QP002-工程变更管理程序.doc

1.目的：
为确保工程技术资料之正确性、完整性和及时更新，故建立工程资料管理程序。
2.范围：
模图、零件图、成品工程图面、BOM、物料承认书、作业指导书等。
3.定义:
工程资料：客供资料、技术要求、工厂加工图纸。
4.职责：
4.1客服部：负责与客户沟通，收集工程资料并及时传达至模具部和/或塑胶部
4.2模具部：负责模具部工程资料的制作、审查、修订、核准，供应厂商的工程资料的收发、通知事宜。
4.3 塑胶部：负责生产文件的制作，样板试作和批量成产
4.4采 购：负责分发给供应厂商的原物料、辅料资料的整理、收发、通知事宜。
4.5工程经理：负责客供工程资料核准。
5.作业内容：
5.1工程资料管理流程图(附件1)。
5.2工程资料制定：
5.2.1客服部工程师依客户的产品资料图面或客户确认的样品资料以及其他技术要求制定工程资料，由客服部主管审查及核准,最后工程图面登记于《工程图面汇总一览表》(QP002-1),进一步有效的管制归档。
5.2.2 客服部审核工程资料，如有任何问题，需要以书面形式向客户提出。审核无误后，将工程资料传至模具部。
5.2.3 模具部收到工程资料需要进一步审核。如有任何问题，需要向客服部提出书面申请，不可擅自更改。客服部审核后，视情况而定，由客服部决定或者向客户提出申请。
5.2.4 模具部审核工程资料OK后，开始进行设计。完成后，将加工文件下发各部门，开始进行加工制作。
5.2.5 加工部加工过程中，根据实际情况，如有需要改动图纸。需要向模具部提出申请，待确认后方可进行。同时模具部需要将更新图纸传至客服部。
5.2.6 模具加工完成后，塑胶部负责模具试运行，客服部和模具部负责跟进。对于试运行中发现的问题，客服部和模具部进行检讨。有客服部向客户反馈试运行状况和修改方案
5.2.7 客户接受修改方案后，客服部通知模具部开始修改。修改完成后，再次由塑胶部试运行。改善直至客户接受。
5.2.8 项目完成后，客服部需要整理所有项目资料，并交由文控中心管理。
5.3工程资料变更：
5.3.1公司内部需求变更
填写《工程变更申请单》 (QP002-2)，交由客服部审核，客服部负责与客户沟通。客户同意后即可修改工程资料进行变更。若确认不适用则退回申请单位（原则上任何变更不能改变客户需求）。
5.3.2客户需求变更
客服部与模具部审核无误后，客服部发布变更通知书到模具部，开始进行变更。
5.3.3工程资料修订须在修改文件上注明制订者、修订(制作)日期和变更版次及修订的依据和内容。
5.3.4经客服部主管核准后，由文控中心发放到各相关单位，并将原资料回收作废，依《文件和资料管理程序》（QP001）规定办理 。
5.4工程图面编码原则:
△△ △ △△ △△△△
图面流水号(0001～9999)
年份(06～99)
产品类别(S:塑胶 W:五金 B:包材 D:电子)
部门(RD:客服部)
5.5工程资料作废与保存：
5.5.1部门内部发行的工程资料，由部门内文件管理人员在分发更新资料时，同时将旧版资料回收作废。
5.5.2发行给供货商的旧版工程资料，由部门内文件管理人员通知采购单位，由采购单位通知供货商自行作废。
5.5.3各使用工程资料单位对工程资料需适当保存归档。
5.6工程资料需由部门内“技术发行” 印章后方可发行。
5.8开发单位应妥善保管好客户的原始资料、样品资料及变更的资料以备查验。
6.参考文件：
6.1《文件与资料管理程序》 （QP001）
7.附件：
7.1（附件1）《工程变更管理流程图》
8.使用表单：
7.1《工程图面会整一览表》 (QP002-1)
7.2《工程变更申请单》 (QP002-2)
工程管理流程图
附件1
客户

初版(变更)工程资料
NG

相关部门

OK

客服部审核

工程变更申请

OK
NG

文件分发
NG

客服部审核

模具部审核
审核

OK
OK

初版(变更)图纸

文件分发

NG
加工制作

NG
样品试作

OK

文控中心

NG
OK
资料整理归档
客户确认
工程图面汇总一览
QP002-1 A/0
项次
图面名称
客户
供货商
客户图面编号
厂内图面编号
版本
建檔日期
分发签收记录
作废日期
备注

QP002-02 A/0
请 优 先 处 理

工 程 变 更 申 请 单

时限：□ 普通 □ 速件 □ 最速件
申 请 部 门

成 品 料 号

收文日期： 年 月 日
发文日期： 年 月 日
项次
料 （图） 号 或 规 格
申 请 变 更 原 因
申 请 变 更 内 容
部门主管

申
请
人

备注

工程IE意见

变更相 关文件
□ 成品包装规范 □零部件图面

□ BOM □ 包材规格

□ 作业指导书 　 □ 工程图面

工程部主管意见
结论： □ 变更 □ 不变更
工 程 部
核
准

审
核

经
办
人