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1、 低热量食用油项目 市场营销方案 低热量食用油项目 市场营销方案 根据“兴龙垦生态”与“龙江农垦有机农产品”的合作协议，制定以下方案： 一. 项目的后续投资、成本、利税。 1. 后续投资： A. 项目生产的后续投入。资源，原材料，辅助材料，包装物，等等。 万元 项目 投入时间 投入数量 每批投入金额 1.固定资产、设备 （预估值） 2011.4 4.2 2.原材料(大豆油) 2011.5 10.5T 12.6 3.辅助材料 （预估值） 2011.5 5 4.包装物 2011.4-5 42T
2、 X 4882.8 20.5 5.葵花、花生、稻米油 2011.7-8 31.5T 37.8 6.加工成本 （预估值） 2011.6-8 6 合计 86.1 注：每批次加工42吨。（其中各个品种油各10.5 吨。）60日周转期。 营销周期:2011.8-2012.8 B．项目前期营销费用。（预估2011.1-2011.8） 万元 项目 投入时间 投入数量 投入金额 备注 1.市场开发费 11.1-11.7 每月2万 14 2.办公场所 11.1-11.12 写字间一间 3
3、5 3.企划人员工资 11.3-11.8 1人（2500） 1.5 未含保险 4.网络人员工资 11.3-11.8 1人（2000） 1.2 未含保险 5.销售内勤工资 11.3-11.8 1人（1500） 0.9 未含保险 6.办公费差旅费 11.2-11.8 每月6000 4.2 或按实际金额 7.办公设备 11.3-11.8 电脑打印机等 2.2 8.包装设计费用 11.3-11.5 设计公司 3.5 9.交通工具 11.1-11.8 包含在6内 合计 31 2.成本 A.包装成本
4、预估值） 序号 产品名称 单位材质 单位成本 外箱成本 规格系数 添加赠品 箱成本 吨瓶数量 吨箱数量 吨成本 1. 1升低热量油 四品礼盒 塑料 3/套 8 1LX4 20 1080 270 5400 玻璃 1.5/套 8 1LX4 14 1080 270 3780 2. 450ML低热量油四品礼盒 塑料 3/套 8 450MLX4 20 2412 603 12060 玻璃 1.5/套 8 450MLX4 14 2412 603 8442 3. 1升特供低热量大豆油 玻璃
5、 1.5/套 8 1LX4 14 1080 270 3780 4. 1升特供低热量葵花油 玻璃 1.5/套 8 1LX4 14 1080 270 3780 5. 1升特供低热量花生油 玻璃 1.5/套 8 1LX4 14 1080 270 3780 6. 1升特供低热量稻米油 玻璃 1.5/套 8 1LX4 14 1080 270 3780 7. 1升低热量大豆油 塑料 3/套 5 1LX6 17 1080 180 3060 8. 1升低热量葵花油 塑料 3/套 5 1L
6、X6 17 1080 180 3060 9. 1升低热量花生油 塑料 3/套 5 1LX6 17 1080 180 3060 10. 1升低热量稻米油 塑料 3/套 5 1LX6 17 1080 180 3060 11. 1.8升低热量大豆油家庭装 塑料 4/套 5 1.8LX4 21 600 150 3150 12. 1.8升低热量葵花油家庭装 塑料 4/套 5 1.8LX4 21 600 150 3150 13. 1.8升低热量花生油家庭装 塑料 4/套 5 1.8LX4
7、 21 600 150 3150 14. 1.8升低热量稻米油家庭装 塑料 4/套 5 1.8LX4 21 600 150 3150 15. 1.8升低热量油四品礼盒 塑料 4/套 8 1.8LX4 18 42 600 150 6300 *注：1升塑料瓶包装瓶拟采用北京产品。 450ML塑料瓶包装瓶拟采用北京产品。 1升、450ML玻璃瓶拟采用徐州产品。（特供装） 1.8升塑料瓶拟采用郑州产品。 包装箱、标签在要大连生产。 赠品的添加，节日前再定。 共设计四类，三种规格、15个品项。 B．价格体系（讨论
8、稿） 序 号 产品名称 成本价格 二级经销商价格 终端供价 商超供价 商超零售价 条码 单品 整箱 单品 整箱 单品 整箱 整箱 单品 1 1升低热量油四品礼盒1LX4 35 140 68 272 88 352 / / 2 450ML低热量油四品礼盒450MLX4 18 72 36 144 48 192 220 272 3 1升特供低热量大豆油1LX4 22 88 44 176 58 232 248 79 4 1升特供低热量葵花油1LX4 20 80 40 160 52 2
9、08 224 71 5 1升特供低热量花生油1LX4 25 100 50 200 65 260 284 89 6 1升特供低热量稻米油1LX4 19 76 38 152 49 196 216 68 7 1.8升低热量大豆油1.8LX4 34 136 58 232 78 312 380 108 8 1.8升低热量葵花油1.8LX4 32 128 52 208 68 272 312 98 9 1.8升低热量花生油1.8LX4 39 156 64 256 85 336 352
