立体车库制造安装改造维修质量保证手册.doc

机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证手册手册编号：第一版受控状态：A/0批 准： 审 核： 编 制： 河南省xxxx停车设备制造有限公司2023年x月x日颁布 2023年x月x日实行前 言为了保证立体停车设备的安装改造维修质量，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定(TSGZ20232023)和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSG Z2023-2023)的规定制定了质量手册，拟定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。所有质量体系文献分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文献；二、程序文献，它是描述实行质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文献，是为各职能部门贯彻质保手册规定而制订的实行细则。此部分共选定了15个控制要素，基本覆盖了(TSGZ2023-2023)规范的规定。三、表格，是用来记录制造、安装、维修过程中的检查、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的具体工作文献，由“立体停车设备安装作业指导书”、“ 立体停车设备维修作业指导书”和“立体停车设备改造作业指导书”三个部分构成。通过制定质量保证手册，我们力求建立一个符合公司实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，保证向用户和社会提供合格、安全的立体停车设备。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。目 录0.1 公司概况10.2 手册发布辞20.3 授权声明30.4 质量体系负责人员任命书40.5 引用法规和标准51. 管理职责62. 质量管理体系153. 文献和记录控制164. 协议控制185. 设计控制196. 材料零部件控制217. 安装、改造、维修过程控制238. 焊接过程控制269. 无损探伤检测控制2810.检查与实验控制3011.设备和检查与实验装置控制3212.不合格品的控制3413.质量改善与服务3614.人员培训、考核及管理4115.电控系统及整机的安装调试控制4316.售后服务管理控制4517. 执行特种设备许可证管理制度47附录：F1.程序文献目录49F2.表格目录50F3.作业指导书目录51质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题01. 公司概况第1页新乡市宏丰停车设备制造有限公司位于新乡市省级经济开发区，交通便利，厂区占地4万平方米，建筑面积1.5万平方米。公司以机械式停车设备为代表的系列产品，达成国际先进水平，拥有浪板专用一次成型加工、边梁专用一次成型加工、焊接、切割、精加工、喷砂除锈、实验、检测等成套设备。公司礼贤下士、崇尚水文化，“上善若水”和“海纳百川”是公司公司文化的核心。公司拥有高素质的员工队伍，下设市场部、研发设计部、生产供应部、质管部、工程部和综合办公室等部门。公司与国内多所大学及科研所建立并保持了技术科研的合作伙伴关系，并在目前国内外现有立体停车设备制造技术的基础上，研究开发了多种新型的具有完全独立知识产权，智能化限度更高、结构更合理的立体停车设备，拥有多项国家专利。公司严格按照国家检查检疫总局颁发的特种设备（停车设备）制造安装改造维修的规定，建立以产品设计开发、专业制造安装、售后服务一条龙的生产服务质量保证体系，保证向顾客提供最佳产品。质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题02. 手册发布辞第2页本手册是根据TSG20232023特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是新乡市宏丰停车设备有限公司特种设备质量体系的大纲性和强制性文献，是特种设备质量管理活动的最低规定。手册建立的重要目的是：保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下重要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目的适合本单位实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量控制系统负责人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设立合理，有关文献规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实行，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责和意义，对其中的不妥之处，可向质量保证工程师询问，以求得解释及更正。 总经理：王建平 2023年5月4日质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题03. 授权声明第3页“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任。”是我们坚定不移的质量方针。为了实现上述方针，任命主管特种设备管理办公室的总经理彭新杰为我公司立体车库安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定，建立公司的立体车库安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。质量保证工程师具有了解产品质量管理问题，率先解决问题的权限和责任，其他部门无条件接受管理，不得以任何理由拒绝、否认。必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，以质量第一的原则进行裁决。特此声明！ 总经理：王建平 2023年5月4日质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题04. 质量体系负责人任命书第4页公司所属各单位：为了保证立体车库的安装、改造和维修的质量和运营安全，贯彻安全生产责任制，特任命以下人员为我公司立体车库的安装、改造和维修质量保证体系负责人员：彭新杰 公司副经理 高级工程师 任质量保证工程师董海森 公司副经理 任特种设备管理办公室主任张 戈 技术负责人 任机械安装责任工程师许素昌 助理工程师 任焊接责任工程师李小花 助理工程师 任检查责任工程师武宝杰 工程师 任电气安装责任工程师张红胜 工程师 任设备责任工程师孙卫玲 物资部经理 高级经济师 任材料责任工程师吴思明 高级技师 任无损检测责任工程师白瑞霞 工程师 项目质保师 总经理：王建平2023年5月4日 质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题05. 