电梯安装维保质量保证手册范本.doc

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电梯安装维保质量保证手册 64 2020年4月19日文档仅供参考 Q/XX XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）企业标准 Q/XX ZLSC - 质量保证手册编写：XXX、XXX 审核： XXX 批准： XXX -03-01发布 -03-10实施 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）目录发布令 …………………………………………………………………………………0 0 前言和质量体系概述 ………………………………………………………………1 1　管理职责 …………………………………………………………………………… 4 1.1 质量方针、质量目标…………………………………………………………………4 1.2 质量保证体系组织………………………………………………………………… 5 1.3 职责、权限………………………………………………………………………… 7 1.4 管理评审………………………………………………………………………… 13 2 质量保证体系文件………………………………………………………………… 14 3 文件和记录控制…………………………………………………………………… 16 4 合同控制…………………………………………………………………………… 17 5 设计控制………………………………………………………………………………17 6 材料、零部件及对承包商的……………………………………………………… 18 7 作业（工艺）控制………………………………………………………………… 20 8 焊接控制…………………………………………………………………………… 21 9 检验与试验控制…………………………………………………………………… 22 10 设备和检验与试验装置控制………………………………………………………24 11 不合格品（项）控制……………………………………………………………… 26 12 质量改进与服务…………………………………………………………………… 28 13人员培训、考核及其管理……………………………………………………………31 14 其它过程控制………………………………………………………………………32 15 执行特种设备许可制度………………………………………………………………35 附件一质量目标分解表…………………………………………………………………36 附件二管理者代表任命书………………………………………………………………37 附件三支持性文件目录…………………………………………………………………38 附件四术语和缩写 …………………………………………………………………39 附件五采用的法律、法规、标准目录 ……………………………………………41 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：发布令页次： 0–0–0 修改记录第2次修改第3版发布令批准日期： –03–01 发布令电梯是涉及生命安全、危险性较大的设备，电梯、自动扶梯和自动人行道安装、维修保养工程的特点是施工的流动性、施了时的劳动力要求的多变性和高空作业等。围绕上述这些特点，根据TSGZ0005- 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依照GB/T19001- idt ISO9000：标准、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《中华人民共和国特种设备安全法》，结合公司的实际情况，建立健全公司质量管理体系，并形成文件。经过质量管理体系程序文件的实施，保持和持续改进质量管理体系，确保质量管理体系持续运行的符合性和有限性。为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，为顾客提供安全可靠、乘坐舒适的电梯、自动扶梯和自动人行道，持续改进公司的质量安全管理水平及质量安全状况，本质量管理体系程序文件确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针、安全方针和质量目标，是本公质量管理体系的准则和法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，现予批准颁布，自 03月10日起正式实施。本手册是用以证实公司按特定产品——电梯安装、改造、维修服务为内容、建立并运行的质量管理体系的重要文件，是对公司管理体系的描述，是公司向社会和对电梯安装、改造、维修工程委托方实施质量管理所作出的承诺，是公司开展电梯安装、改造、维修质量管理工作的纲领性文件。公司各部门和全体员工以及公司各分承包方在电梯安装改造维修和相关的服务中，都必须遵守本手册的规定，保证工程质量满足法律、法规、设计、业主或工程委托方的要求。　　　 