电商仓库作业流程电商收货、拣货、打包发货、盘点流程.doc

本文格式为word版，下载后可编辑 移动爱家商城仓储部作业流 程 手 册目录文档目的1文件受控1组织架构图：21收货上架流程91.1收货作业流程图91.2收货作业流程说明102.拣货流程112.1拣货作业流程图112.2拣货作业流程说明123.包装发货流程133.1包装发货作业流程图133.2发货包装作业流程说明144、退货与换货流程说明155.盘点流程165.1盘点作业流程图165.2盘点作业流程说明17作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。文档目的 建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。文件受控本文件发布至：电子商务治理团队组织架构图：仓储部岗位架构图仓储总监订单组主管拣配货主管验货组主管退换货组主管配货员验货员理货员包装组主管包装员收货组主管上架员分单文员打印文员仓储部岗位职责（简述）1. 仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务治理，安全治理，考核下属主管等。2. 订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。3. 收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。4. 拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速正确的拣配货目标，考核下属员工。5. 验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。6. 包装主管：负责包材治理和成本控制，货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包装后的称重。要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。7. 退货主管：按退换货的客户的要求进行登记给售后，对货品状态进行分类分流。8. 文员：负责仓储部门的进销存账务输入，单据治理，制作各种报表，仓储办公物资的收发治理，销售拣货单据分发，货品进度追踪等。9. 上架员：负责各自所负责范围货品的收货、理货、上架、制作标识牌及入库流水帐等。10. 拣配员：负责根据销售订单（拣货单）分拣货品。11. 验货员：负责拣配货组的货品与订单的最后与系统中的验货。12. 包装工：负责货品出货前包装，单证输出、黏贴和单号记录、称重，要求工作细腻，熟练把握懂服装行业的各种包装手法。13. 仓管员：按退换货的货品分类处理。各组系统角色：组织角色系统角色职 能收货组收货人员按采购、客户的实到送货通知单收货、检验、扫描、上架、系统入库。订单组订单处理人员接收客服订单，生成拣货单、送货单、快递单、发票。拣配货组拣配货人员仓库拣配货，系统拣货单送货单确认。验货组验货人员按系统中的送货单、快递单，逐一扫描验货，包装组包装人员包装、称重、货物交接、系统发货确认。退换货组退换货人员按客户的退换要求登记和货品状态分类分流。仓储作业总流程图：流程图说明：1.货品验收与入库：(1）货品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的规格及状态、数量是否符合采购要求，如符合搬运到指定的区域暂存。(2）通知质检人员对货品进行检验。(3）货品经检验后，仓管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位存放。(4）统计员及时打印条码，交与收货人员贴标签须与账、物相符。(5）将供给商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库收货组长和收货仓管当事人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(6）货品入库后，上报数量给收货主管，由收货主管做商城上架及发布入库通知。2.与其他部门衔接：(1）新品与货品部：收货组收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由收货主管及时通知货品部取样拍照。收货组预备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及收货主管签字），统计员系统做系统移库。同时入库组扫描、称重（一式两份，一份提供货品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。(2）拍照样品的回收：货品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由货品部做系统移库工作，收货统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。3.货物存储与防护：(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2）货品要按定要求整洁摆放，分类别、状态、批次进行治理，标识应清楚规范。必须保证现场货品包装完整无损。所有人员必须在仓管人员确认的情况下，方可将货品取离仓库现场。(3）相关的仓管应有计划的进行货品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从仓库中剔除、隔离，并报填写相应的单据，注明相应的原因，由收货主管调查原因，确认意见后签字，进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）4.