项目管理操作规范.docx

工程治理操作标准
目录
工程治理操作标准1
名目1
1．目的：2
2．范围：2
4.2PDT的运作关系2
PDT的业务汇报关系2
4.4PDT的组织运作2
5．内容：3
5.1工程方案制定3
5.1.2整个工程的1/2级方案4
5.1.3方案时期工程方案4
5.1.4整个工程的3/4级方案4
5.2工程方案操纵5
5.2.1方案评审5
5.2.2工程例会5
5.2.3工程报告6
工程变更治理6
工程方案变更6
方案变更申请单模板6
工程状态转移6
工程风险的识不7
5.6.1.1风险分类8
技术风险；需求改变；资源缺乏；部门之间配合困难；LPDT风险；工程团队风险；8
定性方法评价风险概率和危害8
定量方法计算风险值和风险等级9
5.6.2风险排序10
6.相关文件/表单18

1．目的：
标准工程治理工作，促使工程成功。
2．范围：
适用于公司范围内的工程治理。
3．权责：
PDT人员的职责参考?产品开发流程-角色和职责讲明?
4．定义：
4.1PDT的组织结构
一般由LPDT及相关部门代表组成。
4.2PDT的运作关系
PDT是产品开发的责任主体，PDT的设立要紧依据产品开发实际情况进行，一般起于任务书下达，终止于产品量产。PDT是一个虚拟的团体，具有临时性及专案性。
4.3 PDT的业务汇报关系
l LPDT同意IPMT的领导，并向其汇报工作；
l PDT核心组成员和外围组成员完成LPDT交给的各项工作，PDT核心组成员定期向LPDT
汇报工程工作并抄送给职能部门主管；PDT外围组成员定期向其核心组成员汇报工程工作并抄送给职能部门主管。
4.4PDT的组织运作
l PDT的组建：在任务书发放后，IPMT开始组建PDT，并进行任命。
l LPDT确实定：由IPMT任命，负责产品研发在相应领域内的任务分解，与相关资源部门
打交道，因而应具备较深的技术背景和较强的沟通能力。
l PDT小组扩充：概念决策评审通过后，依据情况增扩PDT；方案决策评审通过后，开始
依据工程任务书进行任务分解，制定各级方案，由LPDT与相关资源部门协商确定相关工程小组的成员，组建全员小组，并进行全员任命。
l PDT的解散：PDT的解散分为正常解散和异常解散两种情况。正常解散是产品研发任务
顺利完成，PDT完成历史使命而宣告解散；异常解散是指产品撤项或转向情况下的PDT解散。
4.5PDT的授权与决策
IPMT在工程的各个时期给PDT分配资源并授予PDT对产品研发所有具体事务执行上的决策权，以
保证PDT获得充分授权。获得充分授权的PDT的决策变得更快更有效。这种决策是一种集体决策，且这些决策在需要理解的人之间得到充分沟通。
4.6风险
今后可能发生的并会造成某种程度上的危害的一种活动。
4.7工程风险
工程风险指在工程中发生的风险，不仅仅指遭受创伤和损失的可能性，还包括时机选择〔积极本钞票〕和不利因素威胁〔消极结果〕。
4.8风险操纵
风险对策研究和风险对策实施操纵。
4.9工程风险治理
是指对工程风险从识不到分析乃至采取应对措施等一系列过程，它包括将积极因素所产生的妨碍最大化和使消极因素产生的妨碍最小化两方面内容。
4.10WBS
工作分解结构。
4.11质量筹划
工程质量筹划是指确定工程应到达的质量标准和如何到达这些质量标准的工作方案与安排。工程质量治理是从对工程质量筹划开始的，是形成工程质量方案的前提和根底。我们的质量筹划包括两局部，一是工程进程的质量筹划，二是工程产品的质量筹划，而质量筹划涉及到两个要害咨询题：确定适当的质量标准；确定可靠的完成质量标准并到达适当的质量标准的途径。
5．内容：
