ERP-PU-001 普通采购业务V2.0.doc

普通采购业务
泰禾集团
批 准

审 核

制 定
蔡伟
文件编号
ERP-PU-001
版次
第一版
发放日期

单位
全部
修改单号

页次
2
生效日期

状态
内控
1、适用范围：集团一般普通采购业务
2、ERP系统采购业务流程：
2-1采购订单制作：由采购公司采购员依据采购合同相关内容（存货、数量、单价等）录入普通采购订单,并执行送审（手册：SOP-PU-001采购订单操作手册）
2-3 采购订单审批：由各采购组织的采购经理审批采购订单
2-4采购入库：由采购公司仓管员负责参照采购订单生成采购入库单 （手册：SOP-PU-001采购入库操作手册）
2-5采购入库签字：采购入库单保存后，由采购公司仓库主管签字确认。无仓库主管的公司，由仓库管员自行签字确认
2-6：录入采购发票：由采购员收到供应商发票后，在系统中参照采购入库单录入采购发票,并送审（手册：SOP-PU-004采购发票）
2-7采购发票审核： 由采购公司财务人员核对采购员提供的相关采购资料无误后，审核系统采购发票，系统自动生成采购应付单
2-8付款单录入：由采购员参照采购应付单生成采购应付款单并执行送审(手册：SOP-FK-001付款录入)
2-9付款单审核：财务人员核对付款单信息审核无误后，在系统中进行审核
2-10采购结算：由财务人员进行采购结算,直至生成凭证
3、系统中单据：
《采购订单》、《采购入库单》、《采购发票》《付款单》

普通采购业务流程图：