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电梯有限公司质量职业健康安全管理手册

17
2020年5月29日
文档仅供参考
北京中通金硕电梯有限公司

质量、职业健康安全管理手册

编号:ZTJS－ZJ－SC -
版次:A/1

编制:

审核:

批准:

日期: .9.1

颁 布 令

公司的信誉和成就,取决于产品的质量及市场竞争力。
本公司依据GB/T 19001- <质量管理体系 要求>和GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>标准的要求,在公司原有的管理体系基础上编制完成了<质量、职业健康安全管理手册>第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是本公司实施质量、职业健康安全兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量、职业健康安全兼容管理体系的纲领和行动准则。

总经理

9 月 1日
管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T 19001- <质量管理体系 要求>和GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范>,加强对质量、职业健康安全管理体系运作的领导,特任命 为我公司的管理者代表,该同志当前在公司管理层担任 职位。

质量、职业健康安全管理者代表的职责是:
1． 确保质量、职业健康安全管理体系中涉及质量、职业健康安全的过程得到建立和保持;
2． 向最高管理者报告质量管理体系中质量、职业健康安全方面的业绩,包括改进要求;
3． 在整个组织内促进顾客要求和保护员工意识的形成;
4． 就质量、职业健康安全管理体系中质量、职业健康安全方面的有关事宜对外联络。

总经理:

9月 1 日

章节号:0．1
目录
页次:1/2
版本号:A/1

标 题
GB/T19001-
标准条款对照
GB/T28001-
标准条款对照
0． 1目录
0． 2质量、职业健康安全手册说明
0． 3质量、职业健康安全手册修改控制
0． 4企业概况
1． 0公司质量、职业健康安全兼容管理体系结构图
2． 0 ZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义
3． 0质量、职业健康安全兼容管理体系过程职责分配表
4． 0质量、职业健康安全兼容管理体系
4． 1文件控制程序
4． 2记录控制程序
5． 0管理职责
5．1质量方针和质量目标
5．2职业健康安全方针和职业健康安全目标、指标
5．3危险源辨识、风险评价与控制程序
5．4法律与其它要求控制程序
5．5质量、职业健康安全兼容管理体系策划
5．6职责、权限和沟通
5．7管理评审控制程序
6． 0资源管理
6．1人力资源控制程序
6．2基础设施和工作环境控制程序
7． 0产品实现
7．1产品实现的策划控制程序
7．2与顾客有关过程控制程序
7．3 设计和开发
7．4采购控制程序
7．5施工过程控制程序
施工安全控制程序
劳动保护、安全防护物品控制程序
安全标识管理控制程序
施工机械设备伤害预防控制程序
安全用电预防电击伤害控制程序
高空坠落、坠物控制程序
高温作业防暑降温控制程序
有毒有害危险化学品控制程序
女员工权益保障及禁用未成年童工程序
人员情绪异常可能导致安全风险控制程序
易燃易爆危险品控制程序
7．6应急准备和响应控制程序
7．7监视和测量设备的控制程序
8． 0测量、分析和改进
8．1顾客满意度测量程序
8．2内部审核程序
8．3过程和产品的监视和测量程序
8．4不合格品控制程序
8．5数据分析控制程序
8．6改进控制程序

4.2.2

4.1
4.2.3
4.2.4
5.1, 5.2
5.3, 5.4.1

5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3, 6.4

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3, 8.2.4
8.3
8.4
8.5

4.4.4

4.1
4.4.5
4.5.3
4.4.1

4.2,4.3.3
4.3.1
4.3.2
4.3.4
4.4.1,4.4.3
4.6
4.4.1
4.4.2
4.4.1

4.4.3,4.4.6
4.4.6

4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5

4.5.4
4.5.1
4.5.2,4.4.7
4.5.1
4.5.2

章节号:0．2
质量、职业健康安全管理手册说明
页次:1/1
版本号:A/1
生效日期: .9.1
1． 手册内容:本手册系依据GB/T 19001- <质量管理体系 要求>、GB/T28001- <职业健康安全管理体系 规范及使用指南>以及本公司的实际相结合编制而成,内容覆盖本公司电梯的施工、维护保养与相关服务。
A. 公司质量、职业健康安全管理体系所覆盖的质量管理体系标准的范围,由于本公司电梯按既定施工工艺与标准施工以及顾客要求进行安装或维护保养,不涉及到产品的设计与开发,故按要求将标准中7.3设计与开发予以删减;
B. 公司职业健康安全管理体系的范围,它包括了GB/T 28001- 标准的全部要求;
C. 为公司质量、职业健康安全兼容管理体系编制的形成文件的程序;
D. 质量、职业健康安全兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述;
2． 术语和定义:本手册采用GB/T 19000- <质量管理体系 基础和术语>和GB/T 28001- <职业健康安全管理体系 规范>的术语和定义。
3． 本手册为公司的法规性文件,是受控文件,由总经理批准颁布执行。手册由办公室统一管理,由办公室负责发放,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。
4． 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
5． 在手册使用其间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室,办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,具体执行<文件控制程序>的有关规定。

