低热量食用油项目.doc

低热量食用油项目
市场营销方案

低热量食用油项目
市场营销方案
根据“兴龙垦生态”与“龙江农垦有机农产品”的合作协议，制定以下方案：

一. 项目的后续投资、成本、利税。
1. 后续投资：
A. 项目生产的后续投入。资源，原材料，辅助材料，包装物，等等。
万元
项目
投入时间
投入数量
每批投入金额
1.固定资产、设备 （预估值）
2011.4

4.2
2.原材料(大豆油)
2011.5
10.5T
12.6
3.辅助材料 （预估值）
2011.5

5
4.包装物
2011.4-5
42T X 4882.8
20.5
5.葵花、花生、稻米油
2011.7-8
31.5T
37.8
6.加工成本 （预估值）
2011.6-8

6
合计

86.1
注：每批次加工42吨。（其中各个品种油各10.5 吨。）60日周转期。
营销周期:2011.8-2012.8
B．项目前期营销费用。（预估2011.1-2011.8）
万元
项目
投入时间
投入数量
投入金额
备注
1.市场开发费
11.1-11.7
每月2万
14

2.办公场所
11.1-11.12
写字间一间
3.5

3.企划人员工资
11.3-11.8
1人（2500）
1.5
未含保险
4.网络人员工资
11.3-11.8
1人（2000）
1.2
未含保险
5.销售内勤工资
11.3-11.8
1人（1500）
0.9
未含保险
6.办公费差旅费
11.2-11.8
每月6000
4.2
或按实际金额
7.办公设备
11.3-11.8
电脑打印机等
2.2

8.包装设计费用
11.3-11.5
设计公司
3.5

9.交通工具
11.1-11.8
包含在6内

合计

31

2.成本
A.包装成本（预估值）
序号
产品名称
单位材质
单位成本
外箱成本
规格系数
添加赠品
箱成本
吨瓶数量
吨箱数量
吨成本
1.
1升低热量油
四品礼盒
塑料
3/套
8
1LX4

20
1080
270
5400
玻璃
1.5/套
8
1LX4

14
1080
270
3780
2.
450ML低热量油四品礼盒
塑料
3/套
8
450MLX4

20
2412
603
12060
玻璃
1.5/套
8
450MLX4

14
2412
603
8442
3.
1升特供低热量大豆油
玻璃
1.5/套
8
1LX4

14
1080
270
3780
4.
1升特供低热量葵花油
玻璃
1.5/套
8
1LX4

14
1080
270
3780
5.
1升特供低热量花生油
玻璃
1.5/套
8
1LX4

14
1080
270
3780
6.
1升特供低热量稻米油
玻璃
1.5/套
8
1LX4

14
1080
270
3780
7.
1升低热量大豆油
塑料
3/套
5
1LX6

17
1080
180
3060
8.
1升低热量葵花油
塑料
3/套
5
1LX6

17
1080
180
3060
9.
1升低热量花生油
塑料
3/套
5
1LX6

17
1080
180
3060
10.
1升低热量稻米油
塑料
3/套
5
1LX6

17
1080
180
3060
11.
1.8升低热量大豆油家庭装
塑料
4/套
5
1.8LX4

21
600
150
3150
12.
1.8升低热量葵花油家庭装
塑料
4/套
5
1.8LX4

21
600
150
3150
13.
1.8升低热量花生油家庭装
塑料
4/套
5
1.8LX4

21
600
150
3150
14.
1.8升低热量稻米油家庭装
塑料
4/套
5
1.8LX4

21
600
150
3150
15.
1.8升低热量油四品礼盒
塑料
4/套
8
1.8LX4
18
42
600
150
6300
*注：1升塑料瓶包装瓶拟采用北京产品。
450ML塑料瓶包装瓶拟采用北京产品。
1升、450ML玻璃瓶拟采用徐州产品。（特供装）
1.8升塑料瓶拟采用郑州产品。
包装箱、标签在要大连生产。
赠品的添加，节日前再定。
共设计四类，三种规格、15个品项。

B．价格体系（讨论稿）
序
号
产品名称
成本价格
二级经销商价格
终端供价
商超供价
商超零售价
条码
单品
整箱
单品
整箱
单品
整箱
整箱
单品
1
1升低热量油四品礼盒1LX4
35
140
68
272
88
352
/
/

