鞋厂-品质异常处理与改善流程.doc

鞋厂 品质异常处理与改善流程1.0作业流程输入资源活动输出1、品质异常现象、事实、比例程度的描述。1、本流程的执行者：品管主任。1、品质异常的提报品质异常处理与改善措施表中“品管部提报”栏位内容的填写1、品质异常原因分析2、应急措施3、再发防止措施1、本流程的执行者：责任部门主任、副经理、经理。2、品质异常的处理品质异常处理与改善措施表中“责任单位回复”栏位内容的填写1、责任部门品质异常处理的改善结果1、本流程的执行者：品管主任、品管经理。3、品质异常处理的追踪与结案品质异常处理与改善措施表中“品管部追踪”栏位内容的填写2.0作业说明2.1 品质异常的提报1、品管部在进料检验与测试、制程检验与测试、终端检验过程中，如果遇到 重大品质异常状况(严重异状比例偏高)、或普遍性品质异状(主要异状或次要异状呈现普遍现象) 时，相关品管主任必须填写品质异常处理与改善措施表，提报责任部门主管查复矫正与改善措施。2、品质异常处理与改善措施表中，必须对品质异常的现象进行准确的量化描述。并经品管主任品管经理签字确认。2.2品质异常的处理1、责任部门主管在接到品质异常处理与改善措施表后，必须在2小时内回复“原因分析”、“应急措施及执行完成时间”、“再发防止措施及执行完成时间”给品管部。2、责任部门对品质异常的处理分为三种情况：1)本单位自行处理：本单位可自行解决的，由本单位主管自行处理与改善。2)与相关单位协调处理：本单位无法自行解决，需相关单位协调解决的，由单位主任级(含)以上主管与相关单位协调解决方法。3)请示上级协助处理：本单位无法自行解决、与相关单位协调也无法解决的，及时报告请示上级协助处理。2.3品质异常处理的追踪与结案1、品管部针对责任部门回复的改善措施，予以追踪确认。如果确认改善结果有效，则于品质异常处理与改善措施表的空白位置处填写“矫正与改善有效，准予结案”，并予以结案。2、如果改善结果无效，则由品管经理将确认结果提报副总经理处理。3.0附件表单3.1品质异常处理与改善措施表品质异常处理与改善措施表品管部提报提报单位提报日期订单号型 体产品数量生产批次责任单位品质异常现象/比例(量化)描述：品管经理： 品管主任：责任单位回复原因分析：应急措施及执行完成时间： 再发防止措施及执行完成时间： 经理： 副经理： 主任：品管部追踪效果确认：副总： 品管经理： 品管主任：