电梯安装维修质量保证手册.doc

xxxxxxxx质量保证手册 文献编号：XXQP2023文献版号： 2023修订编号： 01受控号 ： 非受控号： 2023-11-01 新发布 2023-11-01 实行颁 布 令电梯安装、维修质量保证手册（2023版）（以下简称“本手册”）是根据特种设备安全监察条例和TSG Z0004-2023特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本规定等法规的规定而制订，是描述本公司电梯安装、维修质量方针和质量保证体系结构的大纲性文献。本手册阐明了公司的质量方针、质量目的和质量管理体系，旨在通过质量管理体系的有效运用，涉及体系的连续改善的过程以及保证符合用户与国家的法律、法规、安全技术规范和相应的标准规定。本手册合用于公司内部质量管理和外部质量保证，是公司实行内部质量管理和内部质量审核的依据；也是公司对外证实质量保证能力和外部质量审核、监督检查的依据。本手册合用于公司电梯安装、维修的质量管理与控制。现将本手册在四年前的版本加了四年来的新增法律与法规予以重新批准颁布，2023年11月01日起执行。本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司实行质量管理体系的依据，公司所属部门和全体员工务必遵照执行。 总经理: 2023年10 月31日 1目 录编号条目修订编号修订日期0.1公司简况00.2体系合用范围00.3质量方针和质量目的发布令00.4授权书00.5术语和缩写00.6删减说明01.0管理职责02.0质量保证体系文献03.0文献和记录控制04.0协议控制05.0设计控制06.0材料、零部件控制07.0作业（工艺）控制08.0焊接控制09.0热解决控制010.0无损检测控制011.0理化检查控制012.0检查与实验控制013.0设备和检查与实验装置控制014.0不合格品（项）控制015.0质量改善与服务016.0人员培训、考核及管理017.0其他过程控制018.0执行特种设备许可制度0附录A质量保证手册管理0附录B程序文献一览表0 0.1 公司简况 地址： 电话： 传真：0.2体系合用范围本手册是根据TSG Z0004-2023特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本规定对质量体系的规定制定的，合用于本公司电梯的安装、维修的质量控制；同时也合用于在协议环境下向顾客和评审机构提供证实本公司质量管理能力的场合。本手册阐述了公司的质量方针、质量目的，对质控系统的各项规定作出了具体规定，规定了公司电梯安装、维修质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。本手册描述的质量体系合用于与质量有关的各部门及电梯质量保证体系各专业质量控制负责人员等。0.3 质量方针和质量目的公司按TSG Z0004-2023特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本规定的规定，经公司管理层和全体员工的广泛讨论，现发布本公司的电梯安装、维修的质量方针和质量目的，规定公司全体员工在一切经营管理活动中应严格执行。一、质量方针：质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。质量方针释义：质量第一：追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目的，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。 安全为本：电梯的安全运营是公司的社会责任，更是公司立足之本。 服务精心：全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、记录、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改善和提高服务质量，从各个环节关注顾客的规定，用自己精心的服务，增进顾客满意。 管理精益求精：我们推行精细化管理，规定很多的事专一做，复杂的事简朴做，简朴的事认真做，违规的事拒绝做，持之以恒；同时规定把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运营过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，连续改善质量管理体系的有效性。二、质量目的公司的质量管理以高品质作为管理决策和行为准则；公司员工以向社会相关方提供满意的产品和服务为工作理念。