化工企业管理制度目录.doc

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目 录

01. 人员与机构
02. 设备与设施
03. 生产管理
04. 技术与质量管理
05. 安全环保与卫生
06. 物料储运
07. 供销
08.程序管理规定

一、 人员与机构

SMP-RJ-001-00 员工守则
SMP-RJ-002-00 员工考核聘用管理规程
SMP-RJ-003-00 员工培训管理规程
SMP-RJ-004-00 操作人员上岗（调岗）培训规程
SMP-RJ-005-00 新进员工培训上岗管理规程
SMP-RJ-006-00 技术人员的培训与考核管理规程
SMP-RJ-007-00 部门工作职责
SMP-RJ-008-00 总经理工作职责
SMP-RJ-009-00 行政副总经理工作职责
SMP-RJ-010-00 办公室主任工作职责
SMP-RJ-011-00 生产副总经理工作职责
SMP-RJ-012-00 质量部部长工作职责
SMP-RJ-013-00 质检人员工作职责
SMP-RJ-014-00 生产部部长工作职责
SMP-RJ-015-00 工艺技术人员工作职责
SMP-RJ-016-00 供销部部长工作职责
SMP-RJ-017-00 供销部员工作职责
SMP-RJ-018-00 仓库管理员工作职责
SMP-RJ-019-00 财务部部长工作职责
SMP-RJ-020-00 车间主任工作职责
SMP-RJ-021-00 班组长工作职责
SMP-RJ-022-00 岗位操作人员工作职责
SMP-RJ-023-00 门卫工作职责

二、设备与设施

SMP-SB-001-00 厂房和设施维护管理规程
SMP-SB-002-00 设备选型选购管理规程
SMP-SB-003-00 设备安装调试、大修质量验收管理规程
SMP-SB-004-00 设备档案管理规程
SMP-SB-005-00 设备管理规程
SMP-SB-006-00 电气设备安全管理规程
SMP-SB-007-00 压力容器管理规程
SMP-SB-008-00 设备维护保养管理规程
SMP-SB-009-00 设备管路、阀门涂色管理规程
SMP-SB-010-00 电工作业规程
SMP-SB-011-00 焊工作业规程
SMP-SB-012-00 仪器仪表校验规程
SMP-SB-013-00 设备状态标志管理规程
SMP-SB-014-00 设备事故管理规程
SMP-SB-015-00 设备异常情况处理规程
SMP-SB-016-00 冷水机组维护保养规程
SOP-SB-001-00 电力室倒闸标准操作规程
SOP-SB-002-00 冷水机组标准操作规程

三、生产管理

SMP-SC-001-00 生产指令下达管理规程
SMP-SC-002-00 生产批号管理规程
SMP-SC-003-00 交接班管理规程
SMP-SC-004-00 生产过程状态标志管理规程
SMP-SC-005-00 异常偏差处理规程
SMP-SC-006-00 批生产（批包装）记录的制定及记录管理规程
SMP-SC-007-00 中间产品保管规程
SMP-SC-008-00 技术档案管理规程

SOP-SC-001-00 甲维盐原料药工艺规程
SOP-SC-002-00 甲维盐原料药生产操作规程

四、质量与技术管理

SMP-ZL-001-00 质量责任管理规程
SMP-ZL-002-00 成品放行审核规程
SMP-ZL-003-00 供应商资格认证管理规程
SMP-ZL-004-00 取样管理规程
SMP-ZL-005-00 检验管理规程
SMP-ZL-006-01 留样管理规程
SMP-ZL-007-00 标准品对照品管理规程
SMP-ZL-008-00 毒剧试药使用管理规程
SMP-ZL-009-00 质量标准和分析方法管理规程
SMP-ZL-010-00 原始记录管理规程
SMP-ZL-011-00 有效数字的修约及运算规程
SMP-ZL-012-00 物料采购监控规程
SMP-ZL-013-00 生产过程质量监控规程
SMP-ZL-014-00 产品合格证管理规程
SMP-ZL-015-00 内控标准的制定、修改、审核、批准规程
SMP-ZL-016-00 不合格品管理规程
SMP-ZL-017-00 质量统计报告管理规程
SMP-ZL-018-00 定期质量分析管理规程
SMP-ZL-019-00 产品质量档案管理规程
SMP-ZL-020-00 质量事故报告管理规程
SMP-ZL-021-00 检测仪器设备管理规程
SMP-ZL-022-00 天平维护保养规程
SMP-ZL-023-00 计量管理规程
SMP-ZL-024-00 计量器具管理规程
SMP-ZL-025-00 验证管理制度

