施工类竣工技术文件编制说明.doc

编制说明

一、 适用范围
适用于建设单位所有的施工类竣工技术文件的编制，主要包括通信设备安装、土建、改造及电源配套等广东省网络公司网络建设部门负责的所有工程。
二、 编制要求
1. 原则上一个合同编制一套竣工技术文件（若同一建设项目中的同类型工程的若干份合同也可编制一套竣工技术文件，由分公司根据合同的具体情况确定），由施工单位负责本文件的编制，建设单位配合并负责审核；
2. 如一家施工单位在同一个合同中对不同厂家的设备或单项工程进行了施工安装，可进行分册；另，如附件单独成册需进行分册，在文件封面标明总×册，第×册；
3. 施工单位在合同内工程完工并按规定时间完成竣工验收后十个工作日内完成竣工技术文件的编制；
4. 施工单位必须严格按照编制要求进行编写，内容不齐全或格式不规范的文件建设单位将拒绝接收及签署；
5. 施工单位应及时编制、整理本项工程各阶段过程的文件表格单页，建设单位代表要及时审核形成的过程文件，不能在工程完工后再编制、审核所有的表格单页。
三、 内容及编制说明
1. 建设单位名称，中国联合网络通信有限公司xxx分公司（如地市分公司应该为xxx市分公司）
2. 建设项目名称及单项或单位工程名称需与设计文件的名称一致，如2010年中国联通广东WCDMA网无线网新建工程的填写方法为，建设项目名称：2010年中国联通广东WCDMA网无线网新建工程；单项或单位工程名称：2010年中国联通广东WCDMA网无线网新建工程xxx单项工程或XXX市分公司单项工程；
3. 本文件所包含的内容详见《材料目录》，其中设备安装工程只需编制通用表格，其余施工类工程除需编制通用表格外还需根据专业工程特点选择填制表6附表内容；
4. 如无监理单位可删除各表中监理单位意见栏，但需在表1《概述》中说明；
5. 各单表的编制说明：
1） 表1《概述》：
由施工单位负责编制(在工程竣工验收完成后五个工作日内完成编制)。
a) 简述工程名称、工程合同编号、合同签订时间、设计单位、施工单位、监理单位名称等；
b) 简述合同规模、建设内容（详细到单位工程名称、地点、路段，管线工程应包括建设方式、产权所属等）；
c) 简述工程进度及完成情况；
d) 简述工程施工质量及随工监理情况；
e) 其他需说明的问题，如合同增补、调整情况、遗留问题等。
2） 表2《 施工单位组织设计（方案）审批表》：
由施工单位负责编制(在工程开工前十个工作日内完成编制)。
a) 用于施工单位报审施工组织设计（方案）。施工过程中，如经批准的施工组织设计（方案）发生改变，监理单位要求将变更的方案报送时，也采用此表；施工单位对重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、新设备的报审，也采用此表；
b) 施工组织设计(方案)内容必须包含工程设计情况、施工条件、施工方案、工程材料管理计划、工程质量及安全措施、施工时间计划等内容；
c) 施工组织设计(方案)作为本册附件3。
3）表3 《工程开工报告》：
由施工单位负责编制(在工程开工前5个工作日内完成编制)，可根据合同或工程实际情况分批或分站点等开具《工程开工报告单》。
a) 简述主要施工内容；
b) 简述工程准备情况（包括人员、材料、施工机械、工程安全、工具仪表等准备情况）及存在主要问题；
c) 简要描述工程进度计划；
d) 结论：是否具备开工条件，特申请开工；
4）表4《工程物资出入库单汇总表》：
由建设单位负责在ERP导出并编制(在本单项或单位工程所需工程物资出库后五个工作日内完成导出并编制，并移交施工单位)。
5）表5《工程设计变更申请单》：
此表为有设计变更时由施工单位填写，并附相关材料。附件应包括工程变更的详细内容，变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。
6）表6《随工检查、隐蔽工程验收及质量验收记录汇总表》：
由施工单位负责编制（在全部随工检查及隐藏工程验收完成后十个工作日内完成汇总），该表为验收记录的汇总表，对需要附图、附表格的随工检查及隐蔽工程项目，则需将这些详细的附图、附表附在本表后作为附件，附件数量较多时可另行装订成分册。