（1）电梯一次检查合格率98%；二次检查合格率100%。（2）用户满意度指数不低于95%。（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检查员持证上岗率达成100。（5）提供24小时急修服务，并承诺：接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完毕排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。三、部门质量目的 结合公司总质量目的，各质量控制系统负责人、各部门分解制定各自的质量目的： 1办公室：人员到岗率100%，持证人员培训率100%； 2工程部：安装和维修各项目交验合格率100%；服务及时率95。3物供部：采购物资验收合格率96%；设备专管率达成100%，设备完好率85%4经营部：顾客满意度调查率100%； 质量方针和质量目的的连续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。5. 质安部：质量目的考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。总经理：2023年 10 月 31 日0.4 授权书质量保证工程师 为保证公司电梯安装、维修过程中，有关的法律、法规、安全技术规范和相应的标准规定得到贯彻执行，本人授权 为质量保证工程师，负责本公司电梯安装、维修项目的质量控制。具有独立行使质量管理职能，监督、检查公司各质量控制系统负责人履行其职责；对违反质量保证手册规定的作业和活动，有权责令其停止和纠正，并不受成本和进度的约束；有权对产品质量和工作质量问题进行调查，召开事故分析会，独立行使产品安全质量否决权。 总经理： 2023年 10月31 日 质量控制系统负责人任命书为保证公司电梯安装、维修等过程中，有关的法律、法规、安全技术规范、公司特种设备质量管理体系文献和相应的标准规定得到贯彻执行，现任命以下人员为公司质量控制系统的负责人。1、质量保证工程师 ；2、工艺和工程管理责任工程师 ； 3、设备和检查管理责任工程师 ； 4、焊接系统负责人 ； 总经理： 2023年 10月 31 日0.5术语和缩写依据中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局颁布的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定TSG Z0004-2023特种设备安全技术规范，并采用GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语中的术语和定义。手册中出现的术语“产品”也可指“服务”，涉及所承担的电梯安装维修工程项目。0.6 删减说明针对本公司的具体情况，本手册对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定TSG Z0004-2023规定中的9、热解决控制；10、无损检测控制；11、理化检查控制的过程进行删减。本公司电梯安装过程严格按照产品的安装说明书进行施工，电梯维修按照电梯维修协议和规范进行实行，并通过验收后方可交付用户使用，不存在热解决控制、无损检测控制、理化检查的过程，故对此过程进行删改，删除本章节不影响组织提供满足用户和合用法律法规规定的产品的能力或责任的规定。1.0管理职责1.1质量方针和目的1.1.1质量方针本公司按TSG Z0004-2023特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本规定及国家标准和顾客规定，组织质安部等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，拟定质量方针为：质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。质量第一：追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目的，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。 安全为本：产品的安全是公司的社会责任，更是公司立足之本。 服务精心：全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、记录、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改善和提高服务质量，从各个环节关注顾客的规定，用自己精心的服务，增进顾客满意。 