准不得借助其他公共计算机网络平台进行数据传输。使用可移动载体进行数据传输的，传输完毕后，必须从载体上完全清除数据。 第二十八条数据备份文件必须存储在非本机磁盘的其他介质中，建立登记制度，由专人保管，备份介质必须保存在符合条件的环境中，重要数据应异地存放。数据备份文件应定期进行恢复测试，以确保所备份的数据能够及时、准确、完整地恢复。 -12-第二十九条数据维护包括对电子数据中错误数据的修正、不完整数据的补充、垃圾数据的清理及历史数据的同步等。 第三十条odps数据维护前应做好相应备份工作，能够通过前台解决的，由相关操作人员按照操作规范维护；mis2.0系统数据维护需后台解决，由责任人提出书面申请，经本部门负责人审核确认，分管领导同意，由计算机信息管理部门报市局运维中心进行技术审核，并依据可行性进行数据维护。 第三十一条数据维护工作应严格备案，对每项数据维护的内容、时间、维护原因、责任人等进行详细记录，涉及的书面材料必须登记存档。 第三十二条数据使用单位和人员必须严格按照授权使用数据，负责管理mis2.0等业务系统本人口令，不得越权使用数据；不得采取任何方法破坏数据；对所使用的涉密数据负有保密责任；对外公布数据必须经办公室审核，并报局领导审批，不得擅自对外公布数据。 第五章设备及耗材管理 第三十三条计算机系统操作员应尽到对计算机及相关设备之妥善管理和维护的责任，定期清洁，保持设备的干净、整洁。使用中应规范操作，不得有污染、破坏设备行为。 -13-笔记本电脑的使用参照xx市地方税务局关于印发笔记本电脑管理办法的通知（安地税发200936号）第三十四条凡我局各部门所掌控和使用的计算机类设备无论其来源均由局计算机管理部门负责统一管理、统一调拨。各部门需增加计算机硬件及其附属设备时，在提出需求报告之后，由局计算机管理部门负责选型、报经办公室后购置、调拨。 第三十五条新增的计算机类设备，必须按规定办理有关手续，并交局财产管理部门按固定资产管理的有关规定办理固定资产入账和调拨手续，同时使用单位应认真做好保管工作。 第三十六条建立健全设备管理使用台帐，及时记帐，确保帐实相符。各部门计算机类设备的管理使用情况应按规定时限要求报送局计算机管理部门。 第三十七条计算机硬件及其附属设备的报修、报损、报废等须经各部门兼职系统维护员确认报局计算机管理部门，并填写xx市地方税务局计算机设备故障报修记录表。 第三十八条 计算机耗材主要包括。硒鼓、打印纸、色带、墨盒、键盘、鼠标、计算机专用插座、打印共享器、打印电缆、数据线等。 -14-第三十九条我局计算机耗材申请程序是。有关单位提出需求报办公室、由计算机管理部门接办公室通知进行询价，计算机管理部门将询价结果报办公室，由办公室报分管财务的局领导，经审批后，由计算机管理部门负责选型，办公室及监察室负责采购，并进行相应的设备管理登记，同时作为固定资产由办公室建帐。 第四十条计算机耗材的使用应本着节俭、高效的原则，领用实行验旧、验废领新，由各部门兼职系统维护员统一领取、发放。第六章附则 第四十一条本办法施行前公布的计算机管理规定与本办法有不同规定的，适用本办法。 第四十二条本办法从2012年1月1日起执行。 -15- 第二篇：信息化网络系统管理制度信息化网络系统运维管理制度 第一章总则 第一条为规范集团信息化网络系统的运行维护管理工作，确保信息化网络系统的安全、可靠地运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息化网络更好地服务于生产运营和管理，特制定本管理制度。 第二条内部市场化管理信息系统的维护内容分为机房（专指办公楼107机房）环境维护、网络设备维护、配套服务器维护三部分： 1、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、维护工具等子系统。 2、网络设备维护指保证网络系统正常运行的网络设备，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、光纤线路等。 3、配套服务器维护指为网络系统提供服务的应用服务器，包括dns服务器、网络管理系统服务器、vpn设备、流量控制设备等。 第三条运行维护管理的基本任务： 1、进行系统的日常运行和维护管理，监控系统运行状态，保证系统各项运行指标符合相关规定； 第1页共6页 2、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3、进行系统安全管理，保证系统的运行安全和信息的完整、准确； 4、在保证网络系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第二章运行维护组织及职责分工 第四条集团信息化网络系统运维管理工作由总工程师负责组织协调，其计算机硬件平台、配套网络、基础软件以及应用软件的日常运维工作由负责组织和实施。