引用法规和标准第5页产品执行的技术标准目录：GB/T1228-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1229-1991 钢结构用高强度大六角螺母GB/T1230-1991 钢结构用高强度垫圈GB/T1231-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T1243-1997 短节矩传动用精密滚子链和链轮GB/T3811-1983 立体车库设计规范GB/T4922.1-2023旋转电机外壳防护分级GB/T4922.2-1993 低压电器外壳防护等级GB/T5972-1986 立体车库用钢丝绳检查和报废实用规范GB/T6067-1985 立体车库安全规程GB/T8918-1996 钢丝绳GB17907-1999 机械式停车设备通用安全规定GB50067-1997 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50256-1996 电气装置安装工程立体车库电气装置 施工及验收规范GB50168-1992 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50169-1992 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范JB/T8713-1998 机械式停车设备类别、型式与基本参数JB/T10474-2023 巷道堆垛类机械式停车设备Q/HF H0201-2023 简易升降类机械式停车设备技术规定Q/HF H0202-2023 升降横移类机械式停车设备技术规定质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第6页1.1 质量方针：质量第一 顾客至上 优质服务 连续改善内涵:优质合格的产品是公司生存的保证，用户的需求和满意是公司追求的目的，对过程、产品和体系进行不断的改善和提高是公司永恒的目的。1.2 质量目的：协议履约率100%；产品一次检查合格率95%；顾客满意度90%以上。1.3 质量体系管理组织机构图1.3 质量体系负责人员组成示意图质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第7页1.4 立体车库安装、大修、改造质量体系要素职能分派条 款管理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目的(1.1)质量保证体系组织(1.3)职责、权限(1.5)管理评审(1.4)质量管理体系(2.0)程序文献(2.2)作业文献和记录(3.0)记录控制(3.4)3.4.33.4.1 3.4.2协议控制(4.0)设计控制(5.0)材料、零部件控制(6.0)作业过程控制(7.0)焊接控制(8.0)3.13.43.2 3.0无损检测控制(9.0)检查与实验控制(10)12.2设备和检查实验装置(11)不合格品(项)控制(12)质量改善控制(13)15.215.315.1人员培训、考核(14)电气系统及整机安装调试过程控制(15) 安装调试金属结构电控系统售后服务控制(16)执行许可证制度(1717.117.417.5质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第8页1.5 质保体系负责人员的职责和权限1.5.1 经理职责：1.5.1.1 制定公司生产经营的大政方针，对公司立体车库安装、维修、改造的质量管理负责；1.5.1.2 批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文献”等质量保证体系文献，任命质保体系负责人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。1.5.2 副经理职责：1.5.2.1在经理的领导下，对各自分管的工作负责，领导并督促下属分公司和职能科室按质量保证手册和国家标准、规范的规定进行安装、改造和维修，保证安装、改造和维修质量合格率达成100；1.5.2.2 支持质量体系各专业负责人员开展工作，保证质量体系有效运营。1.5.3 质量保证工程师职责：1.5.3.1认真贯彻执行国家所颁发的有关立体车库安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制；1.5.3.4全面领导质量保证体系的平常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定；1.5.3.5对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。1.5.4 技术负责人职责权限：1.5.4.1 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；1.5.4.2 制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体车库安装与施工方案的编写工作。质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第9页1.5.4.3 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；1.5.4.4制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体车库安装与施工方案的编写工作；1.5.4.5 对立体车库安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决；1.5.4.6参与立体车库安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所导致的质量缺陷负责组织解决。1.5.5 机械安装责任工程师职责、权限：1.5.5.1 对立体车库安装、改造与维修负技术上的管理职责；1.5.5.2审核立体车库安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实行需征得生产厂家和用户的批准方可进行；1.5.5.3在立体车库安装与维修前，负责向检查检测机构办理备案手续，在立体车库安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜；1.5.5.4参与立体车库安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。