5.1工程方案制定
5.1.1概念时期工程方案
图1概念时期工程方案图
l 方案制定责任人：LPDT
l 参与制定方案者：概念时期工程小组成员
l 输出：概念时期工程方案
方案制定步骤：
Ÿ 猎取?R0-R5端到端工作方案模板?；
Ÿ LPDT组织小组成员进行裁减、确定概念时期要紧活动/里程碑和重要的依靠关系以及每项任务的启动/完成时刻,最终形成一份完整的概念时期工程方案以指导概念时期工作。
5.1.2整个工程的1/2级方案
l 方案制定责任人：LPDT
l 参与制定方案者：概念时期小组成员
l 输出：整个工程的1/2级方案
方案制定步骤：
Ÿ 猎取?R0-R5端到端工作方案模板?；
Ÿ LPDT组织小组成员进行裁减、确定产品开发端到端要紧活动/里程碑和重要的依靠
关系以及每项任务的启动/完成时刻,最终形成一份完整的1/2级方案，每个核心成员代表负责制定本领域的端到端1/2级方案，然后由POP统一汇总形成产品级不的端到端1/2级方案。
5.1.3方案时期工程方案
l 方案制定责任人：LPDT
l 参与制定方案者：PDT核心组成员
l 输出：方案时期工程方案
方案制定步骤：
Ÿ 猎取?R0-R5端到端工作方案模板?及1/2级工作方案；
Ÿ LPDT组织小组成员进行裁减、确定方案时期要紧活动/里程碑和重要的依靠关系以
及每项任务的启动/完成时刻,最终形成一份完整的方案时期工程方案以指导方案时期工作。
5.1.4整个工程的3/4级方案
l 方案制定责任人：LPDT
l 参与制定方案者：PDT核心组成员、外围组成员
l 输出：整个工程的工程3/4级方案
方案制定的步骤：
Ÿ 猎取端到端的工程1/2级方案；
Ÿ PDT核心组成员分不组织其外围组成员对自己负责的业务进行具体的活动分解
〔WBS〕，在WBS的根底上对研发工程开发方案模板中任务进行增删；
Ÿ 各核心组成员及其外围组对自己所负责的活动进行工作量估量和资源需求预估；
Ÿ 各核心组成员及其外围组提出各自与其他活动的配合关系和时刻要求；
Ÿ 每个PDT核心组成员检查各自的方案是否与工程时期里程碑一致，假如不一致那么修
正自己的方案和资源需求，或者与PDT经理沟通调整时期时刻。
Ÿ 每个PDT核心组成员检查需配合的其他PDT成员活动方案是否匹配，假如不能匹配
那么与之沟通并协商解决。假如不能达成一致那么提交LPDT解决；
Ÿ LPDT将各PDT核心组成员的方案收集起来并组织PDT核心组成员讨论修改和整合，
确定最终的要害路径和里程碑，调整其他相关路径的起止时刻。形成完整具体的3/4开发方案。
Ÿ 各核心组成员在各个领域提出风险并进行风险分析，提出可能的落低风险的措施，
最后由LPDT在业务方案中汇总。
Ÿ PDT核心组成员在3/4方案的根底上提取其要害的监控点和与之配合的相关任务，
形成各个PDT核心组成员的监控方案。
5.2工程方案操纵
5.2.1方案评审
表1阐述了不同层次的方案评审的组织者及参与人员。
表1方案评审讲明
方案类型
组织人
参与人
概念时期工程方案
LPDT
PDT核心小组成员
工程1/2级方案
IPMT
LPDT、PDT核心小组成员
方案时期工程方案
LPDT
PDT核心小组成员
工程3/4级方案
LPDT
PDT核心小组成员、相关外围小组成员
5.2.2工程例会
PDT例会方式的具体目标及相关事项见表2。
表2PDT例会表
例会类型
PDT例会
参考会议议程
目标
工程组各领域〔如采购〕沟通工程组的进展、方案和行动等
开场白〔通知、上次例会纪要确认〕
工程方案状态
里程碑状态
咨询题和疑虑
更新行动方案
更新风险
下周方案及要求
结束会议
时刻
LPDT确定