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）法定代表人、总经理: 　　　　　　　　　　　　　　　　二О一四年三月一日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）公司地址邮政编码：　　　电话：　　　传真： Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次： 0–0–1 修改记录第2次修改第3版 0 前言和质量体系概述批准日期： –03–01 0 前言电梯安装、维修作业，其符合法规和设计要求的施工质量，是工业成套设备、装置可靠运行和安全使用的一个保证。在电梯安装、维修全过程中，有效地运行质量管理体系，既保证电梯投用后满足设计运行工况的技术指标，又能保证装置的运行安全。为了满足电梯安装、维修的作业管理要求和保证工程质量，我公司提供了本质量管理手册。本质量管理手册的全部内容，忠实地贯彻了公司“严格管理、精心施工、以诚相待、不断进取”的质量方针。本质量管理手册明确了必要的技术条件和水平，使电梯安装、维修的作业质量与设计以及与顾客的期望相一致。本手册所描述要素的管理标准也都是我公司员工经过多年的努力已经达到的；要求保证达到。 0.1 公司概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次： 0–0–2 修改记录第2次修改第3版 0 前言和质量体系概述批准日期： –03–01 0.2 手册的编制说明和管理 0.2.1 本手册是公司质量管理体系的文件描述。 0.2.22 本手册根据TSGZ0005- 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的规定，依照GB/T19001- idt ISO9000：标准、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况，简要阐述了本公司质量管理体系的概况。 0.2.3 本质量管理手册由公司行政科负责统一编号、造册、登记分发及归口管理。行政科保证受控质量管理手册持有者得到有效版本。 0.2.4质量管理手册编制后，经过经理组织评审和审核，以判断其有效性、充分性、适宜性和符合性，并及时组织修订，保证电梯安装、维修工程的质量管理工作有效进行。 0.2.5 本质量管理手册的修订工作以及修订后的评审工作由管理者代表负责组织进行。 0.2.6 经过评审的质量管理手册由公司经理批准发布、实施。 0.2.7 本手册编制：XXX、XXX 审核：XXX 批准：XXX Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：前言和质量体系概述页次： 0–0–3 修改记录第2次修改第3版 0 前言和质量体系概述批准日期： –03–01 0.3 质量体系概述 0.3.1 引言本公司的质量管理已建立了文件化的体系，本手册作为体系纲领性的文件，对公司电梯安装、维修施工的质量管理体系加以描述。这些体系文件在生产和管理的全过程中予以贯彻实施，并评价这些文件的有效性以致力于体系的持续改进。 0.3.2 适用范围本手册是在合同环境下，向顾客或第三方描述了本公司质量管理体系满足电梯安装、维修工程的能力。本手册适用于电梯安装、维修全过程的管理。在其它设备安装、维修工程施工中也参照执行本手册。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–4 修改记录第2次修改第3版 1 管理职责批准日期： –03–01 管理职责 1.1 质量方针和质量目标 1.1.1 质量方针：“严格管理、精心施工、诚信服务、不断进取。” “严格管理”突出一个“严”字，表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改进，创造符合相关法规、质量可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用的放心。 “精心施工”是本公司的质量宗旨，满足用户的需要是本公司的追求。“精”字强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进服务质量，开发新服务，以满足市场及用户日新月异的要求，力争成为业界先驱。 “以诚相待”突出一个“诚”字，表明本公司想用户之所想、急用户之所急的理念，以热诚的态度为用户服务；并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。 “不断进取”经过持续的改进，不断提升企业的技术和管理，“创造更可靠的产品”提供给顾客。 1.1.2 本公司质量目标：安装一次交验合格率100%,用户满意度大于98%；重大安全事故率为0；月维保电梯故障次数不超过8/100台；电扶梯及时维修达到率98%；员工培训达到率100%。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–5 修改记录第2次修改第3版 1 质量保证体系组织批准日期： –03–01 1.2 质量保证体系组织本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，所有使用本公司质量管理政策和程序的组织机构或主要岗位人员的职责。