货品发放（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和送货单。（2）拣货员发货，应保证仔细、及时、正确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发货手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐物一致性；（3）发货应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放货品程序不规范造成货品产生质变而给公司造成的经济损失。5.退货与换货（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。（2）货品收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供给商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到每周做清退）。6.账务处理：（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、正确性，保证帐务相符，要求帐务必做到日清日结；（2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；（3）单据填制必须清楚、明了、规范，保证其正确性，填写好的信息一般不答应更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。7.补货计划：仓储部收货组根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。8.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收货组收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。附1 退货与换货1.退供给商：(1)对于来货经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批来货中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供给商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,入库组长应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场商品清点并做出清单（移库单）,及时对商城出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货品已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。附2货品治理1）新到的货品，入库验收当天，由收货主管向全体人员群发到货通知（写明型号、货品名称），收货组当天内须办完入库归位手续；成功入库后，收货主管在产品部群发完成入库通知（商品名称、写明型号），延误损失须由入库主管负责。2）收货组完成入库后，通知货品部取样拍照的同时，通知质检员取物检测，并注明商品、型号名称，质检员须于收到通知当日或者次日把检测表格和意见说明并交于货品部。3）自收货组发出入库完成通知后，货品部依据收货主管通知中注明的型号、名称进入系统查询，可查看该型号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明型号、颜色、规格、数量、提货人；货品部自收货组发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4）热销品补货：收货组收到热销品补货当天，由收货主管向全体人员群发到货通知（写明型号、货物名称），收货组当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，收货主管同时向销售部组、货品部及商城商品页面治理人员发布热销品补货已上架通知。附3质检要求每个货品的各型号颜色抽检10%，包括比较型号大小和颜色等相关内容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，则报告总经办及采购部，要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办及采购部退货。仓库各组节点分解流程图：1收货上架流程1.1 收货作业流程图商城仓储部作业流程流程名称：收货作业流程流 程 框 图接收到货预告START做好收货预备货物到达核对到货信息货物完好收货入暂存区开箱验货货物短缺确认差异（承运商）责任部分）验收（扫描）货物差异确认原箱差异按实收上架END提交异常报告系统入库 1.2 收货作业流程说明名称节点操作细节责任人客户发送到货预告11） 在货品到达仓库之前，客户将到货的信息提前发送给采购和 物流（通过传真和邮件发送EXCEL标准版本）；2） 预告的信息包括：订单号、预期到达仓库时间、货品信息明细（货物名称、型号规格、颜色、数量等）；客户，采购仓库收货预备21） 收货组根据系统中报表作收货预备2） 收货组整理库位，协调人员，做好收货安排；收货组安排收货31） 货物到达仓库后，收货组与承运商核对货、单信息是否相符，如有异常，及时与业务接口人员进行沟通（如：货少、货损等）2） 对箱子破损、封箱带开裂或卸货过程中发现的其他异常情况，仓管和QC需要拍照、开箱检验，并和承运商共同确认结果，双方签字确认；3） 