召集人
LPDT

参与人
PDT核心组成员、PDT各领域外围组成员

注重：当工程里程碑不能按时完成时，应提出方案变更。
5.2.3工程报告
工程报告是保证工程信息上通下达的重要手段，为保证PDT信息沟通的有效性和及时性，
PDT需按照例行报告体系进行。在PDT报告体系中，表3内容是必须的。
表3工程报告表
报告类型内容
责任人
提交时刻/频度
发放范围
报告模板
工程组周报告
PDT核心组成员
每周末
LPDT、核心组成员、本领域外围组成员、IPMT
?PTD周工作总结模板?
5.3 工程变更治理
5.3.1 工程方案变更
涉及方案变更时，由变更申请人填写?方案变更申请单?，提交相关批准人批准。
表4阐述了不同层次方案的变更申请人及批准人。
表4工程方案变更讲明表
变更类型
变更申请人
批准人
备注
1/2级方案变更
LPDT
IPMT
涉及决策评审点的变更
3/4级方案变更
PDT核心组成员
LPDT
各个职能领域要害时期的变更
5.3.2 方案变更申请单模板
表5方案变更申请单〔PCR〕
专案名称

专案代码

变更申请人

申请日期

变更描述

变更缘故

造成的妨碍

审批
IPMT〔LPDT〕：日期：
5.4 工程状态转移
在产品立项通过后，LPDT马上建立状态转移表，直至版本公布。状态转移表是一级监控方案
的检查档案。
表6开发状态转移表
专案名称：专案代码：专案经理：
开发时期
监控点
通过标志
质量监控者/
进度监控者
状态
〔通过/进行中/未开始〕
时期开始时刻
时期结束时刻
R0
概念时期决策
评审点
产品需求通过评审；
概念决策评审通过。
QA工程师/
IPMT

R1
方案时期决策
评审点
概要设计方案通过评审；
方案决策评审通过

原型机测试完成
优化BOM,录进HP系统；
工程样机物料预备；
开始开模。

工程样机验证完成
通过技术评审；
建立基线；
BOM定稿；
五批零不良生产物料预备；
完成零件成认。

R3
可获得性决策
评审点
可获得性决策评审通过

R4
产品量产并开始
销售
解散PDT,成立产品维护组

R5
生命终止决策
评审点
生命终止决策评审通过

5.5 工程风险的识不
依据公司的实际情况，目前我们在产品开发的过程中常见的风险见表7。
表7产品开发常见风险讲明表
序号
风险
类不
妨碍
1
公司高层支持将落低
资源风险
严峻
2
人员缺乏经验
资源风险
严峻
3
人员流淌频繁
资源风险
严峻
4
人员在技术上不配套
资源风险
稍微
5
有些开发人员只能局部精力投进该产品
资源风险
稍微
6
需要采纳新的算法或输进输出技术，引起方案延迟
技术风险
严峻
7
物理资源的限制
环境风险
稍微
8
交付日期将被紧缩
商业风险
严峻
9
产品需求在交付往常经常变更
商业风险
严峻
局部风险的简单描述：
l 交付日期将被紧缩：由于市场〔客户〕需求紧迫，我们面对的客户要求我们的交付日期
经常对比苛刻，往往会要求我们提早供货，此风险出现的概率非常大。一旦出现将减少测试和咨询题解决的事件，严峻妨碍产品质量。
l 产品需求在交付往常经常变更：由于客户对产品的需求经常变更，而且由于前期需求分
析存在一定的局限性，因此产品需求经常轻易被变更。一旦出现开发进度将受到严峻妨碍，而且由于新功能的增加将妨碍到产品的稳定性。
l 人员缺乏经验：由于新产品对开发测试人员多是生疏的，此局部对方案的完成有较大风
险。〔以上风险需要我们依据实际研发中的经验教训不断的总结完善，而且不同的产品研发工程面临的风险也各不相同，LPDT需要在制定具体工程方案时，充分考虑不同的风险因素并制定相应的应对措施。〕
工程风险的分析
5.6.1风险评估方法
工程组在LPDT的指导下，共同研讨对列出的风险项进行分析，评价风险发生概率和危害度、计算风险值和风险等级、确定风险优先级、对风险分类。
5.6.1.1风险分类
技术风险；需求改变；资源缺乏；部门之间配合困难；LPDT风险；工程团队风险；
环境变化；法律；机构重组
5.6.1.2 定性方法评价风险概率和危害
LPDT负责对每一个风险进行评价，对其发生概率和危害度进行打分并记录下来。
l 考虑风险发生的可能性：高、中、低
l 考虑假如发生风险对工程的危害：高、中、低
l 风险的最终妨碍：高、中、低的组合
概率à
5-高
15
25
3-中
9
15
1-低
3-中
5-高