a) 本表作为汇总表，汇总随工检查、隐蔽工程及质量验收的全部过程记录；
b) 根据专业工程特点选择填写《表6－1》至《表6－14》作为本表附件,适用范围详见《材料目录》中说明。
c) 《表6－1》至《表6－14》的编号顺序应根据各专业工程的特点确定所需表格的数量后重新进行编号。如：土建工程需编制的表格及编号顺序如下：
表6－1 隐蔽工程验收证书
表6－2土方开挖（回填）工程检验批质量验收记录
表6－3混凝土灌注桩（钢筋笼）工程检验批质量验收记录表
表6－4混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表
表6－5钢筋工程检验批质量验收记录表
表6－6混凝土检验批质量验收记录表
表6－7机房装修质量验收记录表
d) 《表6－1》至《表6－14》需在现场验收检查时填写；
e) 如政府建设管理部门或行业管理部门编制的其他专业或工序测试表也可作为表6的附件。
7）表7《工程停（复）工通知单》：
由施工单位根据实际停(复)工情况填制，需写明停(复)工主要原因。
8）表8《工程质量事故报告单》：
由施工单位根据实际发生的工程质量事故情况填制（凡是影响工程进度及造成甲方直接经济损失的工程质量事故必须如实反映），需写事故主要原因及处理结果。
9）表9《工程施工进度计划（调整计划）报审表》：
由施工单位编制（在计划调整前五个工作日完成编制），如有施工进度计划调整需附《进度计划调整表》。
10）表10《已安装工程量明细表》：
由施工单位负责编制(在所有工程量完成后五个工作内完成编制)，需详细列明所有已安装的工程量。本表所需填写的工程量为设计图纸（包括设计变更）所确定的工程量，不包括设计外的工程量，设计外的工程量填写在表12《签证工程量表》。
11）表11《已安装设备、主材明细表》：
由施工单位负责编制(在工程完工后五个工作内完成编制)。
a) 需详细列明实际已安装的设备、主材情况；
b) 如有余料则填表13《剩余工程物资入库单汇总表》；
c) 甲供指建设单位提供的设备、主材，乙供指施工单位提供的设备、主材。为便于工程结算乙供的设备、主材需单独编制此表。各专业也可制定便于清点结算的表格代替此表。
12）表12《签证工程量表》：
由施工单位在签证工程时编制，用于零星工程量签证及设计外的工程量签证，如：土方开挖、挡土墙、石方爆破、门窗改造、拆墙补洞、防渗漏处理、增补馈线窗、增补走线架、电气改造等项目。本表作为结算依据，建设单位及监理单位需谨慎核实实际签证工程量。签证原因及报告内容应包括：
a) 签证原因；
b) 签证的工程量及计算依据；
c) 附签证图纸（简图）、照片等材料记录。
13）表13《剩余工程物资入库单汇总表》：
由建设单位负责编制(在合同范围内所有工程完工后五个工作日内完成编制并提交施工单位)。
14）表14《工程竣工验收通知单》：
由施工单位负责编制(在合同范围内所有工程完工后五个工作日内完成编制)，简述工程完成情况（主要包括是否按合同完成工程量，质量情况，传输、基建的产权资料报建和批复情况），如提前或推迟需写明原因。
15）表15《验收组织》：
由施工单位负责编制（在收到工程竣工验收通知单五个工作日内完成编制）。
a) 需在备注栏注明验收组成员的关系(即组长或组员)；
b) 验收组成员必须由建设单位代表、监理单位代表、施工单位代表等组成。
16）表16《验收测试记录汇总表》：
由施工单位负责汇总、编制(在验收测试完成后五个工作日内完成汇总编制)。
a) 本表汇总各项测试内容（不含表6已完成的验收记录），各专业工程有关具体测试内容及表格依据中国联通总部或省公司下发的竣工验收管理办法及验收标准执行（详见编制说明）。各专业工程的测试内容需严格按以上验收标准的测试表格完成所有的测试，测试表格作为附件5（可单独成册）。如总部及省公司规范中未明确的测试标准则参照国家或行业标准执行；
b) 验收测试可根据合同或工程实际情况分批、分站、分段等进行。
17）表17《验收描述及存在问题》：
由施工单位负责编制（在工程竣工验收完成后五个工作日内完成编制）。
a) 描述工程验收时的情况、出现问题及最终的解决办法（传输工程需特别写明产权资料验收时的情况，是否齐全、规范）；
b) 描述验收结束后还存在的问题、解决措施及时间计划。
