隐患整改落实规章制度.docx

隐患整改落实制度
1、驻矿站、行管部门检查的问题隐患矿井必须及时制定隐患整改落实表，整改落实表上有整改措施、整改责任人、整改时限、验收人员、验收结果。一式两份（矿井一份，上报驻矿站一份）要求备案存档。
2、隐患整改落实表上必须有战线、区队、科室主要责任人和验收人员本人签字，整改落实表上所有款项必须全部填写，有一处缺项对相关责任人处以200元的经济罚款。
3、隐患整改落实表上整改措施必须针对提出的问题隐患认真制定整改措施，凡是出现“按时整改，按规定整改”等字样不认真制定整改方案和措施的对相关责任人处以200元的经济罚款。
4、验收工作由矿井安全科科长负责，在整改时限到时由矿井安全科派人进行验收，在验收人员和验收结果上必须签字说明情况“已整改或者未整改”。对拒不整改或整改不彻底的单位和个人将进行严肃的责任追究。
5、在整改时限到时经驻矿站检查未按期整改的对战线、区队和科室主要责任人处以200元的经济罚款，安全科验收人员验收合格经驻矿站检查没有整改的对验收人员及安全科主要负责人处以200元的经济罚款。每超过整改时限一天不整改的每天增加200元的罚款，以此类推，并在每周五的安全生产视频会议上进行通报批评。
6、此项制度自2013年8月16日开始正式执行，不完善之处后续补充完善。
二〇一三年八月十五日明鑫煤炭公司驻矿安全监察站
第二篇：隐患跟踪整改落实制度隐患跟踪整改落实制度
1、为完善安全管理的约束机制，切实搞好事故隐患整改，把各类事故消灭在萌芽状态，确保生产安全，制定本办法。
2、安全监察科采用“事故隐患整改通知书”的形式，通知被整改单位。根据隐患性质，分别作出“立即整改”、“限期整改”等要求，并负责跟踪检查。
3、对严重危及人民生命财产及国家财产安全的隐患应立即整改，必要时停产整改。
4、对有些限于物质技术条件一时不能彻底整改的隐患，应采取有效的防范措施，明确整改计划，限期整改。
5、对事故隐患的整改按照相应的职责实行“五定”的原则。各级领导和有关单位对隐患整改必须认真负责，组织好人力、物力、财力及时整改，并做到条条有落实，件件有交代。
6、存在隐患单位应按《隐患整改通知书》的要求及时向安全监察科反馈整改情况和整改结果，并在《隐患整改通知书》和本部门安全记录本上记载好整改情况。
7、本制度自下发之日起由安全监察科、调度室监督执行。
第三篇：煤矿隐患落实整改效果评价制度郑兴翟沟（新密）煤业有限公司
隐患整改效果评价制度
第一章总则
第一条为了进一步落实矿井隐患整改效果，实现隐患整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。
第二条安检科根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。第二章隐患分级及整改程序
第三条隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。
1、按隐患的严重程度、解决难易分为重大、较大、一般三级。
重大隐患。国务院第446号令、国家煤监总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》（试行）及上级相关规定认定为重大隐患的。
较大隐患。违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、需要矿级领导进行处理的隐患。
一般隐患。基层战线或机关科室的工作人员违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、各基层战线或机关科室能够进行处理的一般隐患。
2、按隐患的种类分为。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。
第四条矿长是隐患整改第一责任者，对隐患整改全面负责。第五条各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内隐患整改的组织领导者，具体组织实施隐患的整改。
第六条各科室负责人是本业务范围内隐患整改业务管理的第一责任者。
第七条各区队长是本责任区域内隐患整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人。
第八条生产技术科、财务科、后勤科等相关科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。
第九条安检科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作。
第十条隐患整改程序包括。检查、收集筛选、整改通知、整改、效果评价五个环节，实行闭合回路式管理。
1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、煤业公司检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安检员汇报、员工举报等。
2、隐患的收集、筛选，由安检科负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统。
3、整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，以“整改通知书”的形式，通知基层队组，按要求整改处理。
4、隐患整改，根据隐患级别，要求相关分管领导和各机关科室、基层战线进行限期整改。
5、效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安检科负责评价、验收。第三章
评价方案
第十一条安检科每月对各单位隐患整改工作进行总结讲评，把隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进隐患整改工作的开展。
第十二条对隐患整改效果的验收实行分级评价，依次为a、b、c、d、e五级。
a级。优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施整改，接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或超过质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了正确的教育。
b级。良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内，做出有效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施整改，整改后能够达到质量标准化体系中的要求，或者通过整改提高了原有隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正确的教育。
c级。中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能够对要求整改的内容实施整改，整改后基本能达到质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了一定的教育。
d级。及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能够达到相关要求并满足生产需要。
e级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改。
隐患整改效果实行闭合回路式循环评价，即a、b级通过，c级进一步自查，d级制定针对该隐患的后续防范制度，e级重复整改。第四章实施办法
