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通信线路施工造价控制方案

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2020年4月19日
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1.5造价控制方案
目实施周期较长，根据以往建设经验，在项目实施过程中，由于施工组织设计、工程变更、索赔、工程计量方式的差别以及工程实施中各种不可预见因素的存在，若不加以控制，会使施工成本失控，使工程目标造价严重偏离。
为保证项目成本目标的实现，应加强施工管理工作，做好成本计划并进行动态监控，综合考虑建造成本、工期成本、质量成本、安全成本、环保成本等要素，从而避免、减少各种不定因素带来的影响，将工程投资控制在规定限价内。
1.5.1影响本工程造价的主要因素
² 工程变更：
l 由于设计人员构思不周导致的设计变更；
l 某些限制条件，改变施工路由导致的变更；
l 施工单位在施工复测、建设中的某些合理化建议导致的变更。
² 施工赔补：项目报建、沿途路由移除建筑物、青苗赔偿等。
² 工期：加快工期需要增加投入，而工期延拖则会导致管理费的提高进一步影响成本。
² 工程质量：工艺质量不达标，造成多次返工。
² 材料：材料供应的影响。
² 施工组织：管理失当造成施工成本增加。
² 安全问题：发生安全事故造成停工，人员伤亡等。

1.5.2工程造价控制计划
序号
影响因素
工程特点、难点描述
控制措施
1
施工组织
施工组织不合理，导致整个项目管理失控
制定健全成本控制责任制，分解落实计划指标到各部门和个人，合理组织施工生产，选择经济合理的施工方案，采用先进的劳动组织均衡施工。
2
施工组织
施工目标成本不清晰，导致项目超支
以本工程承包合同价为控制目标，以合同价为基础，分解出人工费、施工机械使用费、一般机械使用费、材料费、设备费、其它直接费、间接费，分别进行费用控制。
项目部据实分析项目的真实成本，安排成本计划。
3
施工组织
资金投入安排不合理，导致工期延误
项目部做好施工组织方案，做好月度资金使用申请计划。
4
施工组织
施工队伍素质参差不齐，后续容易产生质量成本
加强质量培训，建立标准施工工艺示范点，做好安全、质量技术交底，提高一次性验收合格率。
5
施工组织
施工队伍安全知识、安全意识不高，易发生安全问题和事故，造成工程停工、人员伤亡
落实安全生产责任制，做好安全培训教育和项目安全交底，落实安全检查制度。
6
材料
材料采购不合理，造成项目造价上升
大宗材料、设备的采购，经过选择多家单位比价竞投的方法，选择供货即符合工程质量要求而价格又合理的厂家，以降低工程造价。
7
材料
材料采购数量不合理，导致成本增加
加强材料采购的控制，建立严格的材料采购程序和审批制度。采购材料时，要有合理储备，就近就地取材，减少中转环节和途中损耗。
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材料
材料质量问题，造成工程的返工，从而延误工期
①　 材料进场时，严格把好材料验货关，确保材料的质量符合设计及规范要求，并报经业主和业主代表相关人员认可。
②　 所有材料均应有出厂合格证和质检证，并进行盘测。对进场材料进行数量、规格进行检查，不符合要求的材料进行退料处理，并向建设单位汇报。
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工期
工程报建时间长，影响建设工期
①根据业主及监理单位批复的勘测报告进行需要报建地段的报建工作，并对拟建设地点行政单位进行有计划的访问。做好施工中拟协调部分的前序工作。
②在开工前，提前与当地行交通局和公路管理处联系，争取把手续办好，及时向建设单位、监理单位汇报，提出合理的处理意见，并在施工中根据工程实施的实际情况不断修正项目进度计划。
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工期
驻点选取不合理，增加了临时设施费、二次搬运费，长距离施工，效率低下
根据路由勘测结果确定现场施工驻点及材料分屯点。充分利用施工现场已有空间作为临时材料堆放点，以节省材料堆放场地的租赁费用。材料设备必须按指定地点规范放置，避免二次搬运浪费。
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设计变更
没有详细路由复测，导致后续工程变更
设计会审前，应对施工路由进行详细复测，提出合理化建议
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工期
施工协调难，导致工期延误
①选择施工经验丰富、协调能力强的人员来承当项目及项目组负责人。
②建立各部门沟通机制。
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施工赔补
项目建设地点区域较长、需协调的行政单位、村民众多
选择施工经验丰富、协调能力强的人员来承当项目及项目组负责人。
普通施工员的选择因地制宜，多用当地普通劳力，属地管理带来诸多便利。
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材料
材料浪费
加强材料消耗量控制，严格执行材料消耗定额，实行收发领退和以限额领料制度。严格材料出、入库手续，推行材料节约奖、罚办法。
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施工组织
台班的浪费
加强机械设备的调度、保养和维修管理，提高设备的完好率和利用率，减少机械费用的支出。
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工期
工作量、工序分配不合理，出现停、窝工现象
按照网络计划科学地安排施工程序，组织均衡施工，搞好劳动力调配，尽量减少停、窝工现象。
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工程质量
干线光缆项目对光纤的接续损耗及全程损耗要求较高
①光缆接续及敷设都安排专业熟练的技术工人。
②采用分段敷设方法敷设光缆，在盘留光缆或盘∞工作时，专人负责。
③采用先进的接续仪器及测试仪表。
④合理选择路由，光缆敷设严格按照相关流程规定操作。
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工程质量
隐蔽工程的确认
施工时通知监理人员到场见证，完工后在有效的时间里做好现场签证的手续，不能使签证在时效里失效，或者手续不全等，影响工程结算
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安全
因开挖从而损害地下管线安全
施工前，我公司将向建设单位或各相关部门咨询，对施工路由的地下管线进行了解，拿到地下管线资料。
配置地下管线探测仪，在挖杆洞、管道沟、人（手）孔坑开挖或者由于维修管道时，探测地下管线位置，防止损害地下管线。
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安全
施工中人身安全问题
①工程施工中，我公司将派专人专职负责施工安全。
②公司派出的施工车辆、设备均进行检测，确保无病车或不合格设备进入施工现场。
③施工项目组将配备警示牌、警示带、雪糕桶，在特殊施工地段施工人员穿着反光衣。
④经常对施工现场进行安全检查，发现问题及时进行整改，确保交通车辆、行人、施工人员的人身安全。