18）表18《工程竣工验收证书》：
由建设单位负责编制（在工程竣工验收完成后五个工作日内完成编制）。原则上一个合同对应一套竣工验收文件（若同一建设项目中的同类型工程的若干份合同也可编制一套竣工技术文件，由分公司根据合同的具体情况确定），合同内的所有工程量均完成并已通过验收建设单位方可签署"验收意见"。
a) 简述工程内容等；
b) 简述工程进度及完成情况；
c) 简述本工程施工质量情况；
d) 传输工程需简述产权资料验收情况(是否齐全、规范)；
e) 存在问题；
f) 结论：验收合格（或不合格）。
另，本表作为竣工验收证明，需单独编制原件一份作为办理付款依据。
19）表19《工程移交通知单》：
由建设单位工程部门负责编制，在工程竣工验收完成后五个工作日内向运维部门进行工程移交确认。
20）表20《质量证明（终验意见）》：
由建设单位负责编制（在终验完成后五个工作日内完成编制）。
a) 简述合同内容及合同执行情况；
b) 简述工程质量情况；
c) 简述工程竣工验收后是否存在问题及相应解决情况；
结论：质量优良、合格、不合格。
本表需单独编制原件一份作为支付或扣除保质金的依据。
另，以下配套材料类保质金（或终验款）的付款凭证统一按照本“质量证明（终验意见）”单页执行。主要包括：天线、馈线、光（电）缆、DDF、ODF、ODB、PVC塑料管、PE子管、硅芯管、接头盒、配电箱、电源转换箱、PDH 光电设备、设备集装架、电源列头柜、电源线、MDF、UPS、以太网光纤收发器、协议转换器（信道化V.35协转)、HUB、、光MODEM、配线箱、计费器、路选器等。
21）表21《备记录》：
由建设单位工程或供货商负责编制，在正式竣工验收前，建设单位、施工单位、监理单位中任一方均可提出，经商议后可形成此备忘录，可包括以下内容：
a) 工程中洽商纪要；
b) 工程中事故记录；
c) 工程中遗留问题和解决办法；
d) 其它三方认为应以书面留存以志备忘的事件等。
22) 附件1～10：
由施工单位负责编制，所有附件必须齐全、完整。
四、 格式及盖章要求
1. 格式要求：
a) 文件中所列目录名称及顺序不得改变；
b) 样表仅为格式，空间可根据实际需要扩展，如需增加页数请在续表之右上角注明“续**表”；
c) 表中均用“字体：宋体　五号　黑色”、“行距：最小值12磅”进行填写；
d) 表中提示的签字、盖章、日期不得遗漏，其中所有需要双方签字的地方必须用手签；
e) 各表中蓝色字体部分内容为各单表的编制说明，不需打印。
2. 盖章要求：
a) 建设单位的盖章要求：凡是要求建设单位盖章的地方必须加盖建设单位公章或建设单位工程验收专用章，不能盖建设单位部门章；
b) 监理单位的盖章要求：凡是要求监理单位盖章的地方必须加盖监理单位公章（与合同一致）或有授权的分支机构的公章、工程验收专用章，不能盖监理单位分支机构公章；
c) 施工单位的盖章要求：凡是要求施工单位盖章的地方必须加盖施工单位公章（与合同一致）或有授权的分支机构的公章、工程验收专用章，不能盖施工单位分支机构公章；
d) 签字人定义：
² 建设单位授权代表：必须与授权书的授权代表一致；
² 监理单位授权代表：必须与授权书的授权代表一致；
² 施工单位授权代表：必须与授权书的授权代表一致；
² 建设单位代表：指建设单位具体负责本工程的项目负责人；
² 监理单位代表：指监理单位具体负责本工程的项目负责人；
² 施工单位代表：指施工单位具体负责本工程的项目负责人；
凡是签字人需由“授权代表”签字的必须由建设单位、监理单位、施工单位授权书确定的授权代表进行签署，凡是签字人需由“代表”签字的必须由具体负责本工程的建设单位项目负责人或监理单位项目负责人或施工单位项目负责人签署。
五、 装订及归档要求
a) 本文件一式四份，工程竣工验收后，由中国联通**分公司档案室、工程施工单位、工程监理单位各执一份存档，另一份由分公司工程建设部门移交运维部门存档。另需单独编制《工程竣工验收证书》、《质量证明（终验意见）》单页原件各一份作为办理付款依据；
b) 施工单位编制完成后将本文件用A4纸打印后统一用抽杆文件夹装订成册；
c) 建设单位工程部门在完成文件审核、意见签署后，移交一份至建设单位档案室，档案室按《中国联通档案案卷格式》要求重新进行装订归档。