危害à
5.6.1.3 定量方法计算风险值和风险等级
概率是指风险发生的可能性。其量化评价方法是按以下描述打分：
概率取值
含义

几乎不可能Remote

不大可能Unlikely

可能Likely

非常可能HighlyLikely

几乎能够确信NearCertainty
危害度是指当风险讲明中所预料的结果发生时可能会对工程产生的妨碍。其量化评价要考虑到其性质、范围和时刻，并使用以下描述：
危害取值
对工程的负面妨碍程度
技术方面
进度方面
本钞票方面
质量方面
1
妨碍工程的设计性能，但仍然满足用户需求
工程进度延误2天以内
工程本钞票超支10%以内
发生1起以上C级故障〔一般缺陷〕
3
妨碍工程的设计性
能和功能，但仍然
满足用户需求
工程进度延误2天或更多
工程本钞票超支10%或以上
发生3起以上C级故障
5
妨碍工程功能、性
能，但用户仍能接
受〔妨碍稍微〕
工程进度延误1周或更多
工程本钞票超支20%或以上
发生1起以上B级故障〔严峻缺陷〕
7
妨碍工程功能、性能，但用户仍能同意〔造成用户不满〕
工程进度延误1.5周或更多

工程本钞票超支25%或以上
发生3起以上B级故障
9
妨碍工程的功能、
性能，而用户无法
同意
工程进度延误2周或更多
工程本钞票超支30%或以上
发生A级故障
〔致命缺陷〕
对每个风险利用风险值矩阵计算风险值，风险值=概率*危害。
概率à

