整体支出绩效自评报告.docx

整体支出绩效自评报告（2016年度）填报单位（盖章）：部门（单位）名称：株洲市人民检察院单位负责人：胡波年末职工人数：170人年末资产总额：4087. 58万元；.（人员 174人）.负债总额：192. 05万元年度预算收支情况1. 年初预算资金4397. 12万元。2. 单位年度总收入5292. 01万元，其中：财政拨款5289. 96万元，其他收入2. 05万元。3. 单位年度总支出5292. 01万元，其中：工程支出1567.93万元.基本支出3724. 08万元，人员支出3141. 88万元，公用经费支 出582. 2万元，比上年减少9. 75%,三公经费228. 91万元，比 上年增加1.4%,公车购置和维护费208. 78万元，公务接待费 20. 13万元，出国经费0万元。4. 单位基建维修支出143. 72万元。其中基建费用0万元，维护费143. 72万元，主要用于机关零星维修维护和机关食堂零星改造 维护费。.出析重贯厉、三，、般经强出 支分明实约“如一厅加支 度况明说落节控经低彳、目 年情说点彻行严公降运费项1、部门整体支出情况：.（1）资产负债情况2016年末.我院资产总额4087. 58万元，其中固定资产3873. 5万元；负 债总额192.05万元（其他应付款192. 05万元）；资产负债率4. 7%,较上年下 降 0. 03% o（2）基本支出2016年我院总支出5292. 01万元，其中工资福利支出1837.21万元，商品 和服务支出1958. 95万元（其中办案费1546. 13）。对个人和家庭的补助1304. 67 万元，其他资本性支出191. 19万元。管理等方 面的成 绩、存在 问题及改 进措施）（3）公用经费2016年公用经费为582. 2万元，较上年减少62. 92万元，下降了 9. 75%。（4）“三公”经费2016年“三公经费为228. 91万元，较上年增加3. 15万元，增长了 1.4%。 其中公车购置费较上年增加21.8万元（因业务需要新购置1台警用囚车支出 21. 8万元），公车运行维护费较上年减少4. 16万元，公务接待费减少14.49 万元。2、存在的问题及改进措施：财政预算与机关实际需求有差距：（1）长期聘用人员每年预算仅60万元，但实际工资经费等2016年支出 为216万余元。（2）扶贫经费、援藏经费、维稳资金等未列入预算中，挤占了单位公用 经费。（3）办案费用逐年增加。近年来，随着中央反腐工作的力度的加强，我 院查办的贪污贿赂案件逐年增加，办案本钱也随之增长。同时，随着新刑事诉 讼法的实施，检察院工作任务量增加，例如批准逮捕上提一级，公诉二审必须 开庭、公诉人外出调查取证、证人出庭等，办案费用也随之增加。改进措施：建议根据近三年机关支出实际情况，将未列入预算中的支出工程追加进预 算中。1、绩效目标完成情况：(1) 反贪污贿赂工作：查办了3起大要案件，严厉打击了商业领域中的犯罪。(2) 反渎职侵权工作：积极查办了2起国家工作人员中的渎职侵权犯罪。(3) 批捕起诉工作：审查批捕63人，共起诉90A,无应捕未捕、应抗未抗案 件，无错案。(4) 控告申诉工作：热情接待上访群众，维护人民群众的合法权益，按时完 成市人大、市委政法委交办案件。(5) 民事行政检察工作：受理民事诉讼44件，积极维护人民群众的合法权益。(6) 监所检察工作：加强对监管场所的监督，书面监督纠正减刑假释暂予监 外执行不当的284人。2016年我院圆满完成了各工程标任务，积极查办案件，维护人民群众的合法 权益，按时完成上级部门交办案件，服务大局，维护社会公平公正，保障经济 社会又好又快开展。和效果)2、产出效果：2016年我院共查办案件345起，为深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作提供了有力保障，并为国家挽回经济损失1504. 2万元，取得了较好的社会效益。绩效管理科意见：(盖章)审核意见填报人:联系 :填报日期：