管理精益求精：我们推行精细化管理，规定很多的事专一做，复杂的事简朴做，简朴的事认真做，违规的事拒绝做，持之以恒；同时规定把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运营过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，连续改善质量管理体系的有效性。质量目的：1.1.2质量目的1.1.2.1为实现本公司的质量方针，本公司制定了以下质量目的：（1）电梯一次检查合格率98%；二次检查合格率100%。（2）用户满意度指数不低于95%。（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检查员持证上岗率达成100。（5）提供24小时急修服务，并承诺：接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完毕排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。1.1.2.2质安部在质量保证工程师领导下设计公司总的质量目的，并和各质量控制系统配合将总目的分解到各质量控制系统和部门，各部门按项目进行记录报质安部（1）办公室：人员到岗率100%，持证人员培训率100%； （2）工程部：安装和维修各项目交验合格率100%，生产计划完毕率100%，服务及时率95。（3）物供部：采购物资验收合格率96%；设备专管率达成100%，设备完好率85%（4）经营部：顾客满意度调查率100%。（5）质安部：质量目的考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。1.1.2.3质量方针和质量目的的连续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。1.2质量保证体系组织1.2.1xxxxxxxx组织机构图（图1）总经理 质安部经营部物供部工程部办公室1.2.2xxxxxxxx质控负责人员组成图（图2）总经理质保工程师工程 与工艺责任工程师办公室设备和 检查责任工程师 焊接负责人1.2.3质量职能分派表序号 职能部门质量要素总经理质保工程师办公室质安部工程部物供部经营部1管理职责2质量保证体系3文献和记录控制3协议控制5设计控制6材料控制7工艺控制8焊接控制9检查与实验控制10设备和检查与实验装置控制11不合格品的控制12质量改善与服务13人员培训、考核及其管理13其他过程控制15执行特种设备许可制度1.3职责、权限1.3.1总经理（1）对电梯安装、维修质量安全全面负责；（2）按照法律法规、安全技术规范等规定建立电梯安装、维修质量保证体系，保证其得到有效实行；（3）负责公司质量方针和质量目的的制订审议、批准，批准质量手册并颁布执行； （4）负责建立公司组织机构且分派相应职责，任命质量保证工程师、技术负责人、各质量控制系统负责人员，同时授予行使职责的充足权利；层层贯彻质量责任制度，保证必要的质量管理人力资源和质量活动经费，保证各质量控制系统负责人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限； （5）主持公司的“管理评审”，并对质量保证手册的合用性、有效性负责，保证质量管理体系的连续改善；（6）重视质量教育，对各质量控制系统相关人员进行满足顾客规定和合用的法律法规规定及质量意识的教育和考核。 1.3.2 质量保证工程师（技术负责人） ： （1）协助公司总经理建立健全质量管理体系，领导组织编制、修订质量保证手册和程序文献，保持文献合用性；保证公司质量目的在各质控系统层次上得到有效分解和建立，向总经理报告质量管理体系运营的绩效和任何改善需求。 （2）主管公司的技术、质量管理工作，对内代表公司组织实行质量管理，对外是质量保证工作的总代表，对分管范围的管理工作质量负责；（3）负责组织技术性文献的编制和批准；负责质量保证手册的审核和程序文献的批准工作； （4）领导开展质量管理、质量检查、质量审核、质量评价和控制、质量培训、质量改善活动等工作，保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识，保证管理体系所需过程得到建立、实行和保持；（5）对部门员工进行质量意识教育。坚持贯彻公司质量方针，保证质量目的在下属职能室组得到有效分解和实行。