基础设施和工作环境控制程序.docx

识别、供应和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的掌握。
3 职责生产部负责生产设施的维护、保养、管理和工作环境的掌握。
3.1 综合办公室负责所需基础设施和工作环境的配置。
4 内容设施的识别、供应和维护
4.1.1 公司实现产品符合性所需的基础设施包括：
♦厂房、工作场所和相关的设施；♦生产设施和工装、卡具。
4.1.2 设施的供应综合办公室依据公司办公和生产需要，提出厂房、工作场所和有关办公用品的配置要求，经总 经理批准后实施；
♦ 生产部依据生产的需要，填写《生产设施购置申请单》，并提交生产部负责人审核后，报总经 理批准，由供应部进行选购；需要自制的设施由生产部提出，报总经理批准后，由技术部设计、审核，生产部加工制造或供 应部外协加工。
4.1.3 设施的验收公司办公和生产所需厂房、工作场所和有关办公用品的配置，由副总经理进行验收；
♦ 选购或自制完成的设施，生产部进行安装调试，确认满意产品预定要求后在《生产设施验收报 告》上签字；
♦ 验收不合格的设施，供应部与供方协商解决，并在《生产设施验收报告》上纪录处理结果；生产部对验收合格的设施进行编号和标识状态，建立设施档案，并在《生产设施台账》上登记;
♦ 低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收合格后办理入库手续。
4.1.4 设施的使用、维护和保养依据生产需要技术部编写设施的操作规程，特殊是大型、精密设施或关键工序、特殊工序所用 的设施必需有相应的操作规程，并且人力资源部负责组织培训相关操作人员；
♦ 设施使用时要依据规程和设施说明书来操作，并保存相关操作纪录；设施如消失故障，使川部门填写《生产设施故障请修单》并报生产部负责人，生产部负责人支 配人员准时修理并填写《生产设施修理纪录》，排解故障；
♦ 修理中的设施应挂状态标识牌；修理好的设施应由生产部负责人和操作者签字验收合格后方可使用；
♦ 生产部于每年12月份制订卜一年度的《生产设施维护保养方案》，规定保养工程、频次和方法, 生产部负责人监督检查执行状况。
4.1.5 设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《生产设施报废单》，总经理批准后报废，生 产部在《生产设施台账》中注明状况；
♦ 对低值易耗的工装、夹具等，由生产部填写《生产设施报废单》，部门负责人批准，即可报废;尚未清理消失场的报废设施应挂报废标识牌。
4.2 工作环境工作场所必需的工作环境应具备以下条件：
♦ 配置使用的厂房并依据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的消防器材，保持相宜的温湿度、卫生和平安；
♦ 确保生产环境符合劳动法规的要求。
4.2.1 生产区环境要求
♦ 车间内应保持通道畅通，地面无积水和积尘，地面保持清洁无烟蒂、纸屑等杂物；
♦ 电力、电器布线符合平安法律规范，消防通道无堵塞，消防器具齐备；
♦ 定期对现场各常用工具等进行清扫、清洁，保持无积尘；产品制造过程中使用的工器具、车辆和原材料、半成品应按归类整齐、存取便利的原那么，分类 放置指定地点：
♦ 设施应做定期清洁，防尘罩、平安罩禁止放开，机器底部积物应定期清理；
♦ 车间保持足够通风和采光照明。
5 相关文件
5.1 《生产设施管理制度》
5.2 《生产设施操作与保养规程》
5.3 《纪录掌握程序》相关纪录
5.4 《生产设施购置申请单》
5.5 《生产设施验收报告》
5.6 《生产设施台账》
5.7 《生产设施使用纪录》
5.8 《生产设施维护保养方案》
5.9 《生产设施维护保养纪录》
5.10 《生产设施故障请修单》
5.11 《生产设施修理纪录》
5.12 《生产设施报废单》修订纪录
序号
版本
变更缘由、依据
编制
批准
执行日期

0
A
新文件