具体分工如下： 分管领导：系统管理责任人：系统技术管理人员： 第五条系统管理责任人须定期（每月一次）对数据备份日志、巡检日志、问题跟踪处理日志等进行确认并审核，发现问题及时整改补救。 第六条系统管理责任人须定期（每月一次）召集系统相关运维人员对系统最近的运维情况进行分析总结，对系统运维过程中发现问题，积极协调解决。 第七条系统技术管理人员在系统管理责任人的统一领导和指挥下，对其机房环境、网络设备、配套服务器进行日常运维管理工作。 第2页共6页 第三章故障处理流程 第十二条根据故障的影响范围及持续时间等因素，将故障分为三级。具体参见集团信息化网络系统应急预案。 第十三条系统出现故障时，系统技术管理人员应立即行动，初步查明原因（电力、线路、设备、服务等），根据事件的范围、影响和紧急程度启动相应等级的应急预案，并向主管领导汇报，同时按照日常演练迅速处理故障，尽快恢复系统运行；若无法独立解决问题，及时汇报，立即联系厂家相关维护工程师，远程协助解决或者到场现场解决；在对系统完成修复并全面测试通过后，正式恢复启用系统，同时将情况向主管领导汇报。 第四章系统变更管理 第十四条系统变更包括硬件扩容、冗余改造、版本升级、路由更改、vlan划分等工作以及网络结构、拓扑的改变等。 第十五条系统技术管理人员应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级领导批准，不得私自对在线系统软件版本及硬件设备进行任何变更及调整。 第十六条变更必须上级领导批准后组织实施，并制定详细的变更方案和应急预案。 第十七条系统变更前，必须先设计好变更方案和应急预案且必须在夜间进行。变更结束并验证通过后，以书面形式向上级领导汇报结果，并完成相关文档资料的更新和总结工作。 第3页共6页 第七章系统日常管理 第十八条系统技术管理人员负责每天对系统相关的网络设备、配套服务器进行检查，具体检查内容如下：网络设备检查：登陆网络管理系统对网络设备的运行状态、上行链路流量进行检查并登记每日检查报表。 配套服务器检查。登录服务器后，查看操作系统、服务和应用软件等软件的运行状态。 第十九条系统技术管理人员负责每周负责对系统的硬件设备进行检查，检查完后填写每周检查报表。具体检查内容如下：网络设备检查：到二楼机房和107机房实地查看网络设备的工作状态，指示灯状态，端口工作状态、线缆是否松动、标签是否完好，并清洁设备卫生。 配套服务器检查。检查服务器的硬件状态，指示灯状态，对服务器进行安全检查并杀毒。 机房环境检查：观察设备的环境温度、湿度以及清洁度等情况，观察ups的液晶面板的显示情况，记录系统设备环境和指示灯的情况； 第二十条系统技术管理人员负责每月对办公楼、综合楼、高层和43号楼各楼层设备间的网络设备进行检查，检查完后填写每月检查报表。具体检查内容如下： 网络设备检查：查看网络设备的工作状态，指示灯状态，端口工作状态、光收发状态、线缆是否松动、标签是否完好，并清洁 第4页共6页设备卫生。 机房环境检查：观察设备间的环境温度、湿度等情况，对机房卫生进行清洁，记录系统设备环境和指示灯的情况； 第二十一条系统技术管理人员负责每季度对各小站机房信息化网络的硬件设备进行巡检，检查完后填写巡检报表。具体巡检内容如下：网络设备巡检：交换机和光收发指示灯是否正常，温度是否高温，网线头是否松动，标签是否脱落，电源线是否正常连接等，并对设备进行清洁。 第二十二条系统巡检过程中，如发现系统故障及时处理并汇报相关领导，并做好故障处理记录和分析总结工作。 第八章技术档案和资料管理 第二十三条系统技术管理人员负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于： 1、系统结构图及相关技术资料； 2、网络连接图和相关配置资料； 3、各类软硬件设备配置清单； 4、设备或系统使用手册、维护手册等资料； 5、上述资料的变更记录。 第二十四条系统技术管理人员负责运行记录的管理： 第5页共6页 1、维护作业计划和使用的各种规章制度； 2、系统运行记录和巡检记录； 3、故障处理、设备检修及返修等记录； 4、软、硬件设备变更和系统参数变更记录。 第九章备份及日志管理 第二十五条设备配置每季度备份一次，如果对配置文件做了修改，需要在修改完成后立即另外备份一份，备份完成后上传到备份服务器上做双备份。 第十章安全保密原则 第二十六条内网电脑需要做公网映射服务的，必须经主管领导批准后方为其开放。 第二十七条系统技术管理人员未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案、内部资料不得泄露。 第二十八条系统技术管理人员对重要网络设备如出口路由器、防火墙、核心交换机、汇聚交换机等的密码管理应严格遵循如下要求：每90天至少更换一次密码，密码长度不小于8位、且包含数字和字母等字符，不得使用最近一次使用过的密码等，不得随意记录在笔记本和电脑中。 