系统集成控制程序.doc

.系统集成控制程序文件编号：QMP7503生效日期：2004年 8月20 日版 本 号：A修改状态：0受控状态：受控 非受控总 页 数：3附 录：0密 级：机密编制：丛斌2004年8月8日审核：叶鸣2004年8月16日批准：赵孝国2004年8月18日精选文档1. 目的规范公司系统集成业务，确保向客户提供满意的产品。2. 适用范围适用于公司各项系统集成项目的开展运作。3. 职责3.1系统集成部负责相关业务的开拓和具体项目的实施。3.2系统集成部负责相关产品设备的采购。3.3 相关业务部门负责项目的技术支持。4. 工作程序4.1 立项申请4.3.1 部门经理应根据项目实际情况填写立项申请表，根据立项申请表进行立项。立项申请表由公司主管领导进行审核，公司总经理批准。4.2 项目立项4.2.1 立项申请人填写项目经理资格审查表，系统集成部经理与综合管理部分别进行审核，公司主管领导批准。4.2.2 公司主管领导组织编写立项批准通知，公司主管领导审核，公司主管领导批准后，下发到财务部门和相关部门正式立项。4.2.3 项目经理在项目正式立项后编写项目立项报告，明确项目组成员、项目实施计划等。项目立项报告报公司主管领导批准。4.3 客户的需求分析4.3.1 需求调研4.3.1.1客户的需求必须转化为系统具体的功能要求，以具有可操作性；全面了解项目背景和客户需求；4.3.1.2由项目经理组织，需求分析人员负责具体实施；需求调研的方法可以是现场调研、内部讨论分析等。4.3.2 需求分析报告的编制、审核、批准：4.3.2.1需求调研结束后，由项目经理或需求分析人员编写需求分析报告。需求分析报告主要包括对功能、性能、开发进度等需求的说明。4.3.2.2项目经理对需求分析报告进行审核。4.3.2.3 公司主管领导根据评审情况对需求分析报告进行批准。4.4 系统集成概要设计方案制订4.4.1 系统集成概要设计准备在系统集成概要设计之前首先要根据需求分析报告来确定系统的范围、目标。4.4.2 系统集成概要设计内容4.4.2.1系统集成总体构架。4.4.2.2确定目标系统的总体结构、子系统的划分等。4.4.2.3确定网络拓朴结构。4.4.2.4确定系统集成软硬件需求。4.4.3 系统集成概要设计说明书的编制 4.4.3.1由设计人员编制系统集成概要设计说明书。 4.4.3.2系统集成概要设计说明书编制完成后由项目经理对其进行审核，系统集成部经理批准。4.5 系统集成详细设计方案制订4.5.1综合布线设计设计并制作布线图。4.5.2机房装修设计设计机房装修平面图、机房电源系统图、机房安防功能图等。4.5.3网络设备功能设计设计网络连接方案、网络配置方案等。4.5.4网络安全功能设计包括防火墙、防病毒、安全检测、网络安全管理等。4.5.5系统应用软硬件设计包括数据库及应用服务器、操作系统、各种数据库及中间件软件等。4.5.6系统集成详细设计说明书的编制、审核、批准：由设计人员编制系统集成详细设计说明书、系统集成部经理审核、公司主管领导批准。4.6 项目实施4.6.1在项目实施过程中应按照需求分析报告、系统集成概要设计说明书、系统集成详细设计说明书的要求实施。4.6.2项目场地清理工作人员必须充分了解系统运作的环境要求；场地清理的结果必须满足规定要求并按相应准则执行行业标准；合同中有特殊要求的，按照合同相应的条款执行。4.6.3相关设备到位根据设计方案确定系统的设备清单，并由客户最终确认；视具体的项目和合同，系统设备可以是客户现有设备，也可以由项目小组来提供和满足；由项目小组提供设备的采购，必须保证设备的品质并能按期交货；设备的采购流程具体参照物品采购控制程序执行。4.6.4产品交付产品交付流程具体参照产品防护控制程序。4.6.5现场施工与安装调试按照设计方案的计划执行，其实施步骤须得到有效的控制。4.6.6客户的使用、培训与技术支持4.6.6.1现场调试指导并根据合同特殊要求，安排相应培训；4.6.6.2向客户提供的技术支持包括相应设备的使用说明书和系统的操作指南等相关文档。4.7 项目验收4.7.1验收申请和审批项目经理编制验收计划，部门经理审核验收计划，公司主管领导批准。4.7.2验收组织和实施4.7.2.1项目经理负责组织项目相关人员、客户方（或相关第三方）根据验收计划进行验收；4.7.2.2由项目经理编写验收报告，由项目经理与客户共同在验收报告上签字、盖章确认后，项目正式交付；4.8 项目总结及项目评估4.8.1项目总结项目结束后项目经理根据项目实施情况编写项目总结报告、部门经理审核，公司主管批准。4.8.2项目评估部门经理收到项目总结报告后组织相关人员对项目进行评估，项目评估后由部门经理填写项目评估报告，公司主管领导批准。4.9 项目评审4.9.1由项目经理填写项目评审申请表部门经理审核，公司主管领导批准；4.9.2由部门经理组织人员对项目各阶段进行评审，根据项目评审记录编制项目评审报告，部门经理审核，公司主管领导批准；。4.10 项目变更4.10.1由项目经理填写变更申请表，系统集成部经理审核；公司主管领导批准；4.10.2项目经理应将变更情况及时通知相关部门和人员。4.11 项目结算项目正式移交后，由财务部协助项目组与有关单位进行项目结算。4.12 售后服务项目正式移交后，由技术服务部负责售后服务工作。4.13 记录的管理对本程序所产生的记录由系统集成部保存。5. 相关文件5.1物品采购控制程序(QMP7402) 5.2与顾客有关过程控制程序(QMP7201)?5.3产品防护控制程序(QMP7509)5.4系统集成概要设计说明书(QMW750301) 5.5系统集成详细设计说明书(QMW750302)6. 质量记录6.16.1需求分析报告(QMR730101)6.2立项申请表(QMR710102)6.3项目经理资格审查表(QMR710101)6.2立项申请表(QMR710102)6.43立项批准通知(QMR710103)6.4项目立项报告(QMR710104) 6.5项目评审申请表(QMR750301)6.6项目评审记录(QMR750302)6.7项目评审报告(QMR750303)6.8变更申请表(QMR710202)6.9需求分析报告(QMR730101)6.510项目总结报告(QMR710105)6.611项目评估报告(QMR710106)6.712验收计划(QMR750701)6.813验收报告(QMR750702)6.9变更申请表(QMR710202)6.10系统集成概要设计说明书(QMR750301)6.11系统集成详细设计说明书(QMR750302)