章节号:0．3
质量、职业健康安全管理手册修改控制
页次:1/1
版本号:A/1
生效日期: .9.1
版本号/修改号
生效日期
修改范围
修改方式
修改理由
修改人
批准人
手册里用红色字体标识的是修改过的,本页要进行描述。

章节号:0．4
公司概况
页次:1/1
版本号:A/0
生效日期: .1.18
成立北京中通金硕电梯有限公司的目的,是为了当前改革发展的需要,适应日益激烈的企业竞争的客观需要;完善、充实企业内部管理和竞争机制,提高管理水平,充实技术力量,提升企业在市场经济中的生存和应变能力,更好的服务社会、造福社会、回报社会。
北京中通金硕电梯有限公司隶属于中国通用机械工程总公司。中国通用机械工程总公司是一个集技、工、贸为一体,具有法人资格和外贸法人地位的工程公司。公司有能力承担国内外工程设计、工程承包、成套设备、成套机电产品、新产品开发研制等任务,有着丰硕的成果和业绩。公司曾获得国家的嘉奖,是高新技术服务一条龙企业。
北京中通金硕电梯有限公司,是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养、旧型号电梯改造、零配件销售及电梯技术咨询的专业化电梯公司。拥有经过瑞士中国迅达、日本三菱电梯公司、天津奥的斯电梯公司、日本东芝、广州日立电梯公司专业培训的各类技术人才和一支技术力量雄厚的施工队伍。并经过了ISO9001国际质量体系的认证、GB/T28001— 职业健康体系认证。本公司本着”重合同、守信誉、用户第一”的原则,为广大电梯用户提供各项专业技术性服务。我公司从事各类电梯设备的技术咨询,安装、改造、大修、中修、维护保养及各类电梯设备的订货,电梯设备的技术咨询等业务。
我公司是中国电梯协会会员、北京市电梯协会会员单位。
本公司服务宗旨:安全舒适,快捷诚信,质量为本,星级服务。
本公司重信誉、守合同。执行”以质量求生存,以信誉求发展,为顾客奉献满意”的质量方针。近年来,建立健全了各种规章制度,全力推进行业标准化、规范化、科学化、现代化企业管理,完善了质量管理体系,健全了质量保证机制,公司的整体素质有了显著的提高,业务逐年扩大,效益不断提高。在新的世纪里,公司愿与新老客户携手共进,进一步加深友谊、扩大合作。公司将本着 ”诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户负责的态度,为社会及所有客户提供更为优质的服务,更好地为祖国的建设做出贡献。
北京中通金硕电梯有限公司经北京市工商局宣武分局审核批准登记注册,已于 1月正式领取营业执照,标志公司正式成立。公司现有员工81人,企业管理人员:15人;其中含高级工程:5人;电气工程师:4人;机械工程师:5人。施工技术人员:66人。本企业已经过职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证。本企业拥有完善的企业管理制度,有效的规范了企业和员工照章办事的行为,在硬件设施上,我公司拥有各种专业安装、维修、检测设备,能有效保证施工及维修工作的正常运作。
本公司重信誉、守合同,坚定不移的执行”以质量求生存,以信誉求发展,为顾客奉献满意”的质量方针,服务社会,造福社会,本着”诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户高度负责的态度,为社会及所有客户提供更为尽善尽美的优质服务,为构建和协社会做出一份贡献。
本公司衷心希望与您合作,为您服务!!!