第6页共6页 第三篇：医院信息化系统管理制度为加强医院的计算机系统管理，确保计算机数据安全，遵守国家保密法规，保证医院电脑的正常运行，特制定本管理制度。 第一条、医院确定电脑系统总管理员负责全院的信息系统管理与维护工作；院内各科室电脑须指定电脑系统管理员负责本科室电脑安全、保管及协调电脑的使用，并将所指定的人员报院办公室及医院系统管理员备案。 第二条、各科室所使用的电脑必须指定专门的操作人员进行操作，非操作员未经同意不得随意上机操作，并将所指定的人员报院办公室及医院系统管理员备案。 第三条、微机操作员上机时应进行登记，将上机人员的姓名、上机的目的、操作的起止时间、上机所作的操作等事项登记全面。 第四条、不得将外来与医院业务无关的软盘、光盘、u盘、mp3等外接存储介质带入院内计算机使用，如有特殊情况不得不带入本计算机使用的上述存储介质带入使用时，必须经系统管理员同意并做好详细的登记工作。登记的内容包括带入人员、所带入介质的名称、操作的内容、操作人的姓名、操作的起止时间等。 第五条、任何人未经同意不得随意增删医院电脑内的组件、文件及数据，如发生电脑故障时必须逐级上报进行维护，如不按本规定上报而擅自进行处理而造成电脑功能失效和故障扩大、数据丢失等事故的由直接导致事故发生人员承担相应的损失。 第六条、任何人不得在医院的上网电脑上进行网络聊天和玩网络游戏，不得浏览与业务无关的网站。 第七条、各台电脑要定期进行查杀病毒，重要的数据要及时进行备份。 第八条、违反以上制度规定的，医院将作相应的处罚。 第九条、本制度从公布之日起执行。 第四篇：xxx人民医院信息化管理系统管理制度xxx人民医院 信息化管理系统管理制度 为使医院信息化管理系统管理更加完善、更加规范。根据我院实际情况制定以下几点对我院信息化管理系统进行管理。 1.各科室操作人员必须管理好自己的系统登陆账号和密码，以防止被他人盗用。如遇问题追究责任时均以登录系统登陆账号为准。 2.各科室操作人员在离开岗位时必须退出自己已经登陆的软件系统，以防止被他人盗用。如遇问题追究责任时以登录系统登陆账号为准。 3.信息科人员不得擅自更改和删除错账。如需处理时，操作人员必须向科室负责人申请，交财务科审批通过后。以书面签字盖章形式交由信息科处理。信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。 4.信息科人员不得擅自增加、修改、删除科室信息、人员信息。如需处理时，相关科室必须向科室负责人申请，交上级主管部门审批。医生信息交由医务科增加；护士信息交由护理部增加。 5.收费项目信息管理： 数据库管理员不得擅自增加、修改、删除收费项目信息。如需处理时，相关科室必须向科室负责人申请，交财务科、分管领导审批。科室申请审批时必须注明：项目名称、项目编码、规格、单位、医保类别、收入所属类别、项目类别、价格、是否指定执行科室等相关信息。通过后以书面签字盖章形式交由信息科处理。信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。 6.医保新项目审批管理： 由农合医保科以书面签字盖章后交信息科增加。书面上必须注明：项目名称、项目编码、规格、单位、医保类别、收入所属类别、价格、项目类别、是否指定执行科室等相关信息。信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。当事人待信息科增加完项目后到农合医保科进行项目审批。 7.权限管理： 信息科不得擅自对操作员进行增加、修改、删除等权限操作。科室需要对本科操作员进行权限调整时，必须以书面签字盖章形式向相关主管部门申请审批后由信息科进行相关处理。书面申请时必须注明操作员姓名、人员类别、应该授予的权限内容。信息科在接到申请后对该工作人员进行相关权限的软件系统进行培训，考核通过后对其授予权限。信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。 8.操作员查账管理： 信息科不得擅自对操作员或科室进行查账操作。操作员如发现某天财务账有问题时，首先对自己当天的收费票据进行反复、认真查询统计。在查询无果的情况下向科室负责人汇报，以书面签字盖章的形式向信息科提出查账申请。申请时必须注明申请人、查账时间范围，申请原因等相关信息，并准备好相关票据以便信息科查账。信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。 9.科室查账管理： 科室在发现本科某天或当月收入报表有问题时，必选首先与住院部、医保科、财务科认真对账。在反复对账无果后以书面签字盖章的形式向信息科提出查账申请。申请时必须注明申请人、查账时间范围，申请原因等相关信息信息科在处理完后必须做登记并请当事人签字认可。 10.报表管理： 科室在需要当前管理系统中没有的报表时，先制作好报表样式，然后以书面签字盖章的形式向信息科提出报表设计申请。由信息科审核该报表设计确实可行的情况下为其完成设计，否则告知其原因后拒绝其申请。