对电梯安装、维修项目符合性质量和服务质量负责；对因质量管理失控，导致电梯安装、维修项目质量下降或发生重大质量问题负领导责任；（6）协调质量管理系统与其它管理系统之间的工作关系，并对他们工作进行评价，审批分管范围的质量体系文献，并对其可行性和合用性负责；（7）保证各质控系统负责人的职责权，负责对各质量控制系统负责人工作进行检查与考核，监督检查各职能部门和质控系统负责人员对产品技术标准、规范、规程、质量保证手册和质量程序的执行情况；（8）负责审批电梯安装、维修过程中不符合项的解决；（9）负责与国家监督检查机构的沟通以及配合其实行监督，就公司质量管理体系的建立和连续改善方面与外部进行联络。1.3.4 各部门职责1.3.4.1办公室（1）负责人力资源管理，上岗的基础培训；对培训效果进行评估；（2）负责公司质量保证体系文献的存档、标记、复制、发放、回收、归档、借阅等管理，记录的归口部门；定期收集规程、规范和标准，保证公司使用的外来文献为有效文献； （3）负责公司基础设施的管理。1.3.4.2 质安部（1）负责组织编制和修改质量保证手册、程序文献和有关管理制度和工艺文献，负责协调全公司与质量有关的质量保证工作； （2）协助总经理组织管理评审，协助质量保证工程师组织内审； （3）协助经营部解决用户投诉；（4）负责组织电梯安装、维修过程中各项目的质量验收和最终验收工作；负责组织评审不合格项目并跟踪的解决结果； （5）负责与监督检查单位的协调工作。（6）负责公司安全教育、安全检查、安全责任制贯彻、安全事故解决、安全操作规定的执行检查。1.3.4.3 物供部 （1）负责编制采购文献，负责原辅材料、采购件、标准件、配套件、设备等物资采购和技术服务采购，并组织验收； （2）负责实行对采购物项和服务中不符合项审查解决；（3）负责材料及设备的入库、计量、发放、回收及维护等工作并建立台帐。（4）负责实行对供方和分包方的选择、评价并建立台帐。1.3.4.4 工程部 （1）负责收集电梯施工项目的技术资料，编制电梯安装、维修过程的专用工艺文献及实行；（2）负责现场施工设备的使用和维护；（3）负责实行现场施工和现场管理，协助质安部做好与监督检查机构、制造单位、业主的沟通；（4）负责施工现场安全；（5）协助质安部做好安装、维修过程中的检查；（6）负责不合格品(项)的辨认、记录、因素分析和不合格的解决。评审并跟踪不合格的解决结果；1.3.4.5 经营部 （1）负责组织相关部门进行投标，负责与顾客进行商务谈判；（2）负责组织协议评审和协议管理；（3）负责与顾客的外部接口控制及用户满意度的分析和记录；（4）负责收集、整理与电梯安装、维修有关的市场信息。1.3.5 负责人员1.3.5.1 设计负责人（1）参与项目协议评审；（2）负责审核电梯安装、维修项目的外来文献；（3）负责审核电梯安装、维修过程中施工更改；（4）协助工艺负责人对施工人员进行技术交底。1.3.5.2工艺负责人（1）组织编制或修改电梯安装、维修通用工艺和专用工艺；（2）负责对施工人员进行技术交底；（3）负责组织有关负责人对电梯安装、维修过程进行工艺纪律检查；（4）参与分包方的选择、评价及不符合项评价；（5）参与项目评审（协议评审）；（6）负责对电梯安装、维修过程中出现的不符合项的因素分析，制订纠正措施。1.3.5.3材料负责人（1）参与分包方的选择、评价及确认；（2）审核采购文献、复验委托单和入库告知单；（3）负责材料零部件验收、保管、发放；（4）负责提出材料退货或调换的解决意见，组织收集其不符合项记录及报告存档。1.3.5.4 设备计量负责人（1）负责审核设备、工装和计量器具的维修保养和校验计划并对记录进行确认；（2）负责设备、工装的状态管理，对检定、校准情况进行检查；（3）负责组织设备、工装和计量器具的验收，建立台帐和档案；（4）负责设备、工装和计量器具的发放，对不合格的计量器具及时办理解决手续，及时进行标记；（5）负责审查计量器具的检定、校准计划。 1.3.5.5检查与实验负责人（1）负责编制、修订电梯安装、维修过程中的检查工艺文献并进行审核；（2）负责组织人员检查电梯安装、维修过程中各项目的质量； （3）对检查中所采用的检测手段和检查方法以及各种检查报告，检查数据的对的性、完整性负责，建立和完善质量档案，对电梯安装、维修质量证明书或合格证的对的性、完整性负责；（4）负责解决质量反馈和质量事故。（5）审核质量控制记录。（6）编制和审核电梯安装、维修质量证明书或合格证，负责质量记录的收集及归档。1.3.5.6项目负责人 公司总经理授权质量保证工程师可以根据电梯安装、维修的大小及地区任命项目负责人，行使相关负责人的职责，任职时间为项目开始到结束1.3.6与电梯安装、维修安全质量性能相关的其别人员1.3.6.1检查员（1）协助负责人制订电梯安装、维修过程中的检查计划，负责电梯安装、维修过程中各分项目的过程检查； （2）严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行检查； （3）对电梯安装、维修过程中违反工艺文献规定，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作； （4）对检查确认不合格或不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告相关负责人解决； （5）反馈有关生产过程的质量信息，并负责记录上报；（6）收集电梯安装、维修各种记录文献，协助检查负责人填写质量证明书或合格证，并做好每台电梯产品档案归卷工作。