1
3
5
7
9

危害à
依据工程的实际情况和LPDT的治理经验，对每个识不出来的风险确定优先级，对高优先级风险进行严格的评审，修正风险等级。所谓高优先级风险是指那些高妨碍且中概率、高妨碍且高概率、中度妨碍且高概率的风险，即表中的灰色区域。
5.6.2风险排序
LPDT从识不出来的高优先级风险中选择一个子集(可能跟踪最高的3—5个风险)，以完成?风险跟踪表?的填写。每周更新风险跟踪表。
5.7 工程风险应对措施的制定与跟踪
5.7.1 应对措施的制定步骤:
l LPDT依据工程所处的时期和实际风险状况，对每个高优先级风险，都要实施应对策略以处
理风险。
l 通常采取以下4种途径：躲躲、转移、同意、缓解〔落低〕。
1) 风险躲躲
制定风险躲躲策略时，LPDT要向高层报告，并获得批准。假如有必要通知客户以达成一
致。躲躲风险措施包括：缩小工程目标或功能的范围、规模，或者重新组织工程，使风险无法妨碍工程。
例子：为了防止在工厂发生火灾，采取禁止吸烟的措施即为躲躲发生火灾风险。
2) 风险转移
制定风险转移策略时，LPDT要向高层报告，并获得批准，假如有必要通知客户以达成一
致。确定转移风险措施包括：重新组织工程，让其他方〔客户方等〕担当该风险；把一个具有高风险的功能转移到一个能够成功实现它的相关工程或系统中。
例子：为工厂买保险，转移火灾风险。
3) 同意风险
LPDT以及高层在受到政策、市场、或客户的需求改变，同时成认结果发生的可能性时，
可采取同意风险策略以处理风险。包括在工程方案或预算时，估量出这一局部风险将要发生时所消耗的本钞票和工作量，把它作为治理储躲估量。由LPDT对该风险及妨碍进行持续地监视和报告。同时假如风险出现，那么制订应急方案，决定要采取的缓解措施。
4) 缓解风险〔风险减缓〕
建议把风险所关注的咨询题转变为及时的、正面主动的、具体的行动方案，以便减少它对
工程的妨碍。
例子：在工厂安装一定数量的灭火器，即可落低火灾风险的危害性。
l 针对所列风险治理途径，LPDT制定应对策略与措施：
1)关于处于高危害度且发生概率>70％或中危害度发生概率>70％的风险项，建议LPDT牵头组织会议，请IPMT参加讨论风险应对策略，并取得公司领导的签字承诺；
2) 关于处于高危害度且发生概率>30％或低风险且发生概率>70％的风险项，建议LPDT组织工程人员或邀请同行以讨论的方式，制定出风险应对策略；假设风险项为工程级PDT无法解决的风险，由LPDT提交IPMT以寻求关心；
3) 关于低风险发生概率低的风险项，建议LPDT组织工程组成员或局部人员以讨论的方式，制定风险应对策略。
l 完成风险应对策略与措施，制定并安排实施风险应对策略责任人后，LPDT填写风险跟踪表中“方案应对措施〞、“实际采取措施〞及“责任人〞栏；
l 确定的风险列表及检查表可参与技术评审或决策评审，由IPMT批准后使用。
5.7.2风险状态的跟踪
LPDT每周对新风险进行重新识不、评估、分析，对原有风险进行跟踪，结果形成风险跟踪表，通报工程组及IPMT。关于特定风险，概率高达0.6以上的必须进行特殊报警，提醒相关人员。
5.8工程沟通治理内容
5.8.1工程组周报告
记录工程组每周工作及下周工作安排；各工程组间进展沟通；向PDT汇报工程的进展情况及出现的咨询题。主送给IPMT成员，抄送给各职能部门主管。
l 提交时刻为每周一12:00前，由LPDT发出。
l 由工程操作员〔POP〕每周一对收到的工程组周报进行回档。
5.8.2工程组周例会
工程组成员总结本周的工作完成情况及出现的咨询题,分配下一步的工作任务。
l 参加人员为工程组成员、LPDT。
l 列席人员为各职能部门经理。
l 一般情况下,每一到二周工程组要开一次工程周会.开会前一天把开会地点,时刻通知相
关人员。
5.8.3工程组月度总结报告/时期结束总结报告
记录工程组每月工作总结及下月工作安排；总结经验教训；向PDT汇报工程的进展情况及出现的咨询题。主送给IPMT成员，抄送给各职能部门主管。
l 提交时刻为每月初，由LPDT发出。
l 由工程操作员〔POP〕每月初对收到的工程组月报进行回档。
5.8.4工程组月度例会/时期结束总结例会
工程组成员总结本月的工作完成情况及出现的咨询题,总结经验教训,分配下一步的工作任务。
l 参加人员为工程组成员,LPDT。
l 列席人员为各职能部门经理。
l 一般情况下,每月初工程组要开一次月会.开会前一天把开会地点,时刻通知相关人员。
5.8.5工程组每个成员的周报告
记录工程组每个成员的每周工作总结及下周工作安排；向工程组汇报工程的进展及出现的咨询题。
