部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：怀化市林业局
财政供养人员情况
编制数
2020年实际在职人数
控制率
346
325
93. 93%
经费控制情况
2019年决算数
2020年预算数
2020年决算数
三公经费
80. 17
137.4
89. 09
1、公务用车购置和维护经费
44. 08
66. 15
51.78
其中：公车购置
0
0
0
公车运行维护
44.08
66. 15
51. 78
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
36. 09
71.25
37.31
工程支出：
2196. 09
690.5
2315. 20
1、业务工作专项

2、运行维护专项
326. 97
255
557. 17
3、专项资金（一个专项一行）
1869.12
435.5
1758. 03
科技成果转化与扩散
5. 65

0. 35
其他技术研究与开发支出
4.65

3. 28
其他文化体育与传媒支出
371.89

122. 96
其他污染防治支出

59. 60
小城镇基础设施建设

30
停伐补助
36

37
科技奖励

7
其他科学技术支出

92. 56
其他退耕还林支出
25.3
23

城乡社区环境卫生
22.02

67. 35
森林培育
401.72

102. 83
技术推广与转化
121.88

27. 14
森林资源管理
98. 46
55
6. 79
森林生态效益补偿
112.97

92. 36
防灾减灾
7.64

35. 73
动植物保护

18.8
林区公共支出

15
其他林业和草原支出
642. 59
357.5
681.24
公路养护
10

80
棚户区改造
8. 33

70. 16
其他应急管理支出

35
其他抗疫相关支出

172. 89
公用经费
575.81
927.7

其中：办公经费
27. 78
23

水费、电费、差旅费
52.47
93.2

会议费、培训费
1.55
6

政府采购金额

部门整体支出预算调整
—

楼堂馆所控制情况
（2020年完工工程）
批复规模
（m2）
实际规
模（2
规模控
制率
预算投资
（万元）
实际投 资（万
元）
1F繁

厉行节约保障措施

说明：“工程支出”需要填报基本支出以外的所有工程情况，包括业务工作工程、运行 维护工程等；“公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。