1.0 公司ZJ管理体系组织机构图
章节号:1.0
版本:A/0
页次:1

0.5 组织机构图

总经理
田宝岭

副总经理
管理者代表
刘文

总工程师
李晓瑞

财务部
郝玉华
车间
张雷
维保部
吴杞河
安装部
王和文
办公室
吕兴远
技安部
李晓瑞

2.0 ZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义
2.1 目的:本管理手册按照GB/T19001- idt ISO9001: 、GB/T28001- idt ISO18001: 标准规定了本公司所应控制的质量、职业健康安全管理体系要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的服务和服务以及有能力保证员工的职业健康安全,并经过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程,旨在增强顾客和员工满意。
2.2 适用范围:适用于本公司安装和维护电梯的服务活动、机电服务销售活动全过程的质量、职业健康安全等管理,是向顾客展示质量保证能力和”安全施工、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件,并为第三方提供审核依据。
2.3 删减说明:本公司电梯安装、改造、维护保养按国家标准或顾客要求进行安装和维护,故删减7.3设计和(或)开发条款。
2.4引用标准和法律法规
中华人民共和国合同法
中华人民共和国服务质量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国商标法
中华人民共和国著作权法
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国计量法等
中华人民共和国安全施工法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国职业病防治法等
GB/T19001－ idt ISO9001: 质量管理体系标准 要求
GB/T28001－ idt ISO18001: 职业健康安全管理体系　规范
GB16899-1997自动扶梯和人行道的制造与安装规范
GB7588- 电梯制造与安装安全规范
GB10060-1993电梯安装验收规范
GB/T10058-1997电梯技术条件
GB/T7024-1997电梯\自动扶梯\自动人行道术语
GB/T10059-1997电梯试验方法
JG/T5010-1992住宅电梯的配置与选择
JJ45-86电梯\液压电梯产品型号编制方法
GB8903-1998电梯用钢丝绳
GB/T12974-1991交流电梯电动通用技术条件
GB/T13435-1992电梯曳引机

2.5 术语和定义
本手册采用GB/T19000- idtISO9000: <质量管理体系 基础和术语>和
GB/T28001－ idt ISO18001: <职业健康安全管理体系　规范>给出的术语和定义。

3.0 质量管理体系过程职责分配表
○—协办职责 ●—主职责
职能部门
GB/T 19001: 要求
名 称
程序文件
总
经
理
管理者代表
总工
工
程
保
养
部
质
安
部
办
公
室
供
销
部
项目部

章
条
款
4

质量管理体系

4.1

总要求

●
○
○
○
○
○
○
○

4.2

文件要求

4.2.1
总则

○
●
○
○
○
○
○
○

4.2.2
质量手册

○
●
○
○
○
○
○
○

4.2.3
文件控制
文件控制程序
○
○
○
○
○
●
○
○

4.2.4
记录控制
记录控制程序
○
○
○
○
○
●
○
○
5

管理职责

5.1

管理承诺

●
○
○
○
○
○
○
○

5.2

以顾客为关注焦点

●
○
○
○
○
○
●
○

5.3

质量方针

●
○
○
○
○
○
○
○

5.4

策划

5.4.1
质量目标

○
●
○
○
○
●
○
○

5.4.2
质量、职业健康安全兼容管理体系策划

○
●
○
○
○
○
○
○

5.5

职责、权限和沟通

5.5.1
职责和权限

●
○
○
○
○
○
○
○

5.5.2
管理者代表

●
●
○
○
○
○
○
○

5.5.3
内部沟通

●
○
○
○
○
●
○
○

5.6

管理评审
管理评审控制程序

5.6.1
总则

●
○
○
○
○
●
○
○

5.6.2
评审输入

○
○
○
○
○
●
○
○

5.6.3
评审输出

○
●
○
○
○
●
○
○
6

资源管理

6.1

资源的提供

●
○
○
○
○
○
○
○

6.2

人力资源
人力资源控制程序
●
○
○
○
○
●
○
○

6.2.1
总则

○
○
○
○
○
●
○
○

6.2.2
能力、培训和意识

○
○
○
○
○
●
○
○

3.0 质量管理体系过程职责分配表
○—协办职责 ●—主职责
职能部门
GB/T 19001:
要求
名称
程序文件
总经理
管理者代表
总工
工程保养部
质安部
办公室
供
销
部
项目部