1.5.6 电气安装责任工程师职责权限：1.5.6.1 对立体车库电气部分的安装、改造与维修负技术上的管理职责；1.5.6.2 审核立体车库电气原理图、安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责与用户联系，并提出具体的方案和建议；1.5.6.3 协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜；1.5.6.4 参与安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第10页1.5.6.6 参与安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；1.5.7 焊接责任工程师职责权限：1.5.7.1 审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评估。1.5.7.2 对焊接人员进行技术培训。1.5.7.3 制订焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊；1.5.7.4 参与质量会议，对用户反馈意见提出解决方案，并组织实行。1.5.8 检查责任工程师职责权限：1.5.8.1 对立体车库安装、维修、改造的质量负管理职责；1.5.8.2负责编制立体车库质量管理制度，审核立体车库安装、改造与维修施工方案；1.5.8.3检查立体车库安装、改造与维修的质量，对违反安装工艺的行为有权制止，并责令返工；1.5.8.4负责和检查检测机构联系，对立体车库的安装、改造和维修质量进行监测；1.5.8.5收集并整理质量记录，负责办理安全检查合格证；1.5.8.6准备质量工作会议文献、报告质量状况，对出现的重大问题提出解决意见；1.5.8.7负责解决用户反馈意见。1.5.9 设备责任工程师职责权限：1.5.9.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率及开动率，根据设备管理的有关条例制订本部门的管理程序和制度，做好随机设备文献和资料的收集归档工作；质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第11页1.5.9.2督促各部门对立体车库安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养和维修，对带病运营的设备有权下令停止使用，并责成负责人员限期修复；1.5.9.3 参与设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出解决意见，会同有关部门制止防范措施；1.5.9.4 收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请；1.5.9.5 根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。1.5.10 材料责任工程师的职责权限：1.5.10.1负责按计划部门提供的材料预算、技术规定和国家标准组织原材料的供应；1.5.10.2对材料的到货、验收、保管、发放、标记等工作质量进行控制，严防混料，并对其对的性负责；1.5.10.3有权制止不符合标准规定的材料(涉及焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，根据复验数据决定材料是否合格，并提出解决意见；1.5.10.4有权对库存材料的堆放、保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改善意见。1.5.11 无损检测责任工程师的职责权限：1.5.11.1负责立体车库安装维修过程中无损检测的质量控制工作。制订本公司无损检测的规程和责任制，对其工作质量负责；1.5.11.2 编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的规定进行无损检测工作；质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第12页1.5.11.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评估和复审；1.5.11.4对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处在良好的状态。1.5.12 项目质保师责任权限：1.5.12.1严格遵守国家有关立体车库安装、维修、改造的法规和标准，执行质量保证手册所规定的程序和制度；1.5.12.2根据和用户所签订的协议组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作；1.5.12.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文献进行立体车库的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的解决意见供上一级技术人员参考。1.5.13 施工员职责权限：1.5.13.1根据立体车库使用说明书，随机图纸和现场的具体情况编制立体车库安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底；1.5.13.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设立并做好安全措施；1.5.13.3组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文献和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师报告，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考；1.5.13.4 组织立体车库大型部件的运送和吊装工作并保证运送吊装万无一失；质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第13页1.5.13.5 编制试车方案，负责试车准备工作和实行工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完毕试车交付工作；1.5.13.6 协助质检员整理交工资料；1.5.13.7 参与质量工作会议，对用户提出的问题负责组织解决。1.5.14.1 检查员职责权限：1.5.14.2 对立体车库安装、改造和维修的质量负责；1.5.14.3检查立体车库的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工；1.5.14.4 参与立体车库试车交工工作，升负责整理上交交工资料；1.5.14.5 参与质量工作会议，协助其他技术人员解决用户反馈意见。