l 由工程组成员在每周五下班前提交给LPDT，并抄送给职能部门主管。
l 由工程操作员〔POP〕每周一对收到的工程组每个成员周报进行回档。
5.9质量治理内容
质量筹划
质量筹划目的
一是保证工程进程的顺利进行并达成预先目标，能够通过制定工程质量标准并通过相应的质量操纵手段达成目标；二是保证工程产品的质量，通过制定品质目标和品质策略保证工程产品的可靠使用，实现品质目标要求的可靠度，保证客户的可靠使用。
5.9.1.2质量筹划过程
l 了解与工程相关的要求：系统或程序规那么，产品的定位要求等；
l 制定工程进程质量标准：确定工程进程的达成目标；确定达成工程进程目标所需的质量控
制方法；制定相应的质量操纵方法保证工程进程质量目标的达成；
l 制定工程产品质量标准：依据市场需求识不客户定位；确定客户需求；依据客户需求设定
产品的质量目标；开发反映客户需求的产品；制定相应的品质策略保证开发产品到达相应的品质目标；质量标准依据工程的特征定义，在工程过程中，工程团队需要明确理解客户的质量看，包括：满足客户需求的特征，不在客户期看之内但对顾客有益的特征、障碍或事故发生的概率等，以此对工程产品性能、进度和本钞票做出适宜的调整。
l 工程进程和工程产品认可的标准：所有的部门和个人都需要先行了解工程进程和工程产品的规定；所有的工作都应该按照工程进程和工程产品规定的标准进行；
l 工程进程和工程产品的质量监控：整个工程开发分为R0~R5六个时期，针对每个时期的不同特征，关于工程进程和工程产品的质量监控内容如下：
1〕R0概念时期：要紧监控工程内容为?产品需求包?及?R0时期技术方案包?，关于R0阶
段技术评审和决策评审中的遗留咨询题需持续追踪；为保证工程产品的质量监控，PDT中的品保代表需针对工程要求制定相应的?品质目标?及?品质策略?以保证产品质量符合市场要求。
2〕R1方案时期：要紧监控工程内容为?系统方案书?、?产品规格书?，关于R1时期技术评
审和决策评审中的遗留咨询题需持续追踪；为保证工程产品的质量监控，R1时期PDT中的品保代表品保需针对产品制定独立的测试方案以保证产品的可靠性；
3〕R2开发时期：要紧监控工程内容为原型机和工程样机的验证测试，并审核其相应的?测试方案?；为保证工程产品的质量监控，PDT中的品保代表R2时期品保需对原型机和工程样机进行独立的测试，需参加异常情况的验证测试；
4〕R3试做、首批量产时期：通过五批零不良试做验证产品、制程、设备、人员是否符合相应的规定；关于试做产品，PDT中的品保代表品保依据验证时期出现的咨询题，参考相关验证标准进行抽样验证测试；
5〕R4量产上市时期：量产产品需符合相应的品质规格要求，PDT中的品保代表品保需操纵出货机器到达相应的规定规格要求；
6〕R5产品维护时期：PDT中的品保代表品保将依据生产、市场的不良相应做出相应的改善措施；。此处不应放在6〕中，应该另起一行。
为了保证整个工程的顺利进行，在R0～R4这五个工程组活动时期，依据不同部门的工作分配，对表达工程进程的相关活动如会议、报告、交付件及资料库，依据质量操纵的相应规定进行稽核。
5.9.1.3质量体系
在符合ISO9000体系的前提下，建立满足外部要求和工程目标的质量体系。包括工程进程的质量体系和工程产品的质量体系。不同工程依据自己的工程目标和产品的质量目标建立各自相应的质量体系，保证每个工程顺利进行和工程产品符合要求。
5.9.2质量操纵
l 工程过程质量
工程过程包括R0~R5六个时期，过程质量的操纵贯穿整个开发过程，只有对每个过程严格操纵，使每个过程的交付件都满足需求，最终的产品质量才能得到保证。
l 工程产品质量
工程产品指工程组最后的交付件，包含软件或机器等。
5.9.2.2质量操纵的方法
质量操纵的方法包括技术评审、测试及试产机器处理和产品维护。
1〕技术评审
包括技术评审，QAPDT中的品保代表品保负责人对技术评审结果进行追踪，技术评审确保在设计中考虑到了所有技术风险，同时在产品包设计中进行了充分考虑以满足规定的产品包需求。技术评审不仅评估设计成熟度，还在工程要害点上评估产品包开发的状况，同时，通过评审，能够发觉设计中欠考虑的方面及其缘故。
l 技术评审交付件包括：
产品需求包；概念和技术方案包；概要设计报告；具体设计报告；工程样机验证结果。
〕产品需求包评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR1〕?。
〕概念和技术方案包评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR1〕?。
〕概要设计报告评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR2〕?。