1.3.6.2材料采购员（1）编制采购计划。按计划组织货源（并执行合格分承包方采购规定，进行必要的）询价、比价、协议的签约等全过程；（2）负责采购协议管理，解决协议纠纷；（3）负责采购进度，按期完毕采购计划。1.3.7接口控制在我公司电梯安装、维修阶段，须由众多部门和质量控制系统负责人员参与，而这些工作涉及具体的设计、工艺、采购、施工、装卸、运送、贮存、实验、检查、校验、维护等活动。为了协调有序地安装、维修安全可靠的电梯产品，对单位和单位之间（我公司与顾客、国家监督检查机构之间）、我公司内部各部门之间、各质量控制系统、质保工程师及系统负责人之间的工作接口与协调措施明确如下：1.3.71与顾客之间的接口联系由公司经营部负责。1.3.72与国家监督检查机构的接口联系由质安部负责。1.3.73与提供原辅材料、标准件、配套件分包单位的接口由物供部负责；1.3.74与提供技术服务的分包单位的接口由工程部负责；1.3.75公司内部各部门之间、各质量控制系统、质量保证工程师及系统负责人之间的工作接口及协调由质保工程师负责，内部沟通协调一般采用（但不限于）如下方式：内部沟通、各种报表、各种例会、计算机网络、专题会议。1.4 管理评审1.4.1 总则为保证公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，公司按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，涉及评价体系、质量方针及质量目的改善的机会和变更的需要。管理评审一般一年一次，两次评审时间间隔不超过12个月。管理评审会议由总经理主持，公司管理人员、有关部门和各质控系统负责人参与。管理评审的实行按照管理评审控制程序规定规定进行，对管理评审输入、评审的组织过程与评审输出及跟踪验证做出规定。在每年度的管理评审报告中注明评价改善的机会和质量管理体系变更的需求，涉及质量方针和质量目的变更的需求。管理评审结果作为质量管理体系改善策划的依据。1.4.2 评审输入为了能准确地评价质量体系，最高管理层应根据评审的重要议题从以下几方面选择必要的内容作为评审的输入。（1）质量体系审核（涉及内、外部质量体系审核）结果是管理评审的重要信息输入之一。管理评审必须对这些审核结果加以分析研究。特别对内部审核结果，在管理评审中要加以审查和确认；（2）上一次管理评审结果和改善措施的执行结果；（3）纠正和防止措施的实行情况；（4）电梯安装、维修质量评价结果；（5）对分包方及供方的控制情况；（6）顾客反馈的信息，涉及顾客满意度和顾客抱怨等信息。1.4.3 评审输出根据实行计划、会议记录、分析报告特别是总经理的总结性发言编制成评审报告，由总经理批准发布。评审输出至少应涉及如下内容：（1）评审的目的、依据、内容、方法、日期、与会人员名单；（2）每一个评审项目的简短描述和结论；（3）质量管理体系及其过程有效性方面改善的决策和措施；（4）需要对质量体系进行修正时，如质量体系文献的更改和补充，组织机构的调整和职能的完善，过程的改善和优化，资源的重新配置和充实等，应明确责任部门和采用的措施，限定完毕和实行日期。（5）与用户有关的产品的改善措施。1.5本章引用的程序文献 管理评审控制程序2.0 质量保证体系文献2.01本公司的质量管理体系文献有：（1）质量保证手册；（2）程序文献、管理制度；（3）其它质量文献：工艺文献及记录（涉及：表格、报告、工艺文献等）。2.02质量管理体系文献的形式及分类根据实际情况，质量管理体系文献可采用不同的形式或类型作为文献的载体。重要有纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合等形式。本公司质量管理体系文献重要以纸张为载体，共分为三个层次，即：第一层次文献：质量保证手册；第二层次文献：程序文献、管理制度；第三层次文献：工艺文献及记录（涉及：表格、报告、工艺文献等）。2.3各层次体系文献规定2.3.1质量保证手册（以下简称手册）2.3.1.1 为保证电梯安装、维修符合规定，根据TSG Z0004-2023特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本规定及相关标准的规定和本公司实际情况编制质保手册，内容涉及：(1)术语和缩写；(2)体系的合用范围；(3)质量方针和目的；(4)质量保证体系组织及管理职责；(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定，以上内容为质量控制的18个基本要素。