1.5.3制定项目成本计划
任务书下达后，项目经理根据企业下达给该项目的降低成本任务和项目经理部确定的降低成本指标，然后按项目分解后各项费用支出，而制定出项目成本计划，进行成本造价控制。

1)项目成本计划任务表
项目成本计划任务表主要是落实成本降低任务的依据，见下表。

项目成本计划任务表
项目
预算成本
计算成本
计划成本降低额
计划成本降低率
1.直接费

人工费

材料费

机械使用费

仪表

措施费

2.间接费

施工管理费

合计（1+2）

    2)项目间接成本计划表
项目间接成本计划表主要指施工现场管理费计划表。反映发生在项目经理部的各项施工管理费的预算收入、计划数和降低额，见下表：
施工现场管理费计划表
项目
预算收入
计划数
降低额
1.工作人员工资

2.生产工人车辅助工资

3.工资附加费

4.办公费

5.差旅交通费

6.固定资产使用费

7.工具用具使用费

8.劳动保护费

9.检验试验费

10.工程保养费

11.财产保险费

12.取暖、水电费

13.排污费

14.其它

15.合计

3)项目技术组织措施表
    项目技术组织措施表由项目经理部预算员分别就应采取的技术组织措施预测它的经济效益，最后汇总编制而成。编制技术组织措施表的目的，是为了在不断采用新工艺、新技术的基础上提高施工技术水平，改进施工工艺过程，推广工业化和机械化施工方法，以及经过采纳合理化建议达到降低成本的目的，见下表。
技术措施表
措施项目
措施内容
涉及对象
降低成原来源
成本降低额