2
450ML低热量油四品礼盒450MLX4
18
72
36
144
48
192
220
272

3
1升特供低热量大豆油1LX4
22
88
44
176
58
232
248
79

4
1升特供低热量葵花油1LX4
20
80
40
160
52
208
224
71

5
1升特供低热量花生油1LX4
25
100
50
200
65
260
284
89

6
1升特供低热量稻米油1LX4
19
76
38
152
49
196
216
68

7
1.8升低热量大豆油1.8LX4
34
136
58
232
78
312
380
108

8
1.8升低热量葵花油1.8LX4
32
128
52
208
68
272
312
98

9
1.8升低热量花生油1.8LX4
39
156
64
256
85
336
352
118

10
1.8升低热量稻米油1.8LX4
30
120
48
192
62
248
280
88

11
1升低热量大豆油家庭装1LX6
19
114
38
228
50
300
330
68

12
1升低热量葵花油家庭装1LX6
18
108
36
216
46.6
280
312
65

13
1升低热量花生油家庭装1LX6
22
132
44
264
57
342
372
78

14
1升低热量稻米油家庭装1LX6
17
102
34
204
45
270
295
60

15
1.8升低热量油四品礼盒1.8LX4
36
144
72
288
98
392
/
/

注：计算基础参数见吨成本。
计算考虑整箱价格小于400元。
特供产品为有机原料加工。
C.吨成本
计算基础参数（1升大豆油，含包装、1吨产成品为1080升）
a.大豆油 20,520/T
b.葵花油 19,440/T
c.花生油 23,760/T
d.稻米油 18,360/T
平均吨成本： 20,520/T
销售单价
a.大豆油 41,040/T
b.葵花油 38,880/T
c.花生油 47,520/T
d.稻米油 36,720/T
销售平均单价: 41,040/T
销售 毛利: 20,520/T
3．利税(计划预估数)
A．需要完成的计划销售吨数：5,171,040/20,520 约为252吨成品油。（按100%利润率计算依据）

B．每吨计划毛利18,183元。。利润率90.4%，计划完成销售毛利458万

C. 细分至各个品种销售吨数：大豆油 63T、 葵花油 63T、花生油 63T、稻米油 63T。

D. 品种细分至各个规格见下表：(计划预估数)
序号
品名
规格
吨数
件数
豆
葵
花
稻
成本金额
加价率%
计划毛利
1.
1升四品礼盒1LX4
1LX4
12
3,240
3
3
3
3
246,240
100
246,240
2.
450ML四品礼盒
450MLX4
20
12,060
5
5
5
5
410,400
100
410,400
3.
1升特供大豆油
1LX4
12
3,240
12
0
0
0
246,240
100
246,240
4.
1升特供葵花油
1LX4
12
3,240
0
12
0
0
246,240
100
246,240
5.
1升特供花生油
1LX4
12
3,240
0
0
12
0
246,240
100
246,240
6.
1升特供稻米油
1LX4
12
3,240
0
0
0
12
246,240
100
246,240
7.
1.8升大豆油
1.8LX4
20
3,000
20
0
0
0
410,400
70
287,280
8.
1.8升葵花油
1.8LX4
20
3,000
0
20
0
0
410,400
62
256,500
9.
1.8升花生油
1.8LX4
20
3,000
0
0
20
0
410,400
64
262,656
10.
1.8升稻米油
1.8LX4
20
3,000
0
0
0
20
410,400
60
246,240
11.
1升大豆油家庭装
1LX6
20
3,600
20
0
0
0
410,400
100
410,400
12.
1升葵花油家庭装
1LX6
20
3,600
0
20
0
0
410,400
100
410,400
13.
1升花生油家庭装
1LX6
20
3,600
0
0
20
0
410,400
100
410,400
14.
1升稻米油家庭装
1LX6
20
3,600
0
0
0
20
410,400
100
410,400
15.
1.8升四品礼盒
1.8LX4
12
7,236
3
3
3
3
246,240
100
246,240
合计
15个品
252
61,896
63
63
63
63
5,171,040
90.4
4,582,116
二.销售预案
A.以时间为纵向表:
年度
月份
计划工作内容

2011
1
评方案
选址
发布招聘
市调
专利审定

2011
2
选址
发布招聘
市调
定方案
定岗
专利审定
选包装商

2011
3
招聘
培训
定流程
设计包装
选包装商
专利审定
产品企划
定员

2011
4
包装方案
设计完成
制作包装
网销方案
渠道方案
分销方案
产品企划

2011
5
网销方案
渠道方案
分销方案
加工
市调
制作包装
产品企划
物流方案

2011
6
招聘销售
网销伙伴
渠道招商
加工
物流方案

产品企划

2011
7
招聘销售
网销伙伴
渠道招商

产品企划

2011
8
销售执行
品多样化
团购招聘

2011
9
销售执行
渠道调整

团购

2011
10
销售执行

方案修正

订货会
招聘销售

2011
11
销售执行

团购
订货会

2011
12
销售执行
渠道调整

团购

2012
1
销售执行

团购

2012
2
销售执行

方案修正

2012
3
销售执行
渠道调整

调整品种
招聘销售

2012
4
销售执行

团购

2012
5
销售执行

2012
6
销售执行
渠道调整
方案修正

2012
7
销售执行

2012
8
销售执行

*以下内容需要在实际工作中调整：

B. 渠道方案。略
C. 分销方案。略
D. 网络合作方案，加盟方案。略
E. 调查报告。略
F. 企划方案。略
G. 包装设计方案。略
H. 销售管理流程。略
I. 客户管理。略
J. 经销商奖励机制。略
K. 销售奖惩机制。略
L. 销售培训方案。略
M. 团购计划。略
N. 商超促销计划。略
O. 销售费用表。略

大连龙江农垦有机农产品有限公司
2011111
8