内网管理办法实施细则.doc

内网管理办法实施细则

23
2020年4月19日
文档仅供参考

《内网管理办法实施细则》

附件：1.《内网管理办法实施细则》
2.《内外网数据交换登记表》
3.《内网财务数据导出登记表》
4.《内网机接入审查表》
5.《服务器接入审查表》
6.《内网设备巡检维护登记表》
7.《服务器定期检查表》
8.《内网机新增申请表》
9.《内网机调整申请表》
10.《数据库密码登记台帐》
11.《设备密码登记台帐》
12.《系统帐号新增、权限变更申请表》

二Ｏ一Ｏ年五月二十一日
附件1：

内网管理办法实施细则

第一条 根据《内网管理办法》（以下简称办法），制定本实施细则。
第二条 办法第五条第一款第六项“负责承担内外网数据交换工作”，是由管理科客服工作人员具体实施，包括数据交换、填写《内外网数据交换登记表》，具体流程为：交换需求的提出à数据交换的实施à交换数据的留档登记。
财务监管系统的数据导出应当填写《内网财务数据导出登记表》。
第三条 办法第五条第一款第七项“负责业务系统接入内网的技术审查”，是由管理科负责，技术科和相关软件公司配合，开展技术审查的时间是在内网机或服务器部署至正式环境时，技术审查的内容主要包括以下内容：
（一）统一安装操作系统，并更新补丁至最新；
（二）统一安装杀毒软件，并升级病毒库至最新；
（三）统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱；
（四）列表登记必要支撑软件；
（五）连接数码相机、打印机、带有存储卡数码相机等电脑外置设备的接口应当封闭。
对内网机或服务器接入内网开展技术审查，应当分别填写《内网机接入审查表》、《服务器接入审查表》。
第四条 按照办法第七条的要求，信息中心应当会同局办公室开展不定期的内网安全巡检工作，一般每年组织2次，巡检人员应当填写《内网设备巡检维护登记表》、《服务器定期检查表》做好情况记录。
内网机的维修和报废应当遵循以下原则：
（一）现场维修应有信息中心工作人员陪同；
（二）非硬盘故障的维修，应在硬盘取出后送修：
（三）硬盘故障的维修以更换为主；
（四）机器报废应在信息中心统一处理硬盘后实施。
第五条 根据办法第十条，各单位提出新增或调整内网设备的申请时，须填写《内网机新增申请表》或《内网机调整申请表》。
第六条 根据办法第十一条，由技术科负责系统上线前的权限统一分配，由管理科负责系统上线后的权限增加、删除和调整，技术科应将上线前相关资料在上线后移交至管理科。权限分配情况应当征求相关业务部门的意见，业务部门需要新增帐号、调整权限的，应当填写《系统帐号新增、权限变更申请表》并报信息中心审核。
第七条 根据办法第十三条，由管理科掌握设备密码，技术科掌握数据库密码，密码每季度更换一次，各科室应分别做好《数据库密码登记台帐》、《设备密码登记台帐》记录。
第八条 办法第十五条规定“内网计算机不得使用U盘等移动存储设备”，但信息中心为数据交换、密钥缴费及内网维护等工作之需能够在内网机上使用U盘等移动存储设备。
第九条 本实施细则从发布之日起施行。

附件2：
内外网数据交换登记表
序号
服务单位
服务对象
交换数据内容
操作人
操作时间
备注

附件3：
内网财务数据导出登记表
序号
服务单位
负责人
数据内容
时间
协助人
备注

备注：
（1）服务单位、负责人、数据内容、时间(具体到分)，由需求单位如实填写；
（2）协助人和备注栏信息由信息中心外出服务人员填写；
（3）如当天未能完成数据导出或发生其它异常情况，必须关闭铁箱并在备注栏说明。

