XX评审管理办法.docx

XX集团客户支撑系统实施工程项目管理组评审管理办法2011年3月文件目的本文件作为XXXX集团客户支撑系统实施工程项目管理办法中评审管理说明。通过描述评审管理的含义，参与人角色，管理流程以及方法，规定项目人员职责，规范评审管理流程。各项目组必须按照本文件的要求进行评审管理。文件修改历史目录1 简介51.1 评审目的51.2 评审范围5,2 评审管理方法52.1 评审管理角色职责描述52.2 评审项目属性62.3 评审管理流程82.4 评审管理流程描述83 附录9I. 评审标准模板9图表目录图表1评审管理职责描述6图表2评审属性7图表3评审管理流程81简介项目的评审由于标准难定，因此，为了保证软件项目的顺利实施，根据评审要求不同，临时组成软件项目评审管理小组（在此规范中简称：评审小组）。评审小组设置多个角色，角色并不代表个人，而是说明应该如何表现以及他们应该承担的责任。角色根据工作开展的需要增减、调配人员。1.1评审目的项目评审的目标是由项目人员对项目设计和开发的输出进行评价，以判断确定设计和开发的输出能否实现产品预先定义的规格，同时通过评审标识出与规格和标准的偏差。提供充足的证据以证明：1）设计和开发的输出符合了其规格要求；2）设计和开发的输出是否满足相关法律、法规以及企业标准的要求；3）软件产品的更改得到了恰当地实施；4）软件产品的更改只对那些规格发生了更改的系统区域有影响，没有引入新的问题；5）软件产品是否已经达到了功能模块需求；6）软件产品是否已经按软件招标书的要求是实现了相应的功能。1.2评审范围适用于所有XXXX集团客户支撑系统项目的所有评审。2评审管理方法2.1评审管理角色职责描述角色人员职责描述评审发起人项目组成员发起评审评审人项目实施代表有关人员（小组、联通领导等视情况而定）评审组长组织评委审查资料各评委根据评审的内容和要求发表意见，登陆工程管理平台填写评审反馈表图表1评审管理职责描述2.2评审项目属性每个评审都必须具备基本的属性来描述。本项目要求的评审属性如下:类评审属性包含项目说明项目期一期二期三期项目阶段启动需求分析系统设计系统测试上线评审提出时间基本信息发起评审小组工程指导委员会项目管理办公室总体架构组需求组规范组数据组联合测试组数据迁移组系统集成组销售管理组综合订单组客户管理组产品管理组计费账务组客户经理管理外围系统组知识库第6 / 9页类评审属性包含项目说明ESBSID评审发起人评审人评审意见评审类别需求评审总体设计评审详细设计评审编码评审测试评审培训评审可多选优先级特高中低特：需要即时解决，解决时间不超于1个工作天高：需要即时解决，解决时间不超于3个工作天中：需要即时关注，解决时间不超于5个工作天低：需要关注，解决时间不超于10个工作天图表2评审属性2.3评审管理流程图表3评审管理流程2.4评审管理流程描述1. 发起评审一般情况下评审发起人在评审前3天向工程管理平台提交评审申请单。2. 制定评审标准评审发起人应基于XXXX评审标准选取本次评审内容，同时可以增加针对性要求。3. 发布评审材料发起人应在评审会前23天将评审资料提交并且将评审资料交各个评委。评审资料由发起人监督备齐，于评审会前两天交评审人。4. 实施评审1 ）成立评审小组评审小组成员由发起人和PMO共同协商产生。评审小组的组长和副组长在评审组成员中推举产生。评审小组设组长1人，可设副组长12人，成员若干人组成。与被评审项目有关的组员代表；子系统项目经理、组长；有关人员（小组、联通领导等视情况而定）。2）评委发表意见各评委根据评审的内容和要求发表意见，在工程管理平台填写反馈。5. 收集反馈收集评审反馈表。6. 评审会议评审形成评审结论。评审人继续组织登陆工程管理平台填写XXXX项目评审报告，并将评审遗留问题的改进意见及措施及时报发起人和PMO。7. 生成评审报告根据工程管理平台评审内容生成评审报告。希望该管理办法的可以促进评审管理的开展，各项目成员踊跃提出问题，不断推动项目的顺利进行！3附录I.评审标准模板