工程质量检查流程V40.docx

所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）
*文件名称Process Name：【工程质量检查流程】
*业务类别 Business Category：【CS 】
文件英文名称 English Process Name:【】（双语版本英文名称填这里）
*业务模块 Business Module ：【 工程】
*流程责任人 Process Owner：【王海暾】
业务小类 Sub Category of Business：【工程质量检查 】
*文件编码 Reference No.：【CS/EN07】
*适用范围 Scope：【全球 】
*版本Version：【V4.0】
*适用部门 Department：【工程中心 】
*拟制责任人Prepared by：【苏乃生】
涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块） IT System:【 EPMS】
*生效日期Effective Date：【2005-10-01】
角色 Role：【质量责任人、质量负责人（QA）、质量检查人(QC)、工程督导】

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0. 定义 Definition
1. 目的 Objective
所涉及业务的使命
对工程质量的检查工作进行规范约束
业务目标
保证检查工作规范、严谨、真实、公正，检查结果准确。同时有效地控制工程质量检查成本，从事前、事中、事后等三大阶段控制和保证工程交付质量
本流程对上述目标的贡献
1、确定质量检查相关责任人，规范工程质量评定、检查工作开展的步骤和具体实施内容
2、减少工程质量评定、检查过程中存在的风险和失误，提高客户对工程交付的满意度

2. 范围
流程起点
工程质量评定、检查计划制订
流程终点
工程质量问题闭环
业务范围
适用于工程质量评定、检查业务
适用范围
本流程适用于所有由华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程可参照执行

3. KPI指标 KPI Index
指标名称
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
说明
工程质量得分
工程完工后工程质量的综合评价，包括硬件质量得分、软件质量得分、文档质量得分、工程满意度得分等
参考组织绩效考核标准
季度
工程项目管理系统（EPMS）

4. 相关文件 Correlative Documents
上层文件名称
文件编号
上下游接口文件
文件编号
设备安装流程
CS/ EN05
无
无
工程质量管理业务运作指导书
参考公司下发文件

工程质量标准
参考下发的最新版本

文档质量检查标准
参考下发的最新版本

工程勘测电缆浪费界定标准
参考公司下发文件

工程客户满意度调查办法
参考公司下发文件

5. 输入 Input
输入类型
输入名称
内容简述
上游来源接口及提供者
上游来源接口流程名称
启动输入
工程完工信息
工程是否处于完工状态
工程责任人
工程项目管理系统（EPMS）
客户设备档案信息
工程完工后上载到系统传递回公司归档的工程文档
文档责任人
产品设备档案库

过程输入
无
无

6 输出 Output
输出名称
内容简述
下游接口及客户
下游接口流程名称
工程质量检查报告
工程质量检查问题信息纪录，附带对施工单位的整改要求和整改情况回执。本表也作为不合格工程扣款确认凭证
质量责任人

工程质量检查计划
月度需要检查工程及检查人员、时间等安排
质量检查人（QC）

华为公司工程质量报告
与客户有关的工程质量检查问题信息纪录和整改建议
客户

工程勘测电缆浪费检查表
电缆勘测长度现场复查记录
勘测质量责任人

文档质量检查报告
工程文档质量问题记录
文档质量责任人

工程客户满意度调查表
工程满意度调查记录
质量负责人(QA)、质量责任人、工程督导

工程过程规范性检查表
工程过程规范性检查记录
质量负责人(QA)、质量责任人、工程督导

7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills
角色名称
职责
特殊技能要求
质量负责人（QA）
对总体工程质量负责的人员

