关于印发《向莆铁路建设工程施工企业信用评价实施细则(暂行)》的通知(向莆铁司安质[2009]42号).doc

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向莆铁司安质〔2009〕42号关于印发《向莆铁路建设工程施工企业信用评价实施细则（暂行）》的通知向莆铁路各施工单位：为建立和强化施工企业的施工质量意识，引导施工企业加强现场管理，确保向莆铁路工程建设质量，根据国家《建设工程质量管理条例》、《铁路建设质量管理办法》、《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号）和《铁道部<铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法>实施指导意见》（建工函〔2009〕17号）有关要求，结合我公司实际情况，现将《向莆铁路建设工程施工企业信用评价实施细则（暂行）》印发给你们，望认真组织学习，遵照执行。附件：1、铁道部《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号） 2、南昌铁路局建设管理处《铁道部<铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法>实施指导意见》（建工函〔2009〕17号）二〇〇九年四月二十五日向莆铁路建设工程施工企业信用评价实施细则（暂行）第一章总则第一条为建立和完善施工企业市场诚信机制，确保向莆铁路建设施工的工程质量，实现“三个一流”建设目标，根据铁道部有关文件精神，特制定本实施细则。第二条本实施细则适用于参加向莆铁路建设的施工企业。第三条由联合体中标的标段，按照《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号）对联合体成员进行评价。第二章考核评价组织第四条公司成立施工企业信用评价领导小组，负责向莆铁路施工企业信用评价工作。组长：公司总经理副组长：公司副总经理、总工程师组员：公司各部部长和公司所属各指挥部指挥长信用评价领导小组下设办公室（以下简称办公室），办公室设在公司安全质量部，办公室主任由安全质量部部长担任，负责施工企业信用评价的日常管理工作。第五条向莆铁路施工企业信用评价工作每半年为一个评价期，采取现场检查方式，由公司组织有关人员每2个月进行1次。第六条现场检查的每项检查扣分必须有两名以上检查组成员签字确认，并经施工企业项目负责人签字确认。对施工企业拒签的检查结果，检查组组长应签字并注明原因。第七条公司安质部负责施工企业信用评价档案的日常管理，收集并建立各参建施工企业信用评价档案。第三章考核评价内容第八条施工企业信用评价现场检查分为现场工程质量检查和现场管理检查，主要内容包括工程实体、质量管理、安全管理、文明施工、环境保护等几个方面，详细考核内容和评分标准见附表。现场工程质量检查扣分表中各部分检查内容规定的其他扣分项目和其他栏检查内容，由检查组通过抽查内业资料及现场抽检等方式，按照有关工程施工质量验收标准的强制性标准、主控项目及一般规定的要求进行扣分。第九条施工企业不良行为按照《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号）有关要求和规定范围进行认定。第四章评价结果上报和公开第十条施工信用评价得分按照《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号）有关计分办法进行计算。第十一条公司于每年6月30日和12月30日前将评价得分上报铁路局，在上报5天前书面通知所有被评价企业和南昌监督站，并在本项目公示，公示时间为3天，被评价施工企业可以提出申诉。第五章附则第十二条施工企业信用评价坚持公开、公正、公平原则，评价组织及人员应对评价的结果负责。第十三条信用评价现场检查结束后，施工单位应认真整改存在的问题并将整改情况报监理单位、公司所属指挥部复查。第十四条本实施细则未尽事宜，按照《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》（铁建设〔2009〕40号）有关规定执行。第十五条本实施细则由公司安质部负责解释，自发布之日起实施，原发《新建向莆铁路建设工程施工企业质量信誉评价实施细则（试行）》（向莆铁安质〔2008〕30号）同时废止。附件1：现场工程质量检查扣分表建设项目名称：标段：工点名称：施工企业名称：检查日期：检查内容检查方法扣分标准扣分问题说明原材料设备构配件 1 检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分 2 存储现场检查未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分 3 其他扣分项目查看内业资料、现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分混凝土 4 拌合方式现场检查不符合设计要求，每次扣2分 5 材料计量抽查内业资料及现场核查未计量，每批次扣2分 6 配合比抽查内业资料及现场核查未做配合比设计或未签认的，扣2分拌制前未做施工配合比，每批次扣1分 7 钢筋工程现场量测规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式不符合设计要求，每处扣2分 8 过程控制抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分 9 实体质量抽查内业资料及现场抽检强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分 10 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分路基 11 路基填筑现场核查及抽检填料类别不符合要求的，每批次扣5分填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分 12 挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣2分 13 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分桥涵 14 基础抽查内业资料及现场核查地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分 15 梁部抽查内业资料及现场核查张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分 16 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分隧道 17 地质超前预报检查内业资料及现场核查未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分频次不足的扣2分 18 支护现场抽检钢架间距不满足要求，每处扣2分 19 仰拱现场检查未及时施作，距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m，Ⅳ级围岩超过50m，Ⅴ级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分 20 变形量测检查内业资料及现场核查量测断面距离设置不符合要求，扣3分量测点设置不符合要求，每点扣1分量测项目和频次不符合要求，扣2分 21 防水检查内业资料及现场核查防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分 