产品防护管理程序2.doc

东莞鑫亚塑胶制品有限公司
质量管理体系文件
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产品防护管理程序
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1.0目的:
管制公司仓库所有物料及成品,流转数量的准确。确保产品得到正确的标识、搬运、储存、防护及包装。
2.0适用范围:
公司所有原物料、半成品、成品、辅助材料及不合格品的在库管理。
无
3.0权责:
仓库：所有物料，成品的点收、发放、标识及其保持、搬运、储存、防护及需要时的包装。
品管：进出物料的品质检验，定期复检，不合格品及客退品的协助处理。
生产部：依据<生产制造单>领料，入仓，退仓手续的办理。
生管：<生产制造单>的下达。
采购：所有原材物料的采购及委外加工的信息传递，协助不合格处理。
业务：成品<出货安排表>的传达、出货安排。客诉，退货信息的传达。
4.0定义:无

5.0作业内容：
5. 1仓库管制重点及注意事项
5.1.1 仓库内部库别之规划按实际所需设定相关库别﹐如成品仓. 半成品仓. 原料仓. 不良品仓……等
5.1.2 储存区域与标示规划原则
5.1.3 仓库应根据实际需要将内部划分为若干个储存区域，并制定明显标示。
5.1.4 仓库人员应将仓库内储存区域与分布情形绘制成平面图，置於仓库明显之处。
5.1.5 原物料. 半成品. 成品应依其种类分别存放於适当场所，并保持整齐。
5.1.6 仓库内部不得随意放入易燃易爆之危险物品及违禁品。
5.1.7 非相关工作人员严禁在仓库逗留或拿取物料，走道.通道严禁摆放物料。
5.1.8 仓库内外应配备消防设备，以确保安全，并放置明显易拿位置。
5．2 物料入仓
5.2.1 送货单位将物料送至公司仓库后，仓管人员依照<采购单>和<送货单>，对所购的物料或客供物料进行接受，并摆放于进料待检区。 物料经仓库人员核对品名、料号、规格、数量，无误后将<进料验收单>交由IQC进行检验。
5.2.2经品管检验合格后，在<进料验收单>上注明“合格”并签上姓名，同时在物料外包装标签加盖“PASS”印章，做好检验记录；不合格按《不合格品管理程序》办理，如有退货由仓库开〈退货单〉退回相关单位处理。
5.2.3账目记录：当天品管检验OK的物料需入库且将搬运到指定摆放区域，做好标识同时按实际收货数量入帐，原料必须将其包装之生产日期及生产批号记录在帐册和〈物资收发卡〉上记录。
5.2.4 对于客供之物料，仓管人员需做出明确标识并在相关帐目上注明为客供料。如客户有特别要求时，需按照其要求标识、保存、包装办理。
5．3发料
5.3.1生产部接到业务传达的〈生产制造单〉后，需依据〈生产制造单〉填写〈领料单〉，经部门主管签名，仓库人员核实无误且按先进先出原则给予发料，超领之物料需由（副）厂长级以上人员签名，仓管人员方可发料。
5.3.2物料交接：仓管人员点好的物料，与生产部门领料员确认，无误后在〈领料单〉上签名，发料作业完成。
5.3.3制程中如有发现原物料不合格依照《不合格品管理程序》办理。
5.3.4原物料外发加工：采购组知会外发商前来取货，同时通知仓库备料及开〈委外加工单〉，发往厂商进行加工作业。
5.3.5账目记录：仓管人员根据实际发出数量做好帐册和〈物资收发卡〉上的记录。
5．4成品入仓:
5.4.1 经IPQC检验合格后，生产部门将产品和〈入库单〉送至仓库入库待检区，仓管人员核对数量无误后，签字确认且需经品管检验OK后方可进行入库作业。如有不合格品则按《不合格品管理程序》办理，如有退货由仓库开〈退货单〉退回相关单位处理。
5.4.2 客退品：仓管人员收到客退品时首先通知业务确认后及核对数量后交由品管检验确认，按《客户抱怨管理程序》办理.
5.4.3 帐目记录：仓管人员将合格品搬运到指定摆放区域后，及时按实际收入数量做好帐册和〈物资收发卡〉上的记录。
5.5成品出仓
5.5.1业务将〈出货安排表〉传递给仓库，仓库根据〈出货安排表〉的信息安排备货,根据不同的客户包装要求来备货.备好货后OQC做出货检验,完成后安排出货。
5.5.2出货检验：OQC对成品作出货检验OK后盖“PASS”章且在送货上签名确认，不合格按《不合格品管理程序处理》办理，如有退货由仓库开〈退货单〉退回相关单位处理。
5.5.2成品出货：仓管人员在OQC检验合格后，将〈送货单〉与实物核对规格、型号、数量，查核无误后，安排出货。
5.5.3帐目记录：仓管按实际发出数量做好帐册和〈物资收发卡〉上的记录。
5.6 贮存防护：
5.6.1 仓库内必须保持良好通风,整洁,避免阳光照射。
5.6.2物料分类堆放且必须遵循上轻下重，上小下大的原则。且堆放高度不得超过1.8M, 离墙壁,窗户,大约为2-3CM.
5.6.3储存场所必须设置消防器材，由保安定期检查，并予记录，发现有压力不足或其它异常现象，应通知厂商进行加压或更新商品，且储存场所需有严禁烟火和禁烟火标记。
5.6.4各储存场所依储存物料之特性，应注意防潮、防雨、防晒、防腐、防蚀等现象。易受潮物品严禁直接摆放于地上，应放置于卡板上进行管理，必要时增添除湿控温设备。
5.6.5做到帐、物、卡一致，并有完整的记录。
5.6.6应按产品生产日期，坚持先进先出的原则来进行发料或出货，所有物料的出入必须有出入库手续。
5.6.7根据物料的不同储存期限,超过储存期限的物料仓库知会品管重检，且做相关的记录.
仓库单位跟据有关物料类别进行划分：五金类，塑胶类，等储存时间进行储存：
物料类别
储存期限
物料类别
储存期限
物料类别
储存期限
物料类别
储存期限
铁料类
半年
电镀品
半年
半成品类
一年
塑料件
一年
铜材类
一年
成品类
一年
包材类
一年