所描述的组织机构或主要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的质量职责和权限公司质量管理组织机构如下：工程部管理部质安部营业部技术部法定代表人管理者代表兼质保工程师总经理安装科维保科安装人员维保人员财务科行政科总务科图1 质量管理组织机构图 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–6 修改记录第2次修改第3版 1质量保证体系组织批准日期： –03–01 表1. 主要部门及人员质量要素职能分配手册章节号职部责门要素名称经理质保工程师管　理　部质　安　部营　业　部工　程　部技　术　部 1 质量体系 ☆ △ △ △ △ △ △ 2 管理职责 ☆ △ △ △ △ △ △ 3 体系维护和改进 △ ☆ △ △ △ △ △ 4 文件和资料控制 △ ☆ △ △ △ △ 5 顾客需求的辩识与满足 △ △ △ ☆ △ △ 6 服务设计 △ △ △ △ ☆ ☆ 7 供方采购 △ ☆ △ △ ☆ △ 8 过程控制 △ △ △ ☆ ☆ △ 9 员工培训 △ △ △ △ △ △ ☆ 10 检验、测量和试验设备控制 △ ☆ △ △ △ 11 检验和试验控制 △ ☆ △ △ △ 12 不合格品的控制 △ △ ☆ △ △ △ 13 服务保障 △ △ △ ☆ △ △ ☆——主管职责 △——配合职责 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–7 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 1.3责任人及部门职责、权限本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，所有使用本公司质量管理政策和程序的组织机构或主要岗位人员的职责。所描述的组织机构或主要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的。 1.3.1责任人职责、权限 1.3.1.1 总经理对本手册描述的质量保证体系的建立、完善、保持负责；保证机电类特种设备电梯施工质量方针和质量目标的实现；负责批准施工承包合同，保证合同在施工资质范围内，并使顾客的要求得到充分的满足；负责人力资源的提供和处理；有权指挥应急救援与紧急修理；按照法人授权，对质量保证体系的管理有否决权。 1.3.1.2 质保工程师公司法人代表任命一名管理人员担任质量管理工程师, 质量管理工程师在质量管理方面代表总经理行使职权，其职责如下：负责质量保证体系的完善、保持正常运转；负责质量方针和质量目标的实施；负责质量信息的控制、组织质量内部审核、实施质量改进措施；参与人员培训、考核及其管理；参与并协调应急救援和紧急修理；负责提供特种设备许可制度的相关信息，做好特种设备各种许可资质证书的管理工作。 1.3.1.3 管理部负责人负责文件和记录控制；负责管理公司印章，文件资料收发的签名或盖章；负责传递公司质量保证体系的各种信息和资料； Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–8 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 负责管理公司的各种资料，包括电子文档；有权依照公司质量保证体系文件的有关规定实施否决权。负责材料、零部件（包括配套设备）控制，组织对分承包方质量保证能力的评价，以保证施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；负责选择满足质量要求的物资制造商和供货商，保证所购物资的质量符合要求；负责材料、另部件采购控制；负责设备和检验与试验装置的采购控制；负责实施及管理质量保证体系有效性验证的组织工作； 1.3.1.4 技术部负责人（技术负责人）参与制定和落实质量方针和质量目标；负责电梯施工技术保证策划工作；收集整理外来设计资料、负责外来设计资料的审核；组织制定作业（工艺）指导书；负责制定检验与试验工艺文件；参与不合格品（项）的确认、原因分析和处理；主持技术工作，有权处理重大技术问题，对电梯施工技术保证负责。 1.3.1.5 质安部负责人参与制定和落实质量方针和质量目标；负责电梯施工质量保证策划工作；参与制定检验与试验工艺文件；负责设备和检验与试验装置从采购至报废各环节的审查，有权确定设备与装置的使用状态标识；负责不合格品（项）的确认、原因分析和处理；主持质量管理工作，有权处理重大质量问题，对施工质量保证负责。负责对员工的作业安全进行指导和监护；负责安全事故的处理和上报。 1.3.1.6 营业部负责人负责组织签订合同，保证顾客的要求得到充分的满足； Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–9 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）；参与文件和记录控制，确定控制的范围、程序和内容；负责市场信息的收集、整理，并对质量信息进行控制；有权对质量改进预防措施的实施情况进行监督和检查；负责下达满足合同要求的作业计划，并对合同的执行进行管理；负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。 