第十四条对于各单位隐患整改效果，由安检科组织评价。形成由安检科相关人员为负责人的、其他必要的相关单位组成的评价委员会，该评价委员会应采用回避制度，即与隐患责任单位或责任人有重大关联的、可能对评价结果产生影响的人员应予回避。
第十五条对于评价结果实施奖惩：a级、b级分级受奖；
c级重点关注，以后从严考核；
d级执行风险保证制度，即采用如交纳风险抵押金的形式，在一定时间内，如果没有类似隐患产生，退还风险抵押金，如隐患恶化或继续出现类似隐患，没收风险抵押金；
e级受罚，先惩戒再重复整改，每重复送达一次整改通知单，罚金翻倍一次。
具体奖罚金标准另行规定。第十五条d级所述风险抵押金与e级罚金不相冲突，可以并罚。
本制度自颁布之日起施行。未尽事宜由郑兴翟沟（新密）煤业有限公司安全科负责解释。
隐患整改评价制度
郑兴翟沟（新密）煤业有限公司
第四篇：隐患整改落实情况山西焦煤集团延申岭煤业有限公司关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查
整
改
落
实
情
况
报
告
2012年5月16日
山西焦煤集团延申岭煤业有限公司
关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查
提出10条隐患的整改方案
2012年5月16日，乡宁焦煤集团“采煤”质量标准化检查小组来我矿进行检查，共检查出10条隐患，针对集团“采煤”质量标准化所提出的10条隐患，我矿通过讨论，成立了以矿长为首的隐患整改领导小组，落实责任，限期进行整改，特制订整改方案如下：
一、整改领导机构
组长：柴建平
副组长：许文斌邵灵忠牛保增卢志明杜玉军成员：王赵龙黑瑞祥石海斌张敏琦郑俊杰
王帅刘万民李江水
二、隐患整改方案：（共查出10条隐患）
1、工作面部分单体支柱未上防倒链
隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改
整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准
整改时间：5月16日——5月17日
整改人数：6人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
2、机头机尾四对八梁支设不合理
隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
3、工作面采空区最大悬顶超过10米隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
4、回风顺槽有一处积水
隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
5、工作面两顺槽超前支护未上防倒绳隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
6、工作面有5根单体支柱失效
隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
7、工作面煤溜弯度比较大
隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日
整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
8、工作面顺槽煤溜和工作面煤溜无过桥隐患类别：c类
整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
9、无收尾和地质构造专项措施
隐患类别：c类
整改措施：由王帅负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
10、上隅角未便携式瓦检仪
隐患类别：c类
整改措施：由王帅负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人
整改资金：0元
隐患负责人：王帅
隐患落实人：牛保增
二0一二年五月十六日山西乡宁焦煤集团延申岭煤业有限公司
第五篇：隐患整改制度xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
隐患整改制度
编制：xxx（安环专员）
审核：xxx（副总经理）批准：xxx（总经理）
二零一八年九月三十日发布
1.目的
通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。
2.适用范围
适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。
3.职责
3.1安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；
3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；
3.3生产负责人负责组织隐患整改措施的实施。
4.工作程序
4.1隐患整改措施的制定时机；
4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时；
4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时；
4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时；
4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时；
4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；
4.1.6相关方投诉时；
4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况；
4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证
4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。
4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。
4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。
4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。
4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。
4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。
4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。
4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。
4.3纠正预防措施实施情况的记录
4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。
4.3.2有关记录由安环部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。
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