物资产品周转流程管理规定.doc

饶阳鸿源机械有限公司物资产品周转流程管理规定 为加强公司内部管理，现就我公司物资产品流转手续作出规定如下：一、 车间主任分配员工的所有生产任务（生产线与新产品除外），必须填写随工单和领料单，随工单随工件、产品流转，领料单由库管员作为出库依据保存，操作者必须在领料单上面签字；二、 加工随工单使用要求如下：1. 随工单由原材料库管员填写的项目如下：领料日期、通知单号、产品型号、零件名称、下料尺寸、下料节数、出库单号、应出件数。2. 由车间主任填写的项目：加工日期、工时定额。3. 由操作者本人在“操作者”栏签字确认。4. 由质检员检验后签字，并填写完工日期及实出件数。5. 自制件入库时操作者与自制件库管当面交接，自制件库管核实随工单及工件数量后在随工单上面签收，如果实收数量与随工单“实出件数”不符，与该车间主任核实处理，如不能处理上报生产部刘总核实。6. 为保证随工单的可追溯性，随工单月结后，未全部完成的应将上月所有必填项目填写在新随工单上面，并将原随工单单号填写在新随工单单号的后面。7. 跨车间加工的零部件，由发出车间开具不制式单据对本批次零部件加以说明，如零件名称，数量，所属产品，加工要求，上序质量情况，以备接受车间开具随工单并合理安排工作。三、 加工领料单由原材料库管员保存，车间主任将分派的任务书写清楚（可不用制式领料单，一联即可），交由操作者，操作者凭此单在原材料库管员处领取原材料，该操作者必须在加工领料单上面签字确认，作为库管出库依据。四、 产品组装随工单由各组装车间主任开出，并将如下项目填写清楚：加工日期（组装日期）、工序内容（填写组装产品的名称、型号、台数）、工时定额。由质检员检验后签字，并填写完工日期。操作者签字确认，组装完成后入库，产成品库管员确认签收；五、 各车间新产品加工，实行小包工的，也应当将包工价格、件数、加工及完成时间在随工单上填写清楚；六、 随工单应做到一序一签，且每序都应有质检员签字。工件交接过程中，加工者和接收者要明确数量并签字；七、 要保证随工单随工件及时流转。库管、质检员应当依随工单记录验收车间入库加工件，无随工单加工件不得办理入库；八、 关于产成品组装出库的流程：车间主任开具四联领料单，一联车间留存，二三联自制件与五金件库管各执一联，四联组装人员凭此联入库，成品库管员收到组装完成的产品后在第四联上面签字，由该组装工人带回交由本车间主任留存并凭此联记录成品帐，成品库管员将随工单留存，待月底开出入库单后一并上交生产部作核算工资之用；九、 车间领用物资特殊情况如下：1. 低值易耗品及维修自用设备所需物资出库必须由相应车间主任开具两联领料单，一联车间留存，二联作为库房的出库依据留存。2. 新产品试制组装、生产线组装所需物资库管员单独记录，主任可不开具正式领料单；3. 退换仓库物资须由主任开具两联领料单，一联车间留存，二联库房作为对冲调换原物资依据留存，并应详细记录退换原因，如因质量问题调换：自制件报生产部及时修补处理，外购件报采购部及时调换处理；4. 为保证不影响正常生产，在本车间主任外出、请假、出差等特殊情况下，该车间领料单可由带班长或生产部开具。十、 产成品库管员开出的成品入库单一式四联：一联留存；二联交财务；三联交生产部；四联交该产品所属车间，车间核对成品帐；十一、 销售部开据发货通知单作为仓库出库凭证，通知单内容：用户名称、产品名称、型号规格、数量、中英文、特殊备件，以上内容均由销售部填写清楚。要求一式四联，一联留存，二联交由仓库作为出库依据，三联交财务。销售部凭发货通知单存根建立客户档案，应记录客户名称（单位及收货人）、收货地址、产品名称、规格型号、出厂日期（制造日期）、出厂编号、销售日期、发货人（业务员）、配货人、数量、价格、特殊配置等信息。十二、 外协加工物资出库，必须开具委托加工物资通知单，一式两联：一联留存，二联交由司机随外协加工物资发至外协加工单位。镀锌、镀铬（包括镀硬铬）由自制半成品库管开具委托加工物资通知单，核实往来物资的数量并详实记录，如有不符及时上报生产部，由生产部与外协加工单位协商解决;热处理工件及原材料由生产部李部长开具委托加工物资通知单，核实往来物资的数量并详实记录，如有不符应及时与热处理单位协商解决。原材料外协热处理前，原材料库管应将原材料的规格、材质、数量以书面形式报告给生产部李部长。外协加工应以“谁出库谁负责，谁经手谁负责，谁送货谁负责”的原则保证外协加工的数量准确性，即库管员在物资发出前核实数量，交由经办人及司机，司机应在装车与卸车的过程中将数量核实清楚，并在运回外协加工物资前做好初步质检工作，将有明显质量问题的物质退还加工单位。司机将我公司物资运抵外协加工单位后应与外协加工单位的负责人当面清点所需加工物资，并索要对方开具的收到条，回公司后及时交由经办人员。4