章
条
款

6.3

基础设施

○
○
○
●
○
○
○
○

6.4

工作环境

○
○
○
●
○
○
○
○
7

产品实现

7.1

产品实现的策划
施工策划控制程序
○
○
●
●○
○
○
○
○

7.2

与顾客有关的过程
与顾客有关过程控制程序

7.2.1
与产品有关要求的确定

○
○
○
○
○
○
●
○

7.2.2
与产品有关要求的评审

○
○
○
○
○
○
●
○

7.2.3
顾客沟通

○
○
○
○
○
○
●
○

7.4

采购
采购控制程序

7.4.1
采购过程

○
○
○
○
○
○
●
○

7.4.2
采购信息

○
○
○
○
○
○
●
○

7.4.3
采购产品的验证

○
○
○
○
○
○
●
○

7.5

施工和服务提供
施工过程控制程序

7.5.1
施工和服务提供控制

○
○
○
●
○
○
○
○

7.5.2
施工和服务提供过程的确认

○
○
○
●
○
○
○
○

7.5.3
标识与可追溯性

○
○
○
●
○
○
●
○

7.5.4
顾客财产控制

○
○
○
●
○
○
●
○

7.5.5
产品防护

○
○
○
●
○
○
●
○

7.6

监视与测量设备的控制
监视与测量设备控制程序
○
○
○
○
●
○
○
○
8 分析、测量与改进

测量、分析和改进

8.1．1

总则

●
○
○
○
○
○
○
○

8.2．2

监视和测量

8.2.1
顾客满意
顾客满意度测量控制程序
○
○
○
○
○
○
●
○

8.2.2
内部审核
内部审核程序
○
●
○
○
○
●
○
○

8.2.3
过程的监视和测量
测视与测量控制程序
○
●
○
○
○
●
○
○

8.2.4
产品的监视和测量
○
○
○
○
●○
○
○
○

8.3

不合格品控制
不合格品控制程序
○
○
○
○
●○
○
○
○

8.4

数据分析

○
○
○
○
●○
○
○
○

8.5

改进
改进控制程序

8.5.1
持续改进

●
○
○
○
○
○
○
○

8.5.2
纠正措施

○
○
○
○
○
●
○
○

8.5.3
预防措施

○
○
○
○
○
●
○
○
3.0职业健康安全管理体系过程职责分配表
●—主职责
○—协助完成
职能部门
总经理
管理者代表
总工
工程保养部
质安部
办公室
供销部
项目部

GB/T 28001- 标准
程序文件
条款
要求

4.1
总要求

●
○
○
○
○
○
○
○
4.2
职业健康安全方针

●
○
○
○
○
○
○
○
4.3
规划(策划)
质量、职业健康安全兼容管理体系策划

4.3.1
职业健康安全因素
危险源辨识、风险评价与控制程序
○
●
○
○
○
●
○
○
4.3.2
法律与其它要求
法律与其它要求控制程序
○
●
○
○
○
●
○
○
4.3.3
目标和指标

○
●
○
○
○
●
○
○
4.3.4
职业健康安全管理方案

○
●
○
○
○
●
○
○
4.4
实施与运行

4.4.1
组织结构与职责

●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2
培训、意识和能力
人力资源控制程序
○
○
○
○
○
●
○
○
4.4.3
信息交流
职责、权限与沟通
○
●
○
○
○
●
●
○
4.4.4
职业健康安全管理体系文件件　件

○
●
○
○
○
●

○
4.4.5
文件控制
文件控制程序
○
○
○
○
○
●
○
○
4.4.6
运行控制
施工安全控制程序等11个程序
○
○
○
●
●
●
○
●
4.4.7
应急准备和响应
应急准备和响应控制程序
○
●
○
●
○
●
○
○
4.5
检查与纠正措施

4.5.1
监测及测量
过程和产品监视和测量程序

不合格品控制程序
○
○
○
○
●
●
○●
○
4.5.2
不符合、纠正与预防措施
A． 不合格控制程序
B． 改进控制程序
○
●
○
○
●
○
○
○
4.5.3
记录
记录控制程序
○
○
○
○
○
●
○
○
4.5.4
职业健康安全管理体系审核
内部审核程序
○
●
○
○
○
●
○
○
4.6
管理评审
管理评审控制程序
●
○
○
○
○
●
○
○

