仓库管理流程赵宗亮.doc

一、目的 
1、为了保障部门库存物品的安全与完整；
2、降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费；
3、规范物品领用，特制定本制度.
二、范围 
1、需要经过仓库请购或管理的物品（模具材料、模具配件、机器配件、工具、刀具、量具、模架等）；
2、仓库物品的请购，出入库，日常管理，盘点管理。
三、职责 
1、部门相关的主管审核或批准物品的请购和领用； 
2、仓管员负责物品的建账、入库、出库、报废、监督使用、遗失与损坏赔偿鉴定。
3、 各个领用人员根据本制度进行领用与借用物品。
四、出入库管理 
1、要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容，同时具备物品的合格证或出厂检验单； 
2、仓库管理员根据审核的请购清单，核对送货单，无误后接收货物并在送货单上签名，并办理物品入库，手续如果有误，立即通知公司采购； 
3、仓库管理员负责清点实物数量，并确认物品的合格证或出厂检验单，对于一般物品初步进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致，必要时通知品质人员进行检验，如有品质异常，应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理，否则拒绝入库；
4、 模具堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，仓间的面积要合理规划
5、厂商在交货后，进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜； 
6、物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，由部门负责人审核确认，出库时必须在台账上注销。
五、物品的领用 
1、领用模具时，领用人员必须把机台上不用的模具退回仓库后方可领取新的模具，否则不予领取。如有报废模具，应在部门主管确认后通过仓库管理员进行报废处理。
2、领用或借用物品需要仓库管理员领用人签字确认，并登记入账，不得随意领用仓库物品； 
3、仓库为部门物品存放之要地，领用物品要进行窗口作业，并在规定的时段内进行，非经仓管员同意，不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其许可； 
4、仓库对领用或借用物品建立台帐。月末统计各人员的领用或借用清单，以便盘点；
5、领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用，但必须做好记录。  
六、库存管理 
1、根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量； 
2、对低于最低存量的物品，仓库要及时请购； 
七、仓库日常管理 
1、物品进出仓库，都必须严格办理进出库手续；
2、对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯； 
3、仓库要持续保持仓库的干净，整洁，有序； 
4、仓库管理员离开仓库处理事务时，要关闭仓库好门窗并在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等；
5、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止物品混放现象发生，物品需定置摆放，按物品类别做好明显标识，标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号、库存情况； 
7、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常物品隔离，并做好醒目标识，并及时处置。
8、仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任。 
9、保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账； 
10、仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。 
11、仓管员每日做出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。  
八、库存物品盘点管理 
1、每月进行小盘点，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，并提请上级处理。 
2、盘点过程中应对残、次、冷库存商品做标签，并隔离摆放。 
3、年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级处理。 
4、对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；并追踪。
九、记录表单 
1、《物品领（借）用单》      
2、《模具部物品异常损失登记表》
3、《模具部物品领用单》