10、118 10 1.8升低热量稻米油1.8LX4 30 120 48 192 62 248 280 88 11 1升低热量大豆油家庭装1LX6 19 114 38 228 50 300 330 68 12 1升低热量葵花油家庭装1LX6 18 108 36 216 46.6 280 312 65 13 1升低热量花生油家庭装1LX6 22 132 44 264 57 342 372 78 14 1升低热量稻米油家庭装1LX6 17 102 34 204 45 270 295 6
11、0 15 1.8升低热量油四品礼盒1.8LX4 36 144 72 288 98 392 / / 注：计算基础参数见吨成本。 计算考虑整箱价格小于400元。 特供产品为有机原料加工。 C.吨成本 计算基础参数（1升大豆油，含包装、1吨产成品为1080升） a.大豆油 20,520/T b.葵花油 19,440/T c.花生油 23,760/T d.稻米油 18,360/T 平均吨成本： 20,520/T 销售单价 a.大豆油 41,040/T b.葵花油 38,880/T c.花生油 47,520/T d.稻米
12、油 36,720/T 销售平均单价: 41,040/T 销售 毛利: 20,520/T 3．利税(计划预估数) A．需要完成的计划销售吨数：5,171,040/20,520 约为252吨成品油。（按100%利润率计算依据） B．每吨计划毛利18,183元。。利润率90.4%，计划完成销售毛利458万 C. 细分至各个品种销售吨数：大豆油 63T、 葵花油 63T、花生油 63T、稻米油 63T。 D. 品种细分至各个规格见下表：(计划预估数) 序号 品名 规格 吨数 件数 豆 葵 花 稻 成本金额 加价率% 计划毛利
13、1. 1升四品礼盒1LX4 1LX4 12 3,240 3 3 3 3 246,240 100 246,240 2. 450ML四品礼盒 450MLX4 20 12,060 5 5 5 5 410,400 100 410,400 3. 1升特供大豆油 1LX4 12 3,240 12 0 0 0 246,240 100 246,240 4. 1升特供葵花油 1LX4 12 3,240 0 12 0 0 246,240 100 246,240 5. 1升特供花生油 1LX4 12 3,240
14、 0 0 12 0 246,240 100 246,240 6. 1升特供稻米油 1LX4 12 3,240 0 0 0 12 246,240 100 246,240 7. 1.8升大豆油 1.8LX4 20 3,000 20 0 0 0 410,400 70 287,280 8. 1.8升葵花油 1.8LX4 20 3,000 0 20 0 0 410,400 62 256,500 9. 1.8升花生油 1.8LX4 20 3,000 0 0 20 0 410,400 64 262,6
15、56 10. 1.8升稻米油 1.8LX4 20 3,000 0 0 0 20 410,400 60 246,240 11. 1升大豆油家庭装 1LX6 20 3,600 20 0 0 0 410,400 100 410,400 12. 1升葵花油家庭装 1LX6 20 3,600 0 20 0 0 410,400 100 410,400 13. 1升花生油家庭装 1LX6 20 3,600 0 0 20 0 410,400 100 410,400 14. 1升稻米油家庭装 1LX6 20
16、 3,600 0 0 0 20 410,400 100 410,400 15. 1.8升四品礼盒 1.8LX4 12 7,236 3 3 3 3 246,240 100 246,240 合计 15个品 252 61,896 63 63 63 63 5,171,040 90.4 4,582,116 二.销售预案 A.以时间为纵向表: 年度 月份 计划工作内容 2011 1 评方案 选址 发布招聘 市调 专利审定 2011 2 选址 发布招聘 市调 定方案 定岗 专利审定 选包
17、装商 2011 3 招聘 培训 定流程 设计包装 选包装商 专利审定 产品企划 定员 2011 4 包装方案 设计完成 制作包装 网销方案 渠道方案 分销方案 产品企划 2011 5 网销方案 渠道方案 分销方案 加工 市调 制作包装 产品企划 物流方案 2011 6 招聘销售 网销伙伴 渠道招商 加工 物流方案 产品企划 2011 7 招聘销售 网销伙伴 渠道招商 产品企划 2011 8 销售执行 品多样化 团购招聘
18、 2011 9 销售执行 渠道调整 团购 2011 10 销售执行 方案修正 订货会 招聘销售 2011 11 销售执行 团购 订货会 2011 12 销售执行 渠道调整 团购 2012 1 销售执行 团购 2012 2 销售执行 方案修正 2012 3 销售执行 渠道调整 调整品种 招聘销售 2012 4 销售执行 团购
19、2012 5 销售执行 2012 6 销售执行 渠道调整 方案修正 2012 7 销售执行 2012 8 销售执行 *以下内容需要在实际工作中调整： B. 渠道方案。略 C. 分销方案。略 D. 网络合作方案，加盟方案。略 E. 调查报告。略 F. 企划方案。略 G. 包装设计方案。略 H. 销售管理流程。略 I. 客户管理。略 J. 经销商奖励机制。略 K. 销售奖惩机制。略 L. 销售培训方案。略 M. 团购计划。略 N. 商超促销计划。略 O. 销售费用表。略 大连龙江农垦有机农产品有限公司 2011111 8
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