22 衬砌现场检查检测厚度不足、脱空，每处扣2分二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：Ⅰ、Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过120m，Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分 23 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分轨道 24 道砟抽查内业资料及现场核查使用无生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分道砟材质检验指标不合格，每处扣3分粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每处扣2分 25 无砟轨道现场量测施工前未通过沉降评估，每处扣3分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分铺设精度不满足要求，每处扣2分 26 无缝线路道岔对照设计文件现场检查钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分铺设安装精度不满足要求，每处扣2分 27 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分四电 28 柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场对照进场记录、检测记录和施工记录未进行现场核对测试，每项次扣2分埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每项各扣2分 29 四电设备现场检查、测量并查看测试和试验报告未按要求接地，每处扣2分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分 30 其他扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分房建站场 31 基础检查内业资料及现场抽检无验槽记录，每工点扣2分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分 32 房屋防、给排水现场检查或试验每处渗漏扣2分 33 其他扣分项目现场检查违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分其他 34 其他补充扣分项目抽查内业资料及现场抽检违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分合计扣分备注：1．第三方检测是指除施工单位自检和监理单位抽检外，由建设单位、监督机构等委托开展的检测工作。 2．对每个施工单位，每个评价期内本表检查项目的各次累计扣分值不超过150分。检查组成员签字：施工企业签认：附件2：现场管理检查扣分表项目名称：施工企业名称：标段：检查日期：检查内容检查方法扣分标准扣分扣分说明合同管理 (15) 1 人员设备履约情况按投标承诺现场核查项目经理不符扣5分；技术、安全、质量负责人不符各扣3分；其他质量管理人员不符每名扣1分；特种作业无证上岗，每名扣2分；进场设备不符，每台扣1分；主要设备（30万元以上）不符，每台扣2分；进场设备未报检使用，每台扣1分。　　 2 工程进度对照施组现场核查工程进度与投标承诺或经批准的进度安排出现延迟时，影响工程控制工期节点项目，每延迟0.5个月，扣2分；非控制工期节点项目，每延迟0.5个月，扣1分。　 3 劳务管理及其他查验相关文件现场劳务使用情况与劳务合同或有关规定不符的，每件次扣1分；拖欠农民工工资的，每件次扣1分。　质量管理 (7) 4 质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）按投标承诺现场核查质量责任未明确到具体人员，扣3分；现场检查管理制度、责任落实和实际情况不符时，每件次扣2分。　　 5 技术交底、变更设计等技术管理现场询问和查验资料施工企业现场技术交底未交到作业人员，每起扣1分；设计变更手续不全，每起扣3分；设计变更未经批准先施工，每起扣5分。　 6 问题闭合管理情况依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣5分；整改达不到要求，每个问题扣3分；不执行监理指令，每次扣5分。　 7 内业资料查阅资料、现场核查检验批资料缺失，每项扣1分；检验批资料和现场实际不符，每项扣5分；施工日志日期不连续或无安全质量描述，每缺1天扣1分；发生安全质量问题施工日志无记录，每起扣3分。　安全管理 (8) 8 安全保证体系（机构、人员、制度和责任落实）按投标承诺现场核查安全责任未明确到具体人员，扣3分；现场检查管理制度、责任落实和实际情况不符时，每件次扣2分。　　 9 风险工点专项施工方案及措施落实情况查阅资料、现场核查风险工点和施工方案与有关规定及实际情况不符时，每件次扣3分；现场措施与批准方案不符时，每件次扣2分。　 10 大型起重、吊运、机械检验验收情况现场核查进场、使用时检验验收情况与有关规定不符时，每台班·次扣1分。　 11 安全生产费使用情况查阅台帐安排、使用与实际情况不符或违规使用的，每件次扣2分。　文明工地 (20) 12 工地布置现场核查违反《铁路建设项目现场管理规范》强制性规定的，每项扣2分；违反一般性规定的，每项扣1分。　　 13 场地硬化现场核查违反《铁路建设项目现场管理规范》强制性规定的，每项扣2分；违反一般性规定的，每项扣1分。　 14 治污措施现场核查违反《铁路建设项目现场管理规范》强制性规定的，每项扣2分；违反一般性规定的，每项扣1分。　 15 施工降噪现场核查违反《铁路建设项目现场管理规范》强制性规定的，每项扣2分；违反一般性规定的，每项扣1分。　其他 (10) 16 环保查阅资料、现场核查现场措施与相关批复、设计文件及有关规定不符的，每件次扣1分。　　 17 营业线施工查阅资料、现场核查防护员未经考试合格上岗的，每人次扣1分；因施工单位责任引起行车设备故障的，影响行车时间在30分钟内扣1分，以后每延长30分钟扣1分；施工区与行车区未有效隔离的，每处扣1分。违反铁道部、铁路局营业线施工管理有关规定的，每件次扣1分。　 18 其他现场检查、查阅资料被路局通报批评的，每件次扣1分；收到质量安全监督机构现场处罚通知单，每张扣1分；收到公司下发红、黄色通知单，每张分别扣2、1分（每3张白色相当于1张黄色）；被铁道部通报的，每次扣3分；施工便道进入场地1km严重扬尘，扣1分。　合计扣分　　备注：1．检查子项目的扣分不得超过该子项目的扣分上限。检查组成员签字：施工企业签认：主题词：基本建设施工企业信用评价意见通知 ------------------------------------------------------------- 抄送：南昌铁路局建设管理处，铁道部工程质量安全监督总站南昌监督站，向莆铁路各监理单位、各勘察设计院，公司各部门、各指挥部。 ------------------------------------------------------------- 向莆铁路股份有限公司综合部 2009年4月25日印发 -------------------------------------------------------------

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