1.3.1.7 工程部负责人在物资流转过程中负责对其功能和特性的维护，保证只将满足要求的物资流入施工过程；参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）；负责设备安装记录控制；负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；负责编制电梯施工方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责施工质量检验与试验的实施与检查；负责施工现场设备和检验与试验装置状态标识；负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权确定和配置必须的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。 1.3.1.8 维保科负责人参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）；负责维修保养记录控制；负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用； Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–10 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 参与编制维修保养方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责维修质量检验与试验的实施与检查；负责维保现场设备和检验与试验装置状态标识；负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权确定和配置必须的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。 1.3.1.9 安装科负责人参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）；负责安装记录控制；负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；参与编制安装方案，负责作业（工艺）的实施与检查；负责安装质量检验与试验的实施与检查；负责安装现场设备和检验与试验装置状态标识；负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格；保护和维护顾客提供的财产；有权确定和配置必须的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求；有权组织、实施应急救援与紧急修理；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。 1.3.2部门职责、权限 1.3.2.1 管理部参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）； Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–11 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 负责文件和记录控制，确定控制的范围、程序和内容；负责管理公司印章，文件资料收发的签名或盖章；负责传递公司质量保证体系的各种信息和资料；负责设备和检验与试验装置的采购控制；有权依照公司质量保证体系文件的有关规定实施否决权；负责人员培训、考核及其管理；有权使用公司施工许可证（复印件）和作业人员资质证书（复印件）；协调、保障应急救援工作顺利进行；组织对分承包方质量保证能力的评价，以保证施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；负责选择满足质量要求的物资制造商和供货商，保证所购物资的质量符合要求；负责材料、另部件采购控制；负责设备和检验与试验装置的采购控制；接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。 1.3.2.2技术部负责外来设计资料的收集、整理，并正确用于编制施工方案；负责作业（工艺）文件的制定，参与作业过程的质量与安全检查；参与施工记录检查；参与电梯施工质量检验与试验的控制；参与材料、零部件（包括配套设备）控制情况的检查与检验；参与不合格品（项）的原因分析、处理及处理后的检验；参与质量改进、服务与内部审核；配合对安装、维修保养相关人员进行技术培训、考核及其管理；执行机电类特种设备许可制度、接受各级质量技术监督部门的监督；参与处理各类质量和安全事故；组织参与质量策划和审核设备安装、改造、维修施工方案。负责组织设备安装、改造、维修知识和专业技术的培训；负责公司产品技术开发、引进技术消化；负责产品技术标准的审批； Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–12 修改记录第2次修改第3版 1．3 职责、权限批准日期： –03–01 负责企业技术、科技信息、技术文件的管理。解决重大技术关键与薄弱环节。 1.3.2.3工程部确定和平衡必须的施工机械和设备，以满足工程实现质量目标的需求。负责作业用计量器具的确认。指导作业并负责处理作业技术和质量问题。合理规划和利用作业总平面，为保证质量提供合适的作业场所。