质量责任人
对工程质量、勘测质量、文档质量等各项业务的质量负责的人员

工程督导
工程自检和工程质量问题整改的第一责任人

质量检查人（QC）
执行工程质量检查任务、监控工程质量问题整改闭环的人员
技术等级2级（含）以上工程师，或质量责任人认可的工程师
8. 流程图
附后
9. 流程说明
01 制订评定、检查计划 -质量责任人
质量责任人负责制订工程业务的工程质量检查计划，每月月底前将下月的检查计划提交质量负责人(QA)。
02 审核检查计划 -质量负责人（QA）
质量负责人(QA)对质量责任人提交的工程质量检查计划进行审核，保证重点关注的工程被覆盖抽查，同时保证检查样本符合检查条件。每月3日前将审核后的检查计划返回提交人执行。
03 确定质量检查人（QC） -质量责任人
质量责任人根据审核后的检查计划，确定实施质量检查人（QC）。分解的检查计划中只包含该质量检查人（QC）负责检查的工程，注明检查完成时间和检查方式（完工检查、过程检查、现场检查、远程检查）。
04 判断检查条件是否具备 -质量检查人（QC）
4.1. 通过EPMS系统查询检查工程的相关信息，了解待被检查的工程情况。
4.2. 准备待检查工程的相关资料，它应该包括工程设计资料、客户设备档案、工程质量自检报告、EPMS系统已有检查报告、工程备忘录、工程勘测资料、设备数据、远程拨号信息等。
4.3. 必要时可以通过工程督导、施工单位质量负责人、被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部等）质量责任人、客户工程负责人等，了解工程实际情况，征询是否同意并配合进行工程质量检查。
4.4. 根据所获得的工程信息，判断工程是否满足检查条件。满足则按计划实施工程质量检查，否则通知质量责任人，更换其它工程。
05 实施工程质量检查 -质量检查人（QC）
5.1. 现场检查：
A. 质量检查人（QC）到达检查工程所在地后，需先联系被检查工程的客户联系人或同意配合本次检查的人，请求对本次检查给予协助。在保证不影响设备正常运行的前提下，严格按照工程质量标准完成全部检查项目。检查完成后必要时应向客户工程负责人通知检查结束，简单通报与客户有关质量问题，重要质量问题必须提交并通过被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）工程负责人或质量负责人（QA）与客户进行沟通处理。
B. 在不打扰客户的情况下，质量检查人（QC）按照文档质量检查标准及工勘电缆检查相关规定，对本次工程的文档质量和电源线、用户线、中继线等的实际布放长度进行检查（免工勘工程不需要进行长度复查）。
C. 若客户服务中心授权委托进行该工程客户满意度调查时，参照客户服务中心调查相关规定进行，输出《工程客户满意度调查表》。
D. 参考工程质量业务管理相关要求，对工程施工的事前、事中、事后等过程规范性进行检查。包括工程施工各阶段、工程施工行为、安全生产等进行检查，了解工程施工过程规范。
5.2. 远程检查：
A. 选用EPMS系统上载的数据、文档库中的数据进行检查。
B. 若相关系统无法提取数据时，可以联系同意本次检查的客户工程负责人或工程督导，协助进行远程拨号检查。质量检查人（QC）严格按照远程检查相关规定进行检查，检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，断开远程检查，简单通报与客户界面的有关问题，重要质量问题应由被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）工程负责人或质量负责人（QA）出面交涉。
C. 若文档库中无法提取数据，且无法拨号登录时，可联系被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人或工程督导提供被检查工程的数据。
5.3. 报告输出：
A. 在工程项目管理系统（EPMS）下载的《工程质量自检报告》基础上填写《工程质量检查报告》，在检查完成3个工作日内提交质量责任人。若客户要求提供检查报告时，应当填写《华为公司工程质量检查报告》提交给客户。
B. 若进行文档或勘测质量检查时，在3个工作日内输出《文档质量检查报告》提交文档质量责任人，《工程勘测电缆浪费检查表》提交勘测质量责任人。
C. 若进行工程客户满意度调查时，输出《工程客户满意度调查表》，提交质量责任人。
D. 若进行工程过程规范性检查时，输出《工程过程规范性检查表》，提交质量责任人。
06 沟通检查结果 -质量责任人
对于检查中发现的问题需要沟通时，质量责任人应在3个工作日内与工程督导、施工单位质量负责人或被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人进行沟通确认。
07 录入检查结果 -质量检查人（QC）
沟通确认后的《工程质量检查报告》、《工程客户满意度调查表》应在3个工作日内录入工程项目管理系统(EPMS)，并提交给工程督导、施工单位质量负责人、被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人等。整改工程质量存在的问题，抄送被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量负责人（QA）、工程负责人。必要时可以同时抄送公司相关质量责任人、质量负责人(QA)。系统会自动向提交人、抄送人员发邮件，报告附件粘贴在系统的报告附件栏归档。当月检查报告在月底前全部录入工程项目管理系统（EPMS）。
08 整改工程质量问题 －工程督导
工程督导根据收到工程项目管理系统（EPMS）的质量报告，对工程存在的质量问题，按整改任务要求的期限完成工程质量问题整改。在工程项目管理系统（EPMS）下载的《工程质量检查报告》基础上填写整改报告，结合具体问题制定改进措施。
09 闭环工程质量问题 —工程督导
工程督导根据整改报告，进入工程项目管理系统（EPMS），闭环工程质量问题。
A、 对无法完成的因公司原因造成的产品质量问题，转客户问题管理系统解决。
B、 对于已经整改和其他原因无法整改的问题，注明原因，闭环质量问题。
C、 质量报告整改闭环期限为30天。
D、 整改报告、改进措施粘贴在整改报告附件栏归档。
10 审核整改结果 —质量责任人
对于工程质量不合格的工程，办事处/代表处质量责任人必须对整改结果进行审核，提交审核意见。对于合格的工程，不用审核。
11. 支持文件Supporting Document
序号
文件名称
文件编码