章节号:4．0
质量、职业健康安全兼容管理体系
编号:ZTJS-ZJ-SC-
版本号:A/2
生效日期: .9.1
1．目的
规定对公司建立、实施和保持质量、职业健康安全兼容管理体系的总体性要求及对质量、职业健康安全兼容管理体系文件编制的总要求。
2．范围
适用于对公司质量、职业健康安全兼容管理体系及体系文件的控制。
3．职责
3．1总经理
A. 负责领导建立、实施和保持公司的质量、职业健康安全兼容管理体系;
B. 负责批准公司的质量、职业健康安全兼容管理体系手册、质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标、指标;
C. 为质量、职业健康安全兼容管理体系配备所需要的资源;
D. 主持管理评审工作。
3．2质量、职业健康安全管理者代表
A. 确保质量、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
B. 向最高管理者报告质量、职业健康安全兼容管理体系的业绩和任何改进的需求;
C. 确保在整个组织内提高满足顾客要求与预防污染的意识;
D. 代表企业就质量、职业健康安全兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络;
E. 主持内部审核,任命审核组长;
F. 负责组织制定并评审职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案,批准重要职业健康安全因素;
G. 负责质量、职业健康安全管理手册的审核。
3．3办公室
A. 在管理者代表的领导下,对公司质量、职业健康安全兼容管理体系的日常运行进行控制;
B. 负责组织编制与质量方针和目标及职业健康安全方针、目标、指标相一致的质量、职业健康安全兼容管理体系文件;
C. 负责收集并识别与公司质量、职业健康安全兼容管理有关的法律法规与其它要求;
D. 检察质量、职业健康安全兼容管理体系的总体业绩;
E. 定期检查质量、职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案的完成情况;
F. 组织质量、职业健康安全兼容管理体系审核及文件评审。
4．要求
4．1质量、职业健康安全兼容管理体系的总要求
公司按照GB/T19001- 和GB/T28001- 标准的要求建立了质量、职业健康安全兼容管理体系、文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求:
A． 为确保质量、职业健康安全兼容管理体系的充分性,公司应对质量、职业健康安全兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别,这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的程序。应根据这些过程对产品的质量和职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制;
B． 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用,并明确影响产品质量和公司的职业健康安全表现的关键工序;
C． 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标,公司根据必要性确定了所需要的控制准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展活动和投入的资源;
D． 确保能够获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运作和监视;
E． 规定对过程进行监控、测量和分析的方法,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,并根据分析的结果对过程采取必要的措施,以实现持续的改进;
4.2质量、职业健康安全兼容管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
4．2．1按照GB/T 19001- 和GB/T 28001- 标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以确保质量、职业健康安全兼容管理体系有效运行。
4．2．2公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及职业健康安全目标方针和指标,参阅<质量方针和职业健康安全方针>、<质量、职业健康安全管理策划控制程序>。
4．2．3公司质量、职业健康安全兼容管理体系文件结构图:

质量、职业健康安全管理手册、程序文件
程序文件

第一级文件

第二级文件
管理规定、作业指导书、记录表格

4．2．4第一级文件为质量、职业健康安全管理手册,包括了所有的程序文件。
4．2．5第二级文件为公司管理文件与质量、职业健康安全相关的部份,作业指导书及记录。
4．2．6第二级文件可分为两类:
A．各部门运行质量体系的常见实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等);部门记录文件等。
B．其它文件:能够是针对产品、项目或合同编制的质量计划、管理方案、输出文件、职业健康安全管理方案或其它标准、规范等,文件的组成应适合于活动方式。
4．2．6随着组织内外职业健康安全的变化,质量、职业健康安全兼容管理体系的方针、目标也随之变化,应及时评审质量、职业健康安全兼容管理体系文件的适宜性,必要时予以修订,以确保文件的有效性、充分性和适宜性,具体执行<文件控制程序>的有关规定。
4．2．7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。
4．2．8文件可呈现任何媒体形式,应按照<文件控制程序>进行管理。
4．2．9为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:
标题 GB/T 19001- GB/T 28001-
4．1文件控制程序 4．2．3 4．4．5
4．2记录控制程序 4．2．4 4．5．3