负责对参与设备安装、维修作业施工人员能力的控制。负责工程人力资源的提供和劳动力的合理调配，以保证所提供的劳动力满足质量与技术需要。负责编制设备安装、维修施工方案。保证移交给设备安装、维修顾客的竣工资料满足合同要求。负责施工过程中的外来、内部的质量、技术文件和资料的控制。在物资流转过程中负责对其功能和特性的维护，保证只将满足要求的物资流入设备安装、维修施工过程。负责工程物资的现场管理。 1.3.2.4质安部负责编制施工质量的检验和评定计划。负责施工质量的检验、测量和评定。负责检验器具的有效性控制。负责与顾客、质量监督部门进行质量监督业务联系。有权确定不合格品的返修、让步的处理。有权制止不合格并签发不符合项报告，有权确定不合格品的返工处理。负责对员工的作业安全进行指导和监护。负责安全事故的处理和上报。 1.3.2.5营业部负责组织设备销售、安装、维修合同的评审，保证顾客的要求得到充分的理解。负责下达满足合同要求的作业计划，并对合同的执行进行管理。负责设备销售、安装、维修市场信息的收集和整理。负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：管理职责页次： 0–0–13 修改记录第2次修改第3版 1.4 管理评审批准日期： –03–01 1.4 管理评审 1.4.1 引言为保证电梯安装、维修施工的质量管理体系正常运行和本手册的有效实施，持续进行内部质量审核和定期实施体系管理评审，接受国家劳动行政部门、上级或顾客的安全监督、监察和检查。以确定质量活动和有关结果是否符合劳动技术法规、计划安排和达到预期目标，以及这些安排是否得到有效贯彻、对于实现质量目标是否合适。 1.4.2 职责经理主持体系的管理评审管理者代表负责组织实施内部质量监督和审核。质安部负责与国家特种设备监督检验机构进行业务联系，有计划地接受外部监督检查。 1.4.3 策划按国家特种设备监督检验机构的监督要求接受和组织监督和审核。有计划地开展公司内部质量体系的审核，并保证涉及其相对独立的质量管理要素。年度审核计划和单项审核计划均形成正式文件。审核组由具备资格的对将要进行审核的工作内容不承担直接责任的独立的人员担任。在适当的时期内进行体系管理评审。审核项目均编制审核检查表。 1.4.4 管理评审报告和不符合项报告管理评审应有管理评审记录并形成管理评审报告。 1.4.5 不符合项的报告 a. 对审核中发现的任何不符合项签发不符合项报告，受审核部门接到不符合项报告，按规定期限制定并采取纠正措施。 b. 不符合项的纠正和纠正措施按计划时限完成。 1.4.6 审核报告每次管理评审和内部审核均编制审核报告。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量保证体系文件页次： 0–0–14 修改记录第2次修改第3版 2.质量保证体系文件批准日期： –03–01 体系文件除本手册外，还包括文件化的程序和过程活动准则，以及能证实过程方法有效并已得到控制的记录。所有文件的有效性都得到控制，各活动场所保证使用现行的版本。经过文件化明确规定了实施质量管理的组织结构、程序、过程和资源。这些文件由质量管理手册、程序文件和作业指导书、质量记录等组成。体系文件主要有以下的内容： 2.1 质量保证手册概括和清晰地描述公司质量管理体系的范围，对执行GB/T 19001- 质量管理体系要求的能力也加以明确的阐述。质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。本质量手册的描述，是对涵盖了电梯安装、维修工程的质量体系、及其对体系范围所作的剪裁和合理性作出了相关的说明。 2.2 程序文件本手册包括的文件化的程序共有21个，程序文件是按公司的质量方针和电梯安装、维修作业的特定管理要求而编制的，均能指导各过程活动的有序进行。所有程序文件都由归口部门组织实施。本公司采用的质量管理程序文件规定了相应的质量记录。 2.3 作业指导书及其它文件此层文件包括详细描述有关产品实现、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。 2.4 质量记录本手册包括的质量记录均在相应的程序中予以提示。质量记录的标准格式均是得到公司 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：质量保证体系文件页次： 0–0–15 修改记录第2次修改第3版 2.质量保证体系文件批准日期： –03–01 标准化注册，并以动态的方法加以发布。开展质量记录的策划，将电梯安装、维修工程记录的要求和能充分予以证实的质量记录的内容予以确定。对所有被确定的记录内容，都准备好记录的载体，以保证质量记录的正确性、可追溯性和可信性。 0.3.5.3 作业指导书及其它文件此层文件包括详细描述有关产品实现、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。 0.3.5.4 质量记录本手册包括的质量记录均在相应的程序中予以提示。质量记录的标准格式均是得到公司标准化注册，并以动态的方法加以发布。开展质量记录的策划，将电梯安装、维修工程记录的要求和能充分予以证实的质量记录的内容予以确定。对所有被确定的记录内容，都准备好记录的载体，以保证质量记录的正确性、可追溯性和可信性。　 