内审实施计划(部门).docx

重庆XXXX
质量管理体系内审实施计划
审核目的
验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到布.效地保持、实施和改进。
审核依据
管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规、ISO序文:2015标准
审核范围
机箱、机柜、塑胶外壳、机器外壳、模具的生产和服务
内审组长
刘XX
内审组员
曹XX、倪XX
各部门具体受审日程
日期
时间
审核部 门
被审核 人
IS0900I:2015环境管理体系标准要求
相关文件
审核员
2015-12-8
8:30-9:00
首次会议
现场审核
2015-12-8
9:00-11:00
最高管理 层、管代
程XX/刘XX
4. 1理解组织及其环境/4. 2理解相关方的需求和期望/4.3 确定质量管理体系的范围/4. 4质量管理体系及其过程/5. 1 领导作用和承诺/5.2方针/5.3组织的岗位、职费和权限/6.1 应对风险和机遇的措施/6. 2质殳目标及其实现的筹划/6. 3 变更的筹划/7. 1资源/9. 1监视、测量、分析和评价/9. 3管 理评审40改进
QM-OOI QP-003
QP-013
曹XX
9:00-12:00
综合部
王XX
5.3组织的岗位、职责和权限/& 2质量目标及其实现的筹划 /7. 1.2人员/7. 1.4过程运行环境/7. 1.6组织的知识 /7.2能力".3意识/7.4沟通/
QP-008
QP-010 QP-037
刘XX

9:00-12:00
品管部
吴XX
5.3组织的岗位、职责和权限/6. 2质量目标及其实现的筹划 /7. 1.5监视和测量资源5形成文件的信息/8. 6产品和服 务的放行/8.7不合格输出的控制合.2内部审核/10改进
QP-009 QP-011
QP-014 QP-015
QP-016 QP-017
QP-018 QP-026
倪XX
14:00-16:30
生技部
刘XX
5.3组织的岗位、职贡和权限/6. 2质量目标及其实现的筹划 /7. 1.3基础设施/7. 1.3基础设施/8. 1运行的筹划和控制 /8.3产品和服务的设计和开发/8.5. 1生产和服务提供的控 制/& 5. 2标识和可追溯性/& 5. 4防护/& 5. 6更改控制 /8.6产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制/放改进
QP-022
普XX
14:30-16:30
采购部
廖XX
5.3组织的岗位、职责和权限/6. 2质量目标及其实现的筹划 /&4外部提供的过程、产品和外务的控制78. 5. 2标识和可 追溯性/& 5. 3顾客或外部供方的财产/8. 5.4防护
QP-007 QP-023
刘XX
14:30-16:30
业务部
徐XX
5.3组织的岗位、职费和权限/6. 2质量目标及其实现的筹划 /8.2产品和服务的要求顾客或外部供方的财产
/8. 5. 5交付后的活动/9. 1. 2顾客满意
QP-006 QP-012
QP-020
QP-021 QP-025
倪XX
16:45-17:00
内审组内部会议

17:00-17:30
末次会议

备注
各部门均应审核职贵与权限、方针、目标、指标

批准:
审核:
制定：酉XX