SOP-ZL-001-00 甲维盐原料药检验操作规程
SOP-ZL-002-00 原辅料检验操作规程
SOP-ZL-003-00 包装材料检验操作规程
SOP-ZL-004-00 P2910型液相色谱仪标准操作规程
SOP-ZL-005-00 气相色谱仪标准操作规程
SOP-ZL-006-00 MA-200型电子天平标准操作规程
SOP-ZL-007-00 HN101-2型电热恒温烘箱标准操作规程
SOP-ZL-008-00 雷磁PHS-2C型酸度计标准操作规程
SOP-ZL-009-00 玻璃量器校验规程

TS-ZL-001-00 甲维盐原料药质量标准
TS-ZL-002-00 甲维盐原料药中间产品（半成品）质量控制标准
TS-ZL-003-00 原辅料质量标准
TS-ZL-004-00 包装材料质量标准

五、安全环保与卫生

SMP-AH-001-00 安全生产禁令
SMP-AH-002-00 公司员工、外来人员及车辆出入管理规程
SMP-AH-003-00 消防工作管理规程
SMP-AH-004-00 操作人员安全管理规程
SMP-AH-005-00 安全检查管理规程
SMP-AH-006-00 检修动火管理规程
SMP-AH-007-00 仓库安全管理规程
SMP-AH-008-00 环境保护管理规程
SMP-AH-009-00 员工健康检查管理规程
SMP-AH-010-00 废弃物管理规程
SMP-AH-011-00 劳动保护用品管理规程
SMP-AH-012-00 重大危险源管理规程
SMP-AH-013-00 安全事故应急管理规程
SMP-AH-014-00 劳动卫生管理规程
SMP-AH-015-00 危险化学品事故应急救援预案
SMP-AH-016-00 总配电室事故应急救援预案
SMP-AH-017-00 环境影响事故应急预案

六、物料储运

SMP-WL-001-00 物料编码管理规程
SMP-WL-002-00 物料入库规程
SMP-WL-003-00 物料储存管理规程
SMP-WL-004-00 原辅料、包装材料领取、发放规程
SMP-WL-005-00 原辅料、中间体、半成品交接规程
SMP-WL-006-00 成品入库、贮存规程
SMP-WL-007-00 成品发放规程
SMP-WL-008-00 剧毒品物料管理规程
SMP-WL-009-00 危险品物料仓储管理规程
SMP-WL-010-00 物料盘存管理规程
SMP-WL-011-00 标签管理规程

七、供销管理

SMP-GX-001-00 产品销售管理规程
SMP-GX-002-00 销售记录管理规程
SMP-GX-003-00 退回产品处理规程
SMP-GX-004-00 产品收回规程
SMP-GX-005-00 物料采购管理规程
SMP-GX-006-00 用户访问工作管理规程
SMP-GX-007-00 用户投诉处理规程

八、程序管理规定

QP-01-00 文件控制程序
QP-02-00 记录控制程序
QP-03-00 管理评审控制程序
QP-04-00 人力资源控制程序
QP-05-00 与顾客有关的过程控制程序
QP-06-00 采购控制程序
QP-07-00 生产过程控制程序
QP-08-00 产品标识和可追溯性控制程序
QP-09-00 监视和测量装置控制程序
QP-10-00 服务控制程序
QP-11-00 内部质量审核控制程序

QP-12-00 过程和产品的监视和测量控制程序
QP-13-00 不合格品控制程序
QP-14-00 数据分析控制程序
QP-15-00 纠正和预防措施控制程序