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：文件和记录控制页次： 0–0–16 修改记录第2次修改第3版 3、文件和记录控制批准日期： –03–01 3.1 引言对实施本手册有效执行起作用的各个场所，都得到相应文件和资料的有效版本，经过对文件和资料更改控制，保证文件和资料的适应性。对文件和资料的控制包括涉及电梯安装、维修质量的外来文件。 3.2 职责管理部负责文件和资料控制的实施。文件归口部门负责文件和资料的编制、审核或审定。归口部门组织文件编审、由经授权的人员审批。 3.3 发放 3.3.1 文件和资料由行政科统一分发、标记、收集、编目、归档、贮存、收回和处理。 3.3.2 涉及电梯安装、维修工程的图纸、工程联系单等，均先由工程部审批签发，再由行政科按文件控制程序发放。保证现场都使用有效版本文件。 3.4 更改控制 3.4.1 文件和资料的更改符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文件和资料的拥有者得到更改后生效的版本。 3.4.2 在修改的文件和资料上做出明显的修改状态标识，防止混用。 3.5 作废控制在作废的文件和资料明显的位置做出明显的状态标识。除必须留用外，其余按发放清单悉数收回。 3.6 标识文件和资料的修改、参考、作废等不同的控制性质均有统一的标识加以区分。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：合同、设计控制页次： 0–0–17 修改记录第2次修改第3版 4、合同控制 5、设计控制批准日期： –03–01 4. 合同控制合同控制是对电梯施工工程服务的承接、履行策划，经过对电梯施工工程提供的服务与质量体系相一致的策划，明确施工项目的质量目标，提供必要的资源，确定质量验收标准，以及安排经确认的质量记录载体，使施工质量达到设计要求和既定目标，履行合同并取得经济效益。 4.1合同控制的范围合同明确了工程的进度、质量目标，以及要实现目标所需控制的内容和采取的措施，以及保证实现目标所采用的工艺、施工方案和评定标准。 4.2策划与合同签订合同作为实现施工服务的文件，明确了该服务所需建立的文件和所需提供的资源和设施，以及验收评定的准则和必须形成的记录。 4.3 合同控制的主要内容 a) 承接项目在本公司电梯施工资质范围之内； b）质量指标； c）人力资源、物资供应和施工装备保障条件； d）计划、进度安排； e）规定专门的安全措施；　　f) 合同收入或付出的金额与日期； g) 供需双方应承担的义务、责任和权力等。 4.4 合同签订、修改、会签程序等 5.设计控制设计控制范围、程序、内容如下： 5.1经过对设计文件的审查和校对，确保电梯安装工作处在设计安全的范围内。 5.2适用于电梯外来设计文件的审查和监督。 5.3综合部在收到设计文件时，应做好记录； 5.4设计责任人应组织相关人员进行会审；必要时要求设计文件单位提供技术交底； 5.5法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，公司在审查设计资料时，应核查设计单位的相关证件是否齐全，必要时按对外包方的要求进行现场考察评审。 Q/XX ZLSC- 质量保证手册 XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）名称：材料、零部件及对承包商的控制页次： 0–0–18 修改记录第2次修改第3版 6、材料、零部件及对承包商的控制批准日期： –03–01 公司在电梯安装、维修工程的采购活动包含了对所有为了满足工程最终质量的原材料、元器件、加工件及配套设备和作业机具等采购过程和工程项目发包的控制。对分承包方、采购文件和采购物资的验证进行有效的控制，保证采购的物资符合规定要求。 6.1 分承包方的评定 6.1.1 分承包方评定，由管理部组织进行。为满足电梯安装、维修技术质量要求的能力，采用以下适合的方法: a. 对分承包方质量保证能力的调查； b. 必要时，考察已证实的分承包方业绩和能力的记录，并加以评定； c. 由分承包方提供第三方的质量体系认证或产品认证合格证书； d. 如顾客在合同中规定分承包方要经第三方认证，第三方有经过鉴定的合格证书。 6.1.2 经评定合格分承包方由公司确认，所有评定活动的记录均予以保存。 6.2 采购文件 6.2.1 采购文件编制表明规范和设计规定的技术要求和质量要求，经授权人员审批发布。 6.2.2 采购文件的更改和管理: a. 采购文件的修订状态均加以识别； b. 被修订的采购文件均经原审批人员审批； c. 设计和设备更改后的采购,经过相应的审批后及时下达总务科； d. 经营采购文件由管理部集中保管归档。 6.3 采购物资的验证 6.3.1 公司在电梯安装、维修工程的采购合同中充分注意对采购物资的验证。公司在分承包方处和到货现场对采购物资是否符合规定进行的验证和放行方式均按顾客要求，严格按合同规定执行。 6.3.2 任何方式的验证，顾客、公司和分承包方均办理验收签证表明其符合性。 6.3.3 顾客的验证是在合同规定条件下进行的，不论顾客是否参与对采购物资的验证，我公司都保证向顾客提供的采购物资是合格产品。

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