章节号:4．1
文件控制程序
编号:ZTJS－CX－4.2.3－01
版本号:A/0
生效日期: .1.18
１． 目的
对与质量、职业健康安全兼容管理体系文件,与质量、职业健康安全兼容有关的行政文件和技术性文件、资料进行控制,确保文件的充分性与适宜性;各相关场所使用有效的文件。
2． 适用范围
适用于质量、职业健康安全兼容管理体系文件,与质量、职业健康安全有关的行政文件和技术性文件的控制与管理。
3． 职责
3．1总经理批准发布<质量、职业健康安全管理手册>及相应程序文件;
3．2管理者代表负责审批部门发布关于质量、职业健康安全管理体系文件;
3．3总工负责审核发布技术性文件;
3．4办公室负责质量、职业健康安全兼容管理体系中质量、职业健康安全文件的发放、更改、控制和管理;技术科负责技术性文件的编制、发放、更改、控制和管理;
3．5相关部门负责本部门的行政文件的编制、更改,办公室负责行政文件的发放、控制和管理;
3．6办公室对现有体系文件的定期评审;
4． 工作程序
4．1文件的分类及保管
4．1．1质量、职业健康安全管理手册、程序文件(包含公司质量方针、目标,公司职业健康安全方针和指标及所有过程控制的程序文件),由办公室备案保存;
4．1．2公司第二级文件由办公室下发,各部门备案保存;
4．1．3公司第二级质量、职业健康安全兼容管理体系文件:
A．部门工作文件:各部门运行质量、职业健康安全兼容管理体系的常见实施细则:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制度);技术标准(国标、行标、地标、企标等外来文件及作业指导书、检验规范、作业指导书、图纸);部门记录等。由各部门自行保存并报办公室备案保存;
B．其它质量、职业健康安全体系文件:能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、管理技术性文件和有关资料。由各相应的部门保存、使用;
C．与质量、职业健康安全有关的行政文件,外来的管理性文件,包括与质量、职业健康安全兼容管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室保存。
4．1．3文件分为受控文件和非受控文件,凡与质量、职业健康安全兼容管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由管理者代表确定其是否受控及发放范围,办公室分发时加盖”受控”印章并标注分发号,控制其有效性。发至外单位或顾客的质量、职业健康安全手册应注明受控标识。
4．2 文件的编写、审核、批准、发放
4．2．1文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的;
4．2．2办公室负责组织编写质量、职业健康安全管理手册和程序文件,由管理者代表审核,最后由总经理批准,统一由办公室登记,发放;
4．2．3各部门工作文件由各部门组织编写,由各部门领导审批,参照本程序进行控制;
4．2．4编制人员依据有关的标准,规范,或上级的要求,结合企业管理,产品的特点和技术要求,所编文件格式和编号符合有关规定。
4．2．5受控文件的编号:
4．2．5．1质量、职业健康安全管理手册的编号:
ZTJS-ZJ-SC-
年代号
手册代号
质量职业健康安全代号
公司名称代号

4．2．4．2程序文件的编号:
ZTJS－CX---7.6-01
　　　　顺序号
程序代号及条款号
公司名称代号
4．2．4．3部门或其它质量、职业健康安全管理作业文件的编号:
ZTJS－ZY－01

　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号
　　　　　　　　　　　　　　作业文件代号
4．2．4．4　　　　　　　公司名称代号
JL-4.2.3-01-

　　顺序号
条款号
记录代号
注:分发号为部门代号:办公室BG;头两个字缩写拚音首字母组成,若不止一份,则数字标识。
4．3 文件的审批
4．3．1<质量、职业健康安全管理手册>,各部门领导会签,管理者代表审核,总经理批准发布;
4．3．3有关部门所编的专用技术性文件由部门主管审核,总工批准;其它文件由各部门组织编写,部门主管审核批准;
4．3．4与质量、职业健康安全有关的行政文件由办公室编写,管理者代表审核批准;
4．3．5审核人员审核文件是否符合有关要求,描述是否有缺漏,有关文件之间是否统一,对语言的正确性和文件的适用性负责;
4．3．6会签人员对所会签的文件是否符合有关要求负责;
4．3．7批准人员对所批准文件的适用性负责;
4．3．8每年定期由办公室对现有的体系文件进行定期评审,必要时予以修订。
4．4 文件的发放
4．4．1质量、职业健康安全管理体系与有关行政文件由办公室确定发放范围、填制<文件配备表>,经管理者代表批准后发放至相关部门与岗位;部门文件由部门自行确定发放范围。
4．4．2文件领用部门在<文件领用登记表>上签名后领取注有分发号和受控文件印章的文件,每份文件都有不同的分发号,便于追溯,部门内发放参照本规定执行;
4．4．3文件持有人的文件破损严重,影响使用时,应到发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号,破损文件按后述程序销毁;
4．4．4文件持有人若将文件丢失,丢失人员提出领用申请,分发人员应在文件领用登记表中注明。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。
4．5 文件的更改
4．5．1文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写<文件更改申请单>,应有更改理由与相应的证据;
4．5．2文件更改的审核、批准同4．3条,若指定其它人员审批时,该人员应获得审批所需依据的有关材料;
4．5．3文件更改经批准后,由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,更改文件发放时,应按<文件领用登记表>的名单发放修改后的文件,同时收回作废