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整体支出绩效自评报告
（2016年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市人民检察院
单位负责人：胡波
年末职工人数：170人年末资产总额：4087. 58万元；.
（人员 174人）.负债总额：192. 05万元
年度预算收支情况
1. 年初预算资金4397. 12万元。
2. 单位年度总收入5292. 01万元，其中：财政拨款5289. 96万元，
其他收入2. 05万元。
3. 单位年度总支出5292. 01万元，其中：工程支出1567.93万元.
基本支出3724. 08万元，人员支出3141. 88万元，公用经费支 出582. 2万元，比上年减少9. 75%,三公经费228. 91万元，比 上年增加1.4%,公车购置和维护费208. 78万元，公务接待费 20. 13万元，出国经费0万元。
4. 单位基建维修支出143. 72万元。其中基建费用0万元，维护费
143. 72万元，主要用于机关零星维修维护和机关食堂零星改造 维护费。.
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1、部门整体支出情况：.
（1）资产负债情况
2016年末.我院资产总额4087. 58万元，其中固定资产3873. 5万元；负 债总额192.05万元（其他应付款192. 05万元）；资产负债率4. 7%,较上年下 降 0. 03% o
（2）基本支出
2016年我院总支出5292. 01万元，其中工资福利支出1837.21万元，商品 和服务支出1958. 95万元（其中办案费1546. 13）。对个人和家庭的补助1304. 67 万元，其他资本性支出191. 19万元。

管理等方 面的成 绩、存在 问题及改 进措施）
（3）公用经费
2016年公用经费为582. 2万元，较上年减少62. 92万元，下降了 9. 75%。
（4）“三公”经费2016年“三公"经费为228. 91万元，较上年增加3. 15万元，增长了 1.4%。 其中公车购置费较上年增加21.8万元（因业务需要新购置1台警用囚车支出 21. 8万元），公车运行维护费较上年减少4. 16万元，公务接待费减少14.49 万元。
2、存在的问题及改进措施：
财政预算与机关实际需求有差距：
（1）长期聘用人员每年预算仅60万元，但实际工资经费等2016年支出 为216万余元。
（2）扶贫经费、援藏经费、维稳资金等未列入预算中，挤占了单位公用 经费。
（3）办案费用逐年增加。近年来，随着中央反腐工作的力度的加强，我 院查办的贪污贿赂案件逐年增加，办案本钱也随之增长。同时，随着新刑事诉 讼法的实施，检察院工作任务量增加，例如批准逮捕上提一级，公诉二审必须 开庭、公诉人外出调查取证、证人出庭等，办案费用也随之增加。
改进措施：
建议根据近三年机关支出实际情况，将未列入预算中的支出工程追加进预 算中。
1、绩效目标完成情况：
(1) 反贪污贿赂工作：查办了3起大要案件，严厉打击了商业领域中的犯罪。
(2) 反渎职侵权工作：积极查办了2起国家工作人员中的渎职侵权犯罪。
(3) 批捕起诉工作：审查批捕63人，共起诉90A,无应捕未捕、应抗未抗案 件，无错案。
(4) 控告申诉工作：热情接待上访群众，维护人民群众的合法权益，按时完 成市人大、市委政法委交办案件。
(5) 民事行政检察工作：受理民事诉讼44件，积极维护人民群众的合法权益。
(6) 监所检察工作：加强对监管场所的监督，书面监督纠正减刑假释暂予监 外执行不当的284人。
2016年我院圆满完成了各工程标任务，积极查办案件，维护人民群众的合法 权益，按时完成上级部门交办案件，服务大局，维护社会公平公正，保障经济 社会又好又快开展。
和效果)
2、产出效果：
2016年我院共查办案件345起，为深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作提供了有力保障，并为国家挽回经济损失1504. 2
万元，取得了较好的社会效益。
绩效管理科意见：(盖章)

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