实物名称
单价
数量
预算收入
计划开支
合计
人工费
材料费
机械费
措施费

    4)降低成本计划表
根据企业下达给该项目的降低成本任务和该项目经理部自己确定的降低成本指标而制定出项目成本降低计划。
降低成本计划表
分项工程名称
总计
直接成本
间接成本
人工费
材料费
机械费
措施费

1.5.4工程造价管理措施
我公司历来重视施工成本管理，当前已建立了一套较完善的施工成本控制体系，并于最近修订了《XXXX有限公司项目成本管理办法》，办法文件如下：

XXX公司项目成本管理办法

因篇幅所限，仅摘录相节内容，表述如下：
1.5.4.1 成立精简高效的组织机构，强化系统管理
本着精干高效的原则，在施工现场成立工程项目经理部，按项目组织方案施工。实现低成本、高质量、短工期的成本管理目标。
1.5.4.2 优化施工组织设计
根据本项目工程特点和外部环境条件，认真做好施工组织设计工作，同时结合联合体在其它工程施工的成功经验、技术管理水平和技术装备等资源条件在进行详细的施工调查后进行施工组织设计优化。切实做到工期、质量、安全、造价的有机统一。
加强管理、精心组织施工，对资源进行动态优化，合理安排施工工序，强化施工质保体系，保证施工安全。随着施工阶段的深入，切实编好施工计划，并随时据实调整，控制投入，减少支出，降低成本，提高效益。
1.5.4.3 搞好成本核算，健全落实内部经济责任制，全面推行责任成本制度
项目部把成本核算，降低造价摆在首位，挖掘内部控制成本的潜力，掌握投入产出的关系，随时对施工全过程进行成本预测和成本控制。定期将实际成本和责任预算进行对比，分析原因，找出差距，采取有效措施使实际成本控制在预算成本之内。每个单项工程结束后，对各项实支费用进行汇总，并逐项与预算进行比较对照，分析总结经验，不断积累资料，提高全项目成本控制能力。
建立健全内部经济责任制。以经济效益为中心，明确各项目班子责、权、利，充分调动项目施工全员的积极性。开展多层次多形式的内部承包责任制，完善内部承包责任制的规章制度、指标体系、考核和保证体系。建立一套以降低造价提高经济效益为中心的经济核算制度。使经济核算和责任制度化、规范化和程序化。
全面推行责任成本管理、挖掘内部潜力，按“谁负责什么就控制什么”的原则，多层次地推行责任成本管理，对单位和个人考核实行 “责任成本否决制”。把项目责任指标层层分解落实，做到“人人有职责，个个有压力”。
1.5.4.4加强施工管理，降低耗支，多方位全过程地提高经济效益
切实制定和落实保证施工安全的组织和技术措施，杜绝安全重大施工伤亡事故和重大交通事故的发生，避免此类事故引起的停工、返工和不必要的支出。
根据本工程施工的特点，切实合理地安排施工，避免窝工，杜绝返工，提高全员劳动生产率。
要切实搞好各工序安排，合理确定各分项工程施工步骤和施工方法。
干线工程要正确地选用先进合理的施工方法，组织流水施工。
严格三级质检制度，杜绝因质量事故引起的返工。
安排好季节性施工，以减少不必要的支出。
加强材料管理，堵塞浪费漏洞。对材料要严格按计划采供，避免压库占用资金。采购要货比三家，努力降低材料消耗，节约有奖，浪费重罚，特别是对砂、石料等大堆材料要有强有力的节控措施。节约采购成本，选择运费少、质量好、价格低的供应单位。认真计量验收，如遇数量不足、质量差的情况，要进行索赔。严格执行材料消耗定额，经过限额领料落实。
正确核算材料消耗水平——坚持余料回收；改进施工技术——推广新技术、新工艺、新材料；加强现场管理——合理堆放材料、减少搬运、减少仓储和损耗；