〕具体设计报告评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR3〕?。
〕工程样机验证结果评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR4〕?。
〕试产样机验证结果评审
具体内容参考?技术评审要素表〔TR5〕?。
在技术评审过程中QAPDT中的品保代表品保负责人要紧任务如下：
l 参加评审过程，对评审过程和质量进行监督，会后及时提交评审过程审计报告；
l 对评审专家、主审人在评审过程中的表现打分，见?专家表现记录表?；
l 关于评审会后提出新的咨询题，提醒主审人做出判定。关于需要讨论决策的咨询题，要求
主审人召集专家讨论；关于一般性咨询题要求主审人直截了当给出结论。QAPDT中的品保代表品保负责人审计该过程；
l 评审专家对评审报告提出的会签意见，主审人和工程组要有明确的答复，QAPDT中的品保代表品保负责人审计该
过程；
l 评审遗留咨询题的督促、跟踪，见?技术评审遗留咨询题追踪列跟踪表?。
2〕测试及试产机器处理
〕参与制定测试方案
依据所开发机种的要紧特性，协助测试工程师按照验证标准制定具体的验证工程及先后顺序。尤其是关于异常测试局部提出意见。
〕独立测试
包括原型机、工程样机的测试。独立测试需验证标准尚未涵盖的新功能、新架构，以及有验证标准但有必要进行独立测试的工程，及上一代机器出现的重点咨询题或遗留咨询题。
除常规测试外，QAPDT中的品保代表品保负责人需组织人员进行可靠度测试，包括HALT,DME,ALT，通过加速寿命测试，寻出机器薄弱环节，并请相关部门改善，提高机器品质。具体测试方法参考测试标准。
测试从制定测试方案开始一直到产品量产结束，完成?测试咨询题列表?，并持续追踪，确保五批零不良试作前解决所有咨询题。
〕监督连续五批零不良试产
每批试产前，按照?五批零不良试产确认表?，要求相关角色确认是否能够进行五批零不良试产，确保已发觉的咨询题都得到解决。
按照?五批零不良试产标准?，判定每批试产结果是否达成零不良；做出是否能够进行下一批试产的结论，提交?五批零不良试做咨询题跟踪及改善效果确认?。
达成连续五批零不良后，对试产过程进行分析、总结；稽核后续解决方案是否得到执行、落实。
〕监督试产机器处理
试产机器包括原型机和工程样机。要紧包括以下活动：是否对所有库存、在线半成品、成品进行重工，重工的数量是否与试产的数量一致。重工后的机器版本是否一致；是否对CPU版本、PCB半成品版本、整机机号进行记录和管制。
3〕产品维护
产品上市后，持续收集品质信息，包括生产线和市场的品质信息，每月对品质状况统计分析一次，以柏拉图工具寻出需改善工程，召开品质改善会议，成立品质改善专案，依据产品的品质目标和品质状况向RD提出建议和需求，持续追踪品质改善过程，并评估改善是否可行，最后以8Dreport的形式存档，完善并扩充验证标准。
5.9.3质量稽核
5.9.3.1质量稽核的目的
质量稽核是对质量活动的结构性审查。质量稽核的目的是识不出可提高本工程或其他工程实施水平的经验。
5.9.3.2质量稽核的对象
包含三个方面，过程稽核、交付件稽核、产品质量稽核。
1〕过程稽核
过程稽核针对工程进度，具体对核心组和外围组周报告、会议出勤率、机种开发资料库、网上办公资源及各时期具体工作方案中定义的任务的交付件，让工程组成员了解进度，及时发觉偏差并采取有效措施修正。
〕周报告及时率及质量
l 报告及时率包括稽核包括核心组和外围组成员的周报告及相关工作报告的及时率，
以报
告延迟时刻衡量。报告提交及时率计算方法：〔报告延迟时刻=实交报告时刻－应交报告时刻〕。
l 报告质量包括稽核核心组及外围组成员提交周报告和相关工作报告的质量；
分为两局部：报告书写是否符合模板占质量稽核的10％；报告内容的稽核占质量稽核的90％；
l 综合评定分为优、良、中、差〔需重新返工〕四个等级。
由PDT中的品保代表品保负责人和LPDT协商决定报告质量稽核的标准。关于有异议的稽核报告，提交人能够与PDT中的品保代表品保负责人、LPDT共同商量处理；
〕交付件及时率及质量
l 交付件及时率稽核包括核心组及外围组成员的交付件。
交付件及时率的计算方法：交付件及时率＝〔实际交付时刻－应交付时刻〕/需求工期*100％。
交付件稽核以交付时刻为准：假如交付件以报告形式表达，那么报揭发送相关人员时抄送PDT中的品保代表品保负责人一份；假如是放置资料库，那么由PDT中的品保代表品保责任人检查资料库以放置时刻为准；假如是交付实物，那么交付相关人员时同时通知PDT中的品保代表品保负责人责任人；