2.3.1.3 手册的合用范围： 本手册合用于公司电梯安装、维修的各项质量管理活动，合用于各级监督部门对公司的质量监察和用户第三方质量检查。2.3.1.4 手册分受控和非受控两种，受控文献供公司内部使用，非受控文献供客户和外部人员参考。 2.3.2程序文献程序文献是手册的支持性文献，程序文献的编制应符合公司的实际情况，满足公司质量方针和质量控制18个基本要素的规定，并能有效实行。质量保证手册中的规定及规定，要有相应的程序文献与之呼应、支持。2.3.3作业（工艺）文献为保证公司电梯安装、维修项目符合特种设备生产规定，公司相关质控系统和负责人按照 作业（工艺）控制程序规定规范化、标准化编制作业（工艺）文献，切实可行的满足质量管理体系实行过程控制。公司的作业（工艺）文献涉及通用工艺、专用工艺、安装、维修自检报告等。2.3.4质量登记表格质量管理体系实行过程中所形成的各类质量记录格式应文献化和标准化，文献化即：各种质量登记表格应按 文献控制程序相应规定进行唯一性文献编号以便辨认和管理；标准化即：选用质保手册的样表规定格式。2.3.5质量计划针对一般电梯安装、维修项目可用过程记录卡作为产品的质量计划，质量计划应由质量控制系统负责人审核确认。 2.4本章引用的程序文献 文献控制程序 作业（工艺）控制程序3.0文献和记录控制3.1控制规定3.1.1公司文献分类3.1.1.1公司文献涉及本公司制定的质量管理体系文献、外来文献。（1）质量管理体系文献涉及：质量保证手册，程序文献（管理制度）、工艺文献及记录。 （2）外来文献涉及：与电梯安装、维修有关的外来文献，如法律、法规、规章、安全技术规范、标准（以下统称外来法规标准类）；检查报告，图纸，分供方产品质量证明文献、资格证明文献、其他相关外来公文等。3.1.1.2公司文献按管理方式分为受控文献和非受控文献两类；。（1）受控文献：指批准、发放、使用、更改、回收等是按本程序的相关条款进行控制的，是质量管理体系运营的依据。 凡是与质量保证体系相关的文献均应受控，质量保证手册，程序文献（管理制度）工艺文献及记录，及外来文献等均为受控文献。所有“受控文献”必须在文献的封面受控栏内打“ ”表达，质量体系实行的相关部门人员及场合使用的受控文献且均为有效版本。质量保证手册，由于提供的用处不同样，可分为受控本和非受控本，公司内和监检所使用的均为受控本， （2）非受控文献：在更改、回收等管理上不控制，此类文献不作为体系运营的依据，是针对上级有关部门和客户，仅作宣传、证实体系建立等作用。3.1.2文献的控制3.1.2.1文献的标记 内部文献应建立唯一性标记系统，以便于辨认文献及其修订状态，防止误用文献。外来文献为了便于管理，也需建立唯一性标记系统。3.1.2.2文献的编制、会签、审批 公司文献按类、按层次进行编制、会签、审批。文献发布前，应通过授权人员批准，保证文献对的、适宜、充足、有效。 质量保证手册、程序文献、管理文献及质量登记表式由公司质保工程师负责组织编制，并经相关部门会签；质量保证手册由质保工程师负责审核，总经理批准；程序文献、管理文献及质量登记表式由相应的责任工程师审核，质保工程师批准。 工艺文献由公司技术负责人组织编制，并经相关部门会签，通用工艺由相应的责任工程师审核，技术负责人批准；专用工艺由相应的责任工程师审核。3.1.2.3 文献的发放、回收、作废、更改与销毁3.1.2.3.1 公司办公室负责组织质量保证手册、程序文献、管理制度和登记表式等文献的发放，技术类文献、采购类文献和检查类文献等由各职能部门负责组织发放。3.1.2.3.2 文献的发放应在文献实行前完毕，发放范围应保证体系运营的各环节、各部门均能得到和使用现行有效的文献。3.1.2.3.3 内部文献的发放范围由负责发放的部门拟定，并报该部门经理批准。外部文献中法规标准类的发放范围由工程部门拟定，其他类的由办公室拟定，并报相应部门经理批准。3.1.2.3.4 需向上级有关部门、认证、评审机构或客户提供内部文献（非受控）时，由所需提供部门填写 “文献资料发放（回收）登记表”，在分发号和领用人员栏内注明用途和提供单位、在受控状态栏内注明“非受控”，并经公司总经理批准后，方可提供。3.1.2.3.5 文献发放时要注明文献受控状态和分发号，并在所发放受控文献的封面或首页加盖“受控”章，分发号应具有唯一性，并记录于 “文献资料发放（回收）登记表”，由领用人员签收。3.1.2.3.6 当受控文献破损严重，影响使用时，文献持有人可以向发放部门申请领用新文献，同时交回破损的文献。