如外箱包装完好无损，仓管清点总箱数，如总箱数与客户到货清单信息一致，仓管将货物转移到货物检验区，与承运商完成交接；收货组承运商业务接口人货入暂存区41） 外箱完好的货物统一摆放在验货区，以便进行检验；2） 货物必须有序的摆放在收货验货区，按订单、商品类别有序摆放； 收货组货物检验51） 所有的货品必须拆箱检验，保证异常状况能够清楚显示；2） 验货过程中如有差异，统计差异信息，发送差异报告给采购 3） 已经检验好的货品按类别、SKU、型号摆放好，便于后续上架；收货组货物上架61） 收货确认后货品上架，判别货品所适合的存储货位类型2） 同一客户货品尽量靠同一区域3） 同一客户不同货品（sku）不得在同一货位4） 同一货位可放置不同客户货品（sku），且可明显识别5） 单一货品（sku）数量非凡大，超出一个储位容积，上托盘位储存收货组系统入库71） 根据检验情况按实际收货数量和sku作系统入库；2） 收货报告包括三部分类容：实收货物信息、承运商责任产生的差异报告（含照片）、原箱差异报告3） 收货单据做好整理和归档收货组2.拣货流程2.1拣货作业流程图商城仓储部作业流程流程名称：拣货作业流程流 程 框 图ENDSTART筛选订单波次打印拣货单领取拣货单按单拣货拣出货物到包装发货区2.2拣货作业流程说明名称节点操作细节责任人筛选订单11） 订单组从系统接收客户订单2） 按商城规定审核订单3） 当天需要出货的订单接收截止时间为当日（待定）订单组波次打印拣货单21） 订单组按波次逻辑（先客户后时间）先打印拣货单；后自动打印快递面单；打印装箱清单1） 注重需要手工处理的订单（如取消、合并等）2） 拣货单的信息包括订单号、目标客户、货物需求信息（SKU、名称、型号、数量）、库位信息；订单组领取拣货单31） 拣货组将打印出来的拣货订单进行任务分配；2） 根据拣货量和路径，是否分区拣货拣货组按单拣货41） 根据拣货单的信息，找到相应的库位和商品，并根据拣货单的数量拣货；2） 拣货过程中注重：SKU信息一致、型号一致、数量按拣货单上的数量进行清点和拣取；3） 拣货过程中如发生货物实物库存无法满足订单，拣货人员经此异常情况反馈给订单组，订单组与销售反馈协调客户取消订单或改商品；4） 拣货完成后，必须保持库位商品摆放整洁；拣货人员拣出货物到包装发货区51） 拣货人员按单拣好商品后，在拣货单签字确认，并将商品有序的放在验货包装区；2） 拣货单需和该单的商品放在一起，以便验货出货人员根据拣货单上的订单号在系统中进行确认，对商品进行扫描出货；拣货人员3.包装发货流程3.1包装发货作业流程图 电子商务仓库作业流程流程名称：包装发货作业流程流 程 框 图START扫描拣货单号对应拣货单明细扫描单个sku码相符相符系统发货发货完成打印快递面单和装箱清单拣货员确认并分拣正确货物需合并订单入暂存区或到暂存区获取需合并订单货品装箱、封箱、称重、粘贴快递面单整个订单验货包装完成快递公司称重抽单ENDY扫描交接Y3.2发货包装作业流程说明名称节点操作细节责任人扫描拣货单号11） 拣货完成，发货员进入系统的发货订单界面；2） 系统对完成拣货的出货订单发出发货指令，验货人员做好扫描商品预备；发货员对应拣货单明细扫描单个sku码21） 进入系统发货订单界面后，发货员用扫描枪对商品进行扫描验货，每件商品逐一扫描，不可一件多扫或漏扫描情况；2） 扫描过程中发现实物信息与订单需求信息不符（串码、SKU信息不符、数量不符），及时与拣货人员沟通，进行确认，重新拣配（少拣或串码）或将多拣货物放回库位，异常处理完毕后，验货员方可继续操作；（注：系统需能够对异常情况发出警告）发货员拣货员系统发货31） 扫描sku与系统订单相符后，按发货确认；2） 如是需要合并的订单，系统会提示操作；3） 合并订单必须严格按系统提示进行操作；发货员货品装箱、封箱、粘贴面单41） 包装员将正确商品和装箱清单放入合适箱子，工字封箱，并把快递面单粘贴在包装指定面；称重包装员与快递公司交接51) 快递公司现场人员负责箱子的面单抽单工作，抽单后的面单数量交与验货组核对，做到一日一清2) 出货交接的过程中，保安人员必须复核总箱数；发货员配送商4、退货与换货流程说明4.1.退供给商：(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供给商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库单）,及时对商城出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。4.2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。4.3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。5.盘点流程5.1盘点作业流程图流程名称：盘点作业流程流 程 框 图START打印盘点表盘点人员分组差异确认库存差异部分复盘YN确认盘盈、盘亏提交盘点报告END初盘复核差异NY调整库存财务审核5.2盘点作业流程说明名称节点操作细节责任人打印盘点报表11） 盘点表打印必须在系统和实物作业全部结束后进行；2） 盘点方式为盲盘，即盘点表上不显示库存余量主管组长人员分组21） 盘点人员一般而言分A、B组，每个盘点小组由A、B组人员构成；2） A、B组人员分别负责初盘和复核主管组长初盘和复核31）A、B组人员在盘点时遵照分头清点，交叉复核的原则主管组长差异部分复盘41） 根据实物库存盘点的结果与系统库存的对比，对差异部分进行复盘。2） 复盘后的数字作为最终的实物库存数主管组长差异调整51） 最终确认后的盘点报告提交财务，由财务进行审核，确认盘盈和盘亏的金额。2） 盘点结果分析，找出原因，做好下步防范措施。3） 财务确认最终的盘点数字后，由统一对系统库存数字予以调整。主管组长