l 交付件质量稽核包括核心组及外围组成员交付件的质量。
交付件质量稽核依据交付件的有效性及完成性综合评定分为优、良、中、差〔需重工完善〕。
由PDT中的品保代表品保负责人和LPDT及相关负责人决定交付件的质量稽核标准，关于有异议的评定，相关交付件责任人能够与PDT中的品保代表品保负责人、LPDT及相关负责人共同协商处理。
〕会议出勤率稽核
会议出勤率稽核包括核心组外围组成员的周例会及其他工作会议。
出勤率计算方法：
出勤率＝〔会议应到次数－K*会议缺席次数－0.5*迟到早退次数〕/会议应到次数*100％；
l 关于会议出勤的相关规定：
无故不参加会议者,系数K=2；
事先请假但无代理人者,系数K=1；
事先请假有代理人者,系数；
有代理人但没有行使代理人权利，系数；
l 迟到15分钟视为该次会议缺席。
l 会议出勤稽核以签到表为准。
〕机种开发资料库数据更新
数据库相关资料更新稽核包括数据库各级名目下的相关资料是否放进及是否及时更新。数据库资料及时更新率＝实际更新数目/应该更新数目*100％
2〕交付件稽核
交付件稽核要紧针对交付件的质量，交付件包括以下三类：
l 各时期具体任务的交付件；
l 里程碑交付件；
l 与产品质量紧密相关,需QA品保负责人格外关注的交付件。
〕各时期具体任务的交付件稽核
参考5.9.3.2之1.2款进行稽核。
〕里程碑交付件稽核
参考5.9.2.2之1款进行稽核。
〕与产品质量紧密相关,需QAPDT中的品保代表品保负责人格外关注的交付件稽核
此类交付件包括：设计FMEA报告；测试方案；测试报告；过程FMEA报告；SOP。
〕设计FMEA报告稽核
设计FMEA是由负责设计的工程师/小组要紧采纳的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及相关的起因/机理得到充分的考虑和讲明。
设计FMEA稽核要紧考察以下几个方面：所分析的功能是否齐全；潜在的失效后果是否全面；严峻度是否正确；现行操纵预防方法是否有效等等。
〕测试方案稽核
测试方案定义为TE公布的?测试方案?。
稽核时需考虑以下内容：对外公开宣称之规格及功能；不对外公开宣称之规格及功能；安规或其他国际标准之要求；电气环境；架构功能及零件设计；可靠度；机构设计；新功能。
〕过程FMEA报告稽核
过程FMEA是由负责制造/装配的工程师/小组要紧采纳的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。
过程FMEA要紧考察以下几个方面：
所分析的功能是否齐全；潜在的失效后果是否全面；严峻度是否正确；现行操纵预防方法是否有效等等。
〕SOP稽核
包括基板SOP和整机SOP。SOP初稿完成后必须通过QAPDT中的品保代表品保负责人稽核通过签字后，方能发行。
SOP稽核包含以下几个方面：是否能正确地指导生产；装配图是否正确；元件、模块、机构件、线材是否现行版本；需特殊注重之重点是否突出；用户之特殊需求是否标注；测试步骤是否全面；测试参考数据是否正确；测试方法是否正确等。
〕测试报告的稽核
测试报告稽核包含以下几个方面：
是否按照格式填写；内容是否完整；测试数据、所附波形是否真实；测试方法是否符合要求；测试结果是否正确。
3〕产品质量稽核
参考5.9.2款执行。
4〕R0-R4各时期结束时，由PDT中的品保代表提供?XX上时期端到端工作具体方案〔WBS〕执行情况的稽核报告，——品保QA监督?报告，包括初始方案、重新方案、持续时刻偏差、进度偏差。除此之外，还要汇总上时期中每周的稽核情况报告，提出对下时期的意见及建议纠正措施议。
5.9.3.3稽核报告提交时刻
l 每周一上午，由PDT中的品保代表品保负责稽核人员提交出上周稽核报告。
l 每月初由PDT中的品保代表提交出上月稽核报告。
l R0-R4每个时期结束时，由PDT中的品保代表提出时期稽核报告。
6.相关文件/表单
五批零不良试产标准方案变更申请表
6.2开发状态转移表
6.3风险跟踪表
6.4R0-R5端到端工作方案模板
6.5PDT周工作总结
6.6PDT月度工作总结
6.7会议记录
6.8周工作方案
6.9技术评审遗留咨询题追踪列表
6.10决策评审遗留咨询题追踪列表
6.119上代机器遗留咨询题跟踪表
20方案变更申请表五批零不良试产标准
318DREPORT
42报告及时率及质量稽核表
53交付件及时率及质量稽核表
64机种开发资料库稽核表
75会议出勤率统计表
86DFMEA稽核表
97PFMEA稽核表
6.20XX时期端到打量细方案——QA品保监督