成品入库及出货操作规程.doc

深圳市华莱特电子有限公司
SHENZHEN CHINA-LIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

成品入库及出货操作规程

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会签部门
签名
会签部门
签名
□ 品质部

□ 采购部

□ 人事行政部

□ 生产部

□ 财务部

□ PMC 部

□ 工程部

□ 营销部

□ 设备部

核准

审核

制定

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成品入库及出货操作规程
版 次：A.0
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制定/修订人
制定/修订内容摘要
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修订时间
周锋
新制定文件
A.0

2011.05.31

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成品入库及出货操作规程
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1.目的
为规范成品入库、出货流程，特制定本规程。
2.范围
本程序适用于对公司所有成品入库、出货的管控。
3.定义
无
4.权责
4.1 生产部负责生产成品的入库工作；
4.2 品质部负责成品入库及出货的品质检验；
4.3 PMC部负责成品入库的接收、储存管理以及备货；
4.4 销售部负责成品出货计划的下达与送货。
5.流程图
见附件
6.程序
6.1成品入库验收
6.1.1 生产部分光完成产品每袋预留5-10PCS散数，经过品质部IPQC对产品性能的检验合格后方可进行包装；
6.1.2 包装前生产部打包人员需对照【分光日报表】及转盘上的Bin号小标识， 打印转盘上及静电袋上标签并粘贴；
6.1.3 品质部PQC检查标签内容打印无误，并在标签上盖章确认后，生产部打包 人员方可进行包装封口；
6.1.4 生产部包装完成后装箱，并在外箱上填写对应的装箱标签后，另填写好【生产成品入库单】经生产部主管签字审核后由入库人员流转至成品仓库；
6.1.5 仓库人员根据生产部提供的【生产成品入库单】、【分光日报表】及外箱标签进行入库数量的点收，验收无误后在【生产成品入库单】上签字确认，再将成品放至指定的位置储存，成品储存按《仓库货品保存及检查作业规范》 执行；
6.1.6 成品入库验收完成后，由仓库人员将入库信息输入金蝶系统中，以备查询。

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6.2成品出货
6.2.1 营销部业务助理每天按交期将第二天要交货的信息，整理成【备货清单】，经过营销部总监签字审核后转仓库；
6.2.2 仓库收到【备货清单】后必须按清单内的要求进行备货，备货完成后将成品放置在“备货待检区域”；
6.2.3 营销部业务助理第二天上午9点前按实际需要出货的信息整理成 【出货清单】，经过营销部总监签字审核后转交仓库，【出货清单】上需备注出货产品缓急状态，以便仓库安排；
6.2.4 仓库按【出货清单】上内容核对【备货清单】符合要求的，立即通知品质部OQC对成品进行检验；
6.2.5 当营销部临时增加在【出货清单】上需出货的产品，仓库需按要求及时予以备货；
6.2.6 当营销部根据客户要求临时更改出货产品要求时，需提前填写【订单更改 申请/通知单】经过相关部门会签，总经理审核后与【出货清单】一起交仓库，由仓库予以备货；
6.2.7 所有备货、出货要求营销部均应按上述规定的书面形式通知仓库，口头通知无效，特殊情况需经过总经理批准，但必须补齐书面形式且必须有总经理签字；
6.2.8 仓库备货完成后通知品管部OQC进行出货检验，检验合格的由OQC填写【成品出货检验报告】附在出货产品中，另需要在【发货装箱清单】上签字并在外箱标签上盖章予以放行，对于检验出现异常的按《不合格品控制程序》处理；
6.2.9 出货检验完成后，仓库通知营销部业务助理出货，业务助理打印【送货单】经业务员确认，财务记账，营销总监审核后随货一起发出，发货按客户或 业务员实际要求选择快递、送货或客户自取三种形式；
6.2.10 出货完成后，仓库需将出货信息输入金蝶系统内已备查询，另PMC仓管员需将出货信息在金蝶系统内转换成【K3出库单】，由总经理签字审核。

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7．记录表格
7.1 【分光日报表】 CL-SC-QR-010/A.0
7.2 【生产成品入库单】
7.3 【备货清单】
7.4 【出货清单】
7.5 【订单更改申请/通知单】 CL-YW-QR-006/A.1
7.6 【成品出货检验报告】 CL-QC-QR-014/A.0
7.7 【发货装箱清单】
7.8 【送货单】
8．相关文件
《不合格品控制程序》 CL-QC-QP-004
《仓库货品保存及检查作业规范》 CL-WK-WI-002

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成品入库流程图

分光完成

入库检验
合格

包装封口

入库

入库验收

接收存放

入库单据整理
责任部门及职责说明

生产部

品质部QC检验

生产部进行包装

生产部转仓库

仓库验收核对入库数量

仓库将验收的成品按要求放在指定的位置

仓库将单据输入金蝶系统

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成品出货流程图

备货申请

仓库备货

出货检验

合格

装箱发货

资料整理
责任部门及职责说明

营销部业务助理负责

仓库按要求备货

品质部OQC进行出货检验

仓库装箱，业务助理发货

仓库整理出库单给总经理签字

CL-CG-QP-
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