12 记录的保存 Retention of Record
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
工程质量检查报告
质量责任人
工程项目管理系统（EPMS）
提交后3日内
3年
系统销毁

参考附件：文档流向表（工程部分）

13 补充说明 Supplementary Instructions
13.1、工程质量检查计划的制订原则：
A. 选择检查的工程应根据近期工程质量业务的重点监控需要，来选择检查工程进行（如新版本使用、区域性重大工程、重要客户、市场扩展产品、产品线重点关注产品等），软件检查以远程检查为主。
B. 完工检查样本应该必须是在工程管理系统（EPMS）中已完工的工程，或工程周报说明已完工工程，并且完工日期距离实际检查日期不超过3个月。
C. 检查计划应该适当留有必要的备用检查工程，并在计划中加以注明。
D. 尽量选取设备档案已归档的工程以便同时实施文档质量检查。
13.2、在检查时，由于条件不具备，个别未检查的项目按合格对待。
13.3、对于合作的不合格工程要求合作单位的领导在检查报告上签字确认，报告作为质量违约金处罚凭证。
13.4、检查方式：
A、公开检查：质量检查人（QC）可以提前或临时通知工程督导或被检查工程所在区域（办事处、代表处、地区部）质量责任人，请求配合本次质量检查，但最早只能在准备启程前往被检查工程地点时才能通知。工程督导或质量责任人协助质量检查人（QC）与客户接洽，在征得客户同意后前往工程现场检查。质量检查人（QC）在检查过程中可以向工程督导或质量责任人了解工程施工规范性相关问题，工程督导或质量责任人如实回答。
B、秘密检查：质量检查人（QC）直接与客户工程负责人联系，征得客户同意后，直接前往工程现场检查（或远程联机检查）。质量检查人（QC）在检查过程中可以向客户了解与工程施工有关的问题。
14 文档历史 History of Document
版本号
Version
拟制/修改责任人
Develop/Change Owener
拟制/修改日期
Develop/Change Date
修改内容及理由
Change and Reason
批准者
Approved by
V3.0
喻伟
2002/06/20
根据技术支援部组织结构调整进行修订
孙业林
V3.1
郭鹏
2003/07/15
根据技术支援部工程业务重整进行修订
刘江峰
V4.0
苏乃生
2005/10/01
结合国内、海外工程质量检查业务进行修订
李晓涛

15、流程框图：（见下页）