信息科必须做登记并请当事人签字认可。 11.医嘱病历管理： 信息科人员不得擅自为操作员处理医嘱或病历问题。如果医生在操作过程中发现自己开出的医嘱或病历有问题时，请即时处理。如遇不能处理时必须以书面签字盖章形式向医务科进行申请处理。申请时必须注明申请人、申请原因等相关信息。医务科在需要信息科协助处理时医生持医务科审批后的申请单到信息科申请处理，由信息科审核该问题可以解决的情况下为其处理，否则告知其原因后拒绝其申请。信息科必须做登记并请当事人签字认可。 第五篇：公司信息化系统用户权限管理制度集团信息化系统用户权限及相关电脑设备 网络资源管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限及电脑网络资源的管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本办法相关名词解释 信息化系统。是指公司支撑系统，人力资源系统、餐厅系统、会员管理系统、oa系统、等相关it运行管理系统。 电脑及网络资源：是指公司所有属于信息系统类的相关设备，如：办公电脑、打印机、服务器、网络交换机等。 权限。是指在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司部门、子公司。其相关的权限变更，或资产调拨按照集团公司申请流程提报。 第二章管理职责与分工 第四条信息化系统用户权限、办公电脑及网络资源的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限、的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责电脑及网络设备的统一调配、维护及管理。 第五条各相关部门、子公司仅能在自己的授权范围内 进行系统的收集、申请、反馈、数据查询等业务操作；超出集团公司授权的数据查询申请要由第一责任人向集团公司提出申请。 第六条各部门及子公司在集团公司固定资产管理要求下负责本单位内部电脑及网络设施设备的保管及维护工作。各部门及子公司不能在没有授权的情况下对相关设备进行搬动、拆解、调整及更换。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 集团全部信息系统采用一账通管理模式，并与人力资源系统衔接，对应人员入职岗位就享有与之岗位相匹配的管理、操作及查询权限。不得私自使用他人权限进行系统查询及操作。每级用户权限需要严格管理，并定期修改密码。用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄漏事件，及时上系统进行密码更改。用户不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经集团公司申请同意后，备案后才可授权给他人使用。 第八条用户权限的申请审批 如果需要超出自己的岗位权限的系统权限需向上级或集团公司申请，由公司调整增加。信息系统用户权限新增（变更）申请需有本部门或子公司第一责任人在公司oa系统中由申请，按照集团公司申请流程进行审批。 第九条erp系统授权原则 二线管理部门仅各部门第一责任人能查询集团整体销售、成本数据。其他岗位将不整体开放业务数据查询，仅根据工作需要开启某一方面业务数据的查询。 第四章电脑及相关网络设备的管理 第十条员工办公电脑的应用 员工办公电脑是公司根据岗位工作需要，分配给员工日常办公使用的电脑，属于公司资产，员工是办公电脑的使用，日常保管责任人，应爱护管理好办公电脑。 公司负责员工电脑的分配与调整，有权根据工作需要调整分配办公电脑，任何个人未经准许不得私自更换，调整，搬动电脑，严禁对电脑主机拆机，违反以上规定，视情况按公司奖惩制度执行，擅自拆机损坏电脑、拷贝集团公司数据者将给予辞退处理。 部门间电脑调整，应按照集团公司固定资产调拨管理固定执行。公司不允许员工私自把个人笔记本带到公司使用，如发现公司将提出警告出发。如果确实因移动办公需要的岗位，需填写申请单，经集团公司批准后方可使用。 员工电脑办公软件统一安装维护，分配管理。员工个人不得自行安装软件，如发现公司将提出警告处罚，如需增加安装的软件工具，需填写申请集团公司批复后由融达协助安 装。 如若员工离职，需由第一责任人通知融达公司，由公司管理员及第一责任人现场做好电脑设备及数据文件交接工作。若离职人员未交接好电脑及文件便办理了离职手续，由其所在部门直接领导承担相关责任。 第十一条员工上网行为的管理 员工不得利用公司网络资源将公司机密的数据泄露或做出其他有损公司利益以及违反国家法律法规的行为，如有违反，将视情节轻重，按公司奖惩管理制度处罚或移交司法机关处理。 第十二条员工应按公司管理要求正确使用办公电脑，严禁未经保管人同意私自使用他人电脑。 第五章附则 第十三条本制度自下发之日起执行。第28页 共28页