从合理组织机械施工、提高机械利用率着手，努力节约机械使用费。结合施工方案的制订，从机械性能、操作运行和台班成本等因素综合考虑，选择最适合项目施工特点的施工机械，要求做到既实用又经济。做好工序、工种机械施工的组织工作，最大限度地发挥机械效能；同时，对机械操作人员的技能也要有一定的要求，防止因不规范操作或操作不熟练影响正常施工，降低机械利用率。做好平时的机械维修保养工作，使机械始终保持完好状态，随时都能正常运转。严禁在机械维修时将零部件拆东补西，人为地损坏机械。
采用弹性用工制度，降低工费支出。加强工地调度指挥协调，合理派车，避免车辆空载或超载，努力降低运输成本。尽量利用地方网电，并切实解决好施工生活用水问题。
1.5.4.5做好经济核算的各项基础工作，推动企业经济管理再上台阶
完善内部施工定额，做到科学管理，符合实际，并不断加强定额管理，使之不断完善、更新提高；制订和完善内部核算价格，包括预制构件、成品、半成品、运输、劳务、材料、租赁等结算价格，并对之实行统一平衡和管理；建立健全信息体系，包括价格信息，市场信息，科技信息，做到及时、准确，同时掌握动态因素的准确资料，以便做出相应的反应和举措；在基础工作中，广泛应用计算机，提高工作效率；定期对干部职工进行培训，不断提高全员的管理水平和业务素质。
1.5.4.6加强劳动力管理，提高劳动生产率
依据施工进度计划，合理编排劳动力计划；下达任务应科学、实际、可靠，让职工充分发挥自身能力，并以奖励制度来激发工人的劳动热情；在施工中不断对施工作业队、班组进行人员优化组合，提高劳动生产率；优化内部成本承包方案及其配套制度，做到奖勤罚懒，真正体现按劳分配的原则；加强职工思想教育，增强职工的主人翁意识。
1.5.4.7规范材料管理
降低材料采购成本，控制材料消耗；严把材料的质量、数量、价格关，把好材料采购关；加强材料的储存和保管，进库材料应验收，建立台帐，日清月结，定期盘点，账物相符；把好材料的领发关，以定额为依据，节奖超罚，对材料的使用过程进行监督，并对余料进行回收，及时办理退料手续；加强周转材料的现场管理，降低自然损耗，避免人为浪费。
1.5.4.8加强机械设备管理
建立健全机械设备管理制度，合理使用机械设备，发挥设备的最大潜力。加强机械设备的维修保养，提高机械设备的完好率和使用率，减少使用过程中的故障。实行单机核算制度，确保配件消耗在定额范围内。
1.5.4.9资金管理
根据生产完成情况、生产潜力及投资环境的变化认真科学地做好资金收入预测工作。根据成本费用控制计划、施工进度计划、配件物资筹备计划，做好资金支出预测工作。根据资金收支对比情况，合理使用资金，充分发挥资金支出的时间价值。严格遵守国家、企业的财经制度。成立成本核算小组，每月进行成本核算分析，找出薄弱环节，制定可行的措施并加以落实，确保成本消耗在控制范围之内。
1.5.4.10充分利用资源
项目管理机构配备的管理人员数量、素质及业务能力满足项目管理需要，为实现工期目标提供组织管理保障。根据施工组织安排，优化配置劳动力，选用具有丰富的铁路施工经验的专业施工队伍承担施工任务，为实现工期目标提供劳力保障。根据工程的具体情况及工期安排，配备充分高质量的施工机械设备和检测、试验仪器仪表，做到人机固定、持证上岗，落实设备使用、保养责任制；合理组织设备的调配及综合利用，提高设备利用率；创造设备的良好工作环境，确保设备安全使用等，为实现工期目标提供设备保障。及早制定材料计划并与厂家签订供货合同，做好材料进场验收、存储与保管、领发与回收，以及使用监督工作，提前做好汛期及冬季到来前的物资准备工作；充分利用本标段沿线交通便利，水、电资源丰富等优势，提前做好施工准备，为实现工期目标提供有利保障。