1.5.15 安全员职责权限1.5.15.1贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传教育和管理工作；1.5.15.2参与审查施工方案并编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查；1.5.15.3组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导解决；1.5.15.4做好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。进行工伤事故记录、分析和报告，参与工伤事故的调查和解决；1.5.15.5对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.5.16 材料员职责权限：1.5.16.1 根据安装维修计划和协议办理立体车库出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备；质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第14页1.5.16.2重要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标记，随机文献中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文献应交给检查员做竣工资料用；1.5.16.3根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材判标记核对，并检查外观质量，经复核和检查符合规定期，方可领用，材质证明书和材料一起领回；1.5.16.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标记。材质证明书交给资料员存档。1.5.17 班组长职责权限：1.5.17.1 组织班组全体成员认真学习立体车库安全操作规程和质量管理制度；1.5.17.2实行民主管理充足发挥班组长带头作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会。 1.5.17.3根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工；1.5.17.4按照立体车库施工验收规范和设备随机文献的规定进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作；1.5.17.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行,当和各专业责任工程师意见不一致时,可向本单位领导和项目质保工程师反映,在没有得到认可前不得自作主张,一意孤行.质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题2质量管理体系第15页2.1 质量管理体系范围本公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定,国家质检总局所下发的立体车库管理条例和有关立体车库安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系，该管理体系涉及立体车库安装、改造和维修从协议的签订到竣工的全过程。2.2 质量管理体系所涵盖的管理过程2.2.1 管理职责的确立贯彻：根据用户的规定，公司制定质量方针、质量目的及与体系运作相适应的组织机构、职能分派等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。2.2.2 资源配置与管理：它涉及人力资源、设备及设施管理。2.2.3 立体车库安装、维修、改造与服务实现的过程管理。2.2.4 质量管理体系业绩的分析、评价及改善。2.2.5 各相关质量管理体系过程顺序及互相关系。2.3 质量体系文献为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1) 质量安全管理手册2) 质量安全体系程序3) 作业指导书和相应的质量登记表格质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文献和记录控制第16页3.1 目的通过对质量管理体系文献和记录的控制，保证质量管理体系运营的各部门、各分公司所持有的文献的完整性和有效性。3.2 合用范围合用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文献和质量记录。3.2 职责3.2.1 特种设备管理办公室负责质量管理体系文献的管理。3.2.2 各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文献管理。3.3 控制规定3.3.1 文献的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文献由该文献管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。3.3.2 每年的管理评审会议要对现行的使用文献进行评审，必要时进行修订，并再次审批。3.3.3 对各层次的文献要进行版本控制及状态标记控制，以保证使用的各级文献都得到控制。3.3.4 文献的收发均要进行登记，使文献的去向具有可追溯性。3.3.5 对外来文献和资料，重要涉及国家标准、行业标准以及供方提供的文献等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。3.3.6 公司的质量管理体系文献、标准、技术文献及与体系有关的其他管理类文献需要办理作废时，应在作废文献上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文献，予以销毁。3.4 质量记录质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文献和记录控制第17页3.4.1 目 的 通过对质量记录进行控制，从而达成为立体车库安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合规定和质量管理体系的有效运营提供证据。3.4.2 职 责 特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。3.4.3 控制规定3.4.3.1 质量记录的分类： 1) 安装、维修、改造过程中产生的记录； 2) 支持过程中形成的记录； 3) 完毕标准表格的填写而形成的记录。3.4.3.2质量记录的填写要真实、清楚、完整，严禁用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。3.4.3.3立体车库安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。3.5支持性文献 1. HF/CX-01-2023文献和记录管理程序 质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题4 协议控制第18页4.1 目 的通过协议评审使有关职能部门对用户的规定得到理解和确认，保证公司具有履行协议的能力。