5.6.8贮存环境条件:
5.6.8.1仓库存放的易氧化的物料需放置在适温23±5℃,湿度45-75%的环境条件下,当发现温湿度不符合时,对其进行调温调湿处理。
5.6.8.2仓库人员必须对余料需做好相应的包装措施,防止包装破坏后所产生物料变质.
5.6.8.3仓库人员必须每天对仓库的温湿度进行记录,记录时间为每日上午11:00.
5.6.9呆滞料的管理：
5.6.9.1针对库存有1年以上之呆料，，仓库每半年列出一次清单并召集相关单位开会，分析其导致原因，后续如何避免等事宜，还就清单之呆滞物料该报废.降级使用或继续出货给出处理结果，以便于仓库管理。
5.6.10库存品的优化：本公司设定库存周转次数为库存绩效的衡量标准，仓库和财务定期统计库存周转次数达成状况，进行持续的分析和改善，以提高库存周转率。

5.7搬运：
物料搬运应注意人员安全及物品的安全,搬运時要视实际情况选用与之适宜的搬运工具(如胶框、周转箱、叉车,電梯等工具)且搬运时物品堆积高度不得超过1.8米,搬运速度不得过快，防止搬运中因不慎碰撞、掉落等原因造成品质不良。若有损伤时,应主动提交品管检验判定之.

5.8盘点
仓管人员每月25日下午对仓库存放的所有物料进行盘点，盘点期间暂停物料的领用及发放。如有生产急用,需提前通知仓管人员做好准备.各部门应把各种所需领用物料，发放物料及需入库的成品在上午12：00以前完成。盘点完成后，将盘点数量记录于<盘点表>上。
当盘点完成后出现的差额，错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等现象，应报告上级处理，采取的处理方式需根据实际状况对相关责任人进行处理或由管理层予以调帐或消帐，并分析原因制定和完善管制规定。
6.0 参考文件
《产品追溯管理程序》
7.0 附件记录
<进料验收单> FMD012
<领料单> FMD13
<入库单> FMD010
<盘点表> FMD011
〈物资收发卡〉FMD016
〈退货单〉FMD019
8.0 流程图:
(见附页)

产品防护管理程序
流程图 责任部门 相关表单
采购单

不合格品处理程序
采购 <采购单>

来料点收

仓库 <进料验收单><退货单>

进料检验

品管 <进料检验报告><检验日报表>

入库作业
仓库 〈物资收发卡〉

领/发料作业

生产部门/仓库 <生产制造单><领料单>

成品入库

仓库 <入库单>〈物资收发卡〉

储存防护

仓库

不合格品处理程序
过期检查

品管 <检验日报表>

出货安排

生管/业务/仓库 <出货安排表>

出货检验

品管 <出货检验报告>

出货作业

仓库 <出货销售单>