部门整体支出绩效评价评分表参考样表.docx

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评 得分扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置（15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。5“三公经费 变动率“三公经费”变动率M0,计5分；“三公经费” 0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。5重点支出 安排率重点支出安排率N90%,计5分；80% （含）-90%, 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。5过程（40 分）预算执行（15 分）预算调整率预算调整率二0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计 1 分；20-30% （含），计 0. 5 分； 大于30%不得分。3支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。3资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。3“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率M100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。6预算管理（15 分）管理制度 健全性 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分； 相关管理制度合法、合规、完整，1分； 相关管理制度得到有效执行，1分。3资金使用 合规性 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。3预决算信息公 开性和完善性 按规定内容公开预决算信息，1分； 按规定时限公开预决算信息，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。3政府采购 执行率政府采购执行率等于10096的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。3公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。3资产管理 （10 分）管理制度 健全性 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分； 相关资产管理制度得到有效执行，1分。3级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明过程（40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性 资产保存完整； 资产配置合理； 资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。4固定资产 利用率每低于100%个百分点扣0. 1分，扣完为止。3产出（25 分）职责履行（25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据中共岳阳市委岳阳市人民政府关 于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设 2015年度综合绩效考评工作的通知（岳发（2015） 11号）和中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做 好2015年度综合绩效考评工作的补充通知（岳 发（2015） 19号）附件2第一大项“工作实绩指标 （700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标。5建设湖南新增 极目标任务完 成情况7政府工作报 告目标任务完 成情况5省市重点民生 实事完成情况2省市重点工程 和重大项目建 设完成情况2其他工作实绩 指标完成情况4效果 （20 分）履职效益（20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。15社会效益生态效益社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；75% （含）-85%,计 1 分； 低于75%计0分。5总分100备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标 体系（参考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。附件3-2项目支出绩效评价指标体系（参考样表）分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得分项目决策204目标 内容4设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）8决策 依据4有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） 以上需提供佐证资料。决策 程序4项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办 法；项目调整履行了相应手 续 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理 办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）资金分配8分配 办法3根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） 以上需提供佐证资料。分配 结果5资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。项目管理255到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算 得分（3分）到位 时效2资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）10资金 使用7支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分财务 管理3资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） 以上需提供佐证资料。项目管理25组织实施10组织 机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）支撑 条件1项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施3项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）管理 制度5项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） 以上需提供佐证资料。一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得券项目绩效55项目产出15产出 数量5目标完成率二目标完成数/预 定目标数X100%完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。产出 质量4目标完成质量-实际达到的效果/预定目标X100%项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减。产出 时效3项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣3分。产出 成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减。经济 效益8指项目对国民经济和区域经 济发展所带来的直接或间接 效益等完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。社会 效益8项目实施是否产生社会综合 效益完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。项目效果40环境 效益8项目实施是否对环境产生积 极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。可持续 影响8项目实施对人、自然、资源 是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度8服务对象满意率二项目区被 调查人数中表示满意的人数 （户数）/被调查人数（户数） X 100%满意率达90% （含）以上的得8 分，80% （含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60% （含）-70% 得2分，60%以下不得分。总分100100100备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一 步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。