4.2 合用范围 合用于公司拟承揽的立体车库安装、维修、改造项目。4.3 职 责4.3.1 计划经营部负责组织协调有关部门进行协议评审活动。4.3.2 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参与协议评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。4.3.3 公司主管经理签署最终评审意见。4.4 工作程序4.4.1 计划经营部发出协议评审会议告知。4.4.2 在协议评审会议上计划经营部发布招标文献，介绍项目情况，宣读协议草案。4.4.3 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要保证：1） 标书和协议符合国家有关法律、法规；2） 各项规定有明确的规定；3） 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面可以满足用户的规定。4.4.4 各职能部室业务负责人签署意见。4.5 需要对协议进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对协议条款进行修订，修订后的文献发送到有关履行协议的部门和单位。4.6 支持性文献 HF/CX-02-2023 协议评审管理程序质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题5 设计控制第19页5.1 目 的对立体车库安装、改造和维修的设计文献实行有效控制，保证安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的规定。5.2 合用范围合用于立体车库安装、改造和维修的所有过程，及涉及的部门、车间和相关负责人。5.3 职 责5.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文献的审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调解决。5.3.2 生产车间负责贯彻执行设计文献，保证安装、改造和维修的过程处在有效的控制状态。5.4 实行程序5.4.1 改造、维修图纸的绘制5.4.1.1 生产车间的工艺员应依据改造、维修协议、国家或行业标准拟定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。5.4.1.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。5.4.2 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。5.4.3 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行解决。若更动较大的应经技术负责人审核批准。5.4.4 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实行前到所在的市一级质量技术监督局办理告知手续。质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题5 设计控制第20页5.4.5 所有的改造、维修图纸和变更告知书统一由资料员下发给有关单位并存档。5.5相关文献HF/CX-03-2023 设计控制管理程序质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题6材料和零部件的控制第21页6.1 目 的对提供采购物资的分供方进行评价、选择，对的制定采购文献，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以保证工程质量符合规定规定。6.2 合用范围合用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标记的控制。6.3 职 责6.3.1工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要的“材料预算”。6.3.2 物资部负责采购计划的实行。6.3.3 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。6.3.4 检测中心负责材料和零部件样品的检查和实验。6.4 措施和方法6.4.1 对供方的评价规定;6.4.1.1有满足协议规定的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉；6.4.1.2 公司系统建立并保存合格供方的档案。6.4.2 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术规定。6.4.3 物资部根据工程部下发的材料预算书，对合格供方进行采购。6.5 采购物资的验证6.5.1 根据采购物资的不同类别和重要限度，对供方采用查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。6.5.2 公司需要到货源处进行验证时，在采购文献中应明确规定验证的安排及交付方法。质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题6材料和零部件的控制第22页6.5.3 当协议规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。6.5.4 公司不把用户的验证作为供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对供方进行有效控制。6.6. 用户提供的设备和物资的接受与保管6.6.1 对用户提供的设备和物资，公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为：1)箱号箱数以及包装情况。2)设备的名称、型号和规格。3)装箱清单、设备技术文献、资料及专用工具。4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。5）对验证的内容做好记录。6.6.2 对用户提供的设备和物资可采用逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。6.6.3 如有丢失、损坏或不合用以书面形式向用户报告。6.7 支持性文献HF/CX-04-2023 材料与零部件管理程序质量保证手册文献号HF/ZS-01-2023修订/改状态：A/0共51页章节号和标题7安装、改造和维修过程的控制第23页7.1 目的 对影响立体车库安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提供满足协议规定的合格立体车库产品。7.2 合用范围合用于公司立体车库安装、维修、改造的过程管理。7.3 职责7.3.1 特种设备管理办公室负责