附件4：
内网机接入审查表
所属单位

部 门

联系人

联系电话

技术审查项
(1) 安装统一的操作系统，更新补丁至最新。 是□ 否□
(2) 安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。 是□ 否□
(3) 统一部署终端管理软件，并安装主机铁箱。 是□ 否□
(4) 不存在与内网系统运行无关的软件。 是□ 否□
主机附件封闭情况
数码相机连接设备是否封闭正常。 是□ 否□
打印机连接设备是否封闭正常。 是□ 否□
数码相机存储卡是否封闭正常。 是□ 否□
其它设备封闭情况：
支撑软件列表

审查人意见

审查人签字：

年 月 日
中心领导意见

中心领导签字:

年 月 日
实施结果

IP地址：　　　　　子网掩码：　　　　　默认网关：

实施人签字：

年 月 日

附件5：
服务器接入审查表
服务器编号

服务器所 搭载应用

联系人

联系电话

技术审查项
1、安装统一的操作系统，更新补丁至最新。 是□ 否□
2、安装统一的杀毒软件，更新病毒库至最新。 是□ 否□
3、不存在与内网系统运行无关的软件。 是□ 否□
支撑软件列表

审查人意见

审查人签字:

年 月 日
中心领导意见

中心领导签字：

年 月 日
实施结果

IP地址：　　　　　子网掩码：　　　　　默认网关：
远程桌面是否开启：是□ 否□

实施人签字：

年 月 日

附件6：
内网设备巡检维护登记表
受检单位：
检查人：
检查时间：
使用人
操作系统是否统一
（补丁是否更新）
杀毒软件是否安装
（补丁是否更新）
无关软件
是否安装
终端管理软件
是否安装
主机铁箱
是否安装
外置设备是否安装 （若未安装无需勾选）

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
□USB打印机 □数码相机 □带存储卡相机
其它情况：
附件7：
服务器定期检查表
序号
服务器编号
主要搭载应用
杀毒软件
是否安装
病毒库是否更新至最新
系统补丁
是否更新至最新
远程桌面
是否关闭
无关软件 是否存在
检查人
检查时间

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

备注:每季度由技术科与管理科共同组织对服务器的检查，并如实填写检查情况。

附件8：
内网机新增申请表
申请单位

申请部门

申请人

联系电话

申请须知
1、申请部门负责人须仔细复核新增原因；
2、新申请电脑内网机专机专用，只能用于内网系统；
3、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。
申请部门新增原因

申请部门意见

负责人：

部门盖章：

年 月 日

房产信息中心意见

中心领导签字：

年 月 日

附件9：内网机调整申请单
申请单位

申请部门

申请人

联系电话

申请须知
1、申请部门负责人须仔细核实调整原因；
2、申请调整的内网机专机专用，只能用于内网系统；
3、内网机调整必须由信息中心实施完成；
4、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。
申请部门调整原因

申请部门意见

负责人：

部门盖章：

年 月 日
房产信息中心意见

中心领导签字：

年 月 日

附件10：
数据库密码登记台帐
序号
数据库名称
帐号
密码
设置时间
保管人
变动链接

备注：此台帐需技术科负责人授权方能填写，台帐由技术科专人负责保管。数据库密码每季度修改一次，密码的长度不小于15位，必须包含数字、字母和特殊字符。管理密码者应严格保密，不得泄漏。

附件11：
设备密码登记台帐
序号
设备编号
帐号
密码
设置时间
保管人
变动链接

备注：此台帐需管理科负责人授权方能填写和调整，台帐由管理科专人负责保管，变动链接栏中填写内容为密码调整后对应的新序号。

附件12：
系统帐号新增、权限变更申请表
申请单位

部门

申请人

性别

固定电话

移动电话

申请须知
1、请根据实际工作需要申请帐号、权限；
2、请注意密码强度并经常更换，勿使用默认密码；
3、帐号、密码是登录信息系统的凭证，请注意保密；
4、凡因帐号、密码使用不慎造成的损失由申请部门、申请人自行负责。
要求增加权限

申请单位（处室）意见

负责人：

部门盖章：

年 月 日
房产信息中心意见

中心领导签字：

年 月 日