新领文献分发号与原有文献分发号相同，发放部门将破损文献回收，按规定销毁。3.1.2.3.7 受控文献若丢失，应及时向发放部门说明因素，经相应部门经理批准后补发新文献，补发文献使用新的分发号，同时注明丢失文献的分发号作废。3.1.2.3.8 因换岗或离开原工作岗位,不需使用原发放的受控文献时，应将受控文献回收留用。3.1.2.3.9 受控文献发出后，发放人员应立即将其填入 “受控文献汇总表”中。3.1.2.4 外来文献的管理3.1.2.4.1 工程部负责本公司质量管理体系文献中涉及的外来法规标准类文献的清单管理和控制，其他由办公室负责。3.1.2.4.2 工程部应及时跟踪、收集法规标准类的信息，适时（至少每年）到本行业专业网站及有关标准情报部门检索或从出版物上收集法规标准的最新发布、变更情况，如有新信息，应及时报技术负责人确认其有效性。3.1.2.4.3 外来法规标准类的文献（含法律、法规、规章、安全技术规范、标准）在使用前，应由公司技术负责人对其有效性进行确认后方能采用。安全技术规范和标准必须有正式版本。3.1.2.4.4 公司工程部、办公室和报告的审批人员负责监督外来文献的平常使用，如发现有使用失效文献的情况，应立即予以纠正。3.1.2.4.5 除上述规定外，外来文献的发放、回收、保管、归档等控制均同内部文献。3.1.3记录控制3.1.3.1记录的填写和确认电梯安装、维修过程中形成的质量记录填写时应清楚，笔迹工整，完整准确，涉及日期等内容应齐全。有需要负责人签字的质量记录，必须通过负责人签字确认。保管方式应便于存取和检索，应有防止损坏、霉变和丢失的保管措施，并应规定质量记录的保存期限。质量记录一般采用书面形式。3.1.3.2记录的收集和保存质量活动产生的质量记录，由该项活动的负责人将该项记录整理成文交与工程部。质安部负责收集质量记录，按台归档建立质量档案，经检查负责人审核后交办公室。办公室负责记录的保存，产品质量检查记录保存时间按相应的法规规定。保存期满应评价是否继续保存或销毁，若销毁应有记录。3.2本章引用的程序文献 文献控制程序 记录控制程序4.0协议控制4.1 控制规定4.1.1 协议评审的范围4.1.11本公司电梯安装、维修的协议必须进行评审。协议的评审工作应在协议签订前进行，协议评审后需进行标记。4.1.1.2 本公司电梯安装、维修的协议分为常规协议和特殊协议。常规协议是指对我公司常规电梯安装、维修项目所签订的协议；特殊协议是指常规协议以外的所有电梯安装、维修项目协议。4.1.2协议评审方法4.1.2.1定型产品的常规协议由经营部负责评审。4.1.2.2有特殊规定的协议或标书，由质保工程师组织有关部门共同评审并出具评审结果。4.2.1.4协议评审规定内容和结果4.2.1.4.1 符合法律、法规的规定。4.2.1.4.2 根据用户技术条件和本公司自身的技术条件，产品规定得到明确规定。4.2.1.4 .3与以前表述不一致的订单规定或协议已解决。4.2.1.4 .4公司有能力满足标书、协议或订单所规定的规定。4.2.1.4.5经营部作好评审记录并保存评审结果。4.2.2 协议的签订、修改、会签4.2.2.1 签订协议应按公司规定的内容或双方协商一致批准的条款进行，并应符合经济协议法的规定。 4.2.2.2 通过双方协商，在技术或其他规定上需要另加条款时，可签订附加协议并经双方签字，加盖公章后作为协议内容生效。 4.2.2.3 所有协议需有法人或法人委托人签字盖章方能生效，经营部应建立协议台帐，协议正本留经营部。 4.2.2.4 经营部负责在协议签订后将协议文献发至各有关部门，负责协议执行过程中的协议变更、设计确认和技术变更等与客户及设计单位等的外部协调，负责协议履约率和交货期保证率等的考核。 4.2.2.4 供需双方某一方规定变更协议条款时，经营部应及时同有关部门协商，取得一致意见后方可批准协议修改，修改后的条款有关部门进行会签。4.2.2.5 在协议的执行过程中，涉及协议、附加协议、与用户之间往来函件等文献资料由经营部完整保存。产品竣工后经营部应将协议文献移交档案室保管。 4.3本章引用的程序文献 协议控制程序5.0设计控制5.1总则为保证公司电梯安装、维修的质量满足顾客、法律、法规和标准的规定，公司 设计控制程序，合用于用户来图和顾客规定委托的电梯安装、维修图纸，保证电梯安装、维修的施工图纸符合国家现行的法规、标准和协议的规定，保证使用安全。设计控制由工程部归口管理，图纸质量实行设计、工艺质控负责人负责制。5.2 控制规定5.2.1设计输入5.2.1.1设计输入是设计的依据，也是评审、验证和确认设计输出的依据。5.2.1.2设计输入的内容：(1)产品规定的重要技术参数和技术路线；(2)在