建筑路桥施工处材料管理体系.docx

油建公司建筑路桥工程处

材
料

管

理

体

系
编制：
审核：
审批：
江汉石油管理局油建公司建筑路桥工程处

二O一三年八月二十五
目 录

1材料管理制度……………...………………………...........…...1
1.1管理方针……………...…………………………...................1
1.2管理目标……………...…………………………...................1
1.3材料供应管理制度……………...………………………..….1
1.3.1材料计划编报及审批……………...…………………..…..1
1.3.2材料供应管理……………...…………………………....... 2
1.3.3油料供应管理……………...………………………............2
1.3.4材料使用管理……………...…………………………........2
2材料管理职责……………...…………………………..............3
2.1材料管理组织结构…………...………………………….......3
2.2职责和权限……………...…………………………...............3
2.2.1组长……………...…………………………........................3
2.2.2组员……………...…………………………........................4
3材料管理工作流程……...…………………………..................4
3.1工程项目主要材料报批工作流程………………..................4
3.2工程项目主要材料进场工作流程…………..........................5
3.2.1材料进场工作内容……………...…………………............5
3.2.2材料进场验收……………...……….........................……...5
3.2.3材料保管……………...…………………………................6
3.2.4材料的发放与领用.........................................................7
3.2.5剩余材料管理..................................................................7
3.2.6甲供料废旧物资回收与处理..........................................8
3.2.7其他..................................................................................8
3.2.8项目材料用量汇总整理填表..........................................8
3.2.9材料出入库管理工程流程图..........................................8
4考核办法................................................................................10
5材料附表................................................................................11
附常用原材料检验验收规定...................................................21

油建公司建筑路桥处材料管理体系
1材料管理制度
1.1管理方针
采用科学的管理方法，向顾客提供满意的产品和服务。
1.2管理目标
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，更好地利用资源、节约开支、杜绝浪费、提高经济效益。
1.3材料供应管理制度
1.3.1材料计划编报及审批
1.3.1.1根据已有的生产施工计划，施工预算；物料消耗定额；当年必须使用的常规材料、零件等编制的年度（季度、月度）物资需求计划，未能在月度计划中计划的项目，根据预算和施工方案报送《工程建设项目物资需求计划表》和《临时物资需求计划表》到供应科。物资需求计划的编制，应当准确描述物料的名称、规格、型号、数量、技术质量标准与要求，以及交货时间等要素。
1.3.1.2物资需求计划经过需求单位的技术、财务和主管领导审核后，提交供应科审批。
1.3.1.3采购3千元以下（含3千元）的零星材料，经单位主任审批，向单位财务借款购料；采购3千元以上（1万元以下）的材料，与供应商协商签订《零星采购合同》，依据发票验收入库，材料员凭合同、发票到财务转帐申请付款。
1.3.1.4凡金额超过1万元（含1万元）采购，按局合同管理实施办法签订书面采购合同，合同签定前须送财务、法律、技术、供应等有关部门评审。
1.3.1.5年度、季度、月度需求计划，估算金额在20万元以内（含20万元）的由供应科科长审批，估算金额超过20万元由公司分管领导审批。
1.3.1.6单项采购合同估算价在五十万元（含五十万元）人民币以上的，
必须进行招标，其余材料进行最低比价订购。
1.3.1.7由于工程施工方案、施工工艺方面变动或因天气、设计变更因
素需调整材料供应，技术部门、预算部门需提前五天以上向材料部门
报送《工程材料变更计划》，材料部门收到变更计划当天通知供应商，否则由此造成的经济损失由责任方负责。
1.3.2材料供应管理
1.3.2.1工程用材料和施工用料均由材料部门采购和供应，须有保管员现场验收并做好到货记录。
1.3.2.2进场原材料必须按《合同管理规定》的程序，签订采购合同，明确供需双方的职责、权利和义务。
1.3.2.2所需材料消耗分项目管理，以便核算单项工程成本。
1.3.2.4甲供料：乙方报预算计划给甲方，经甲方审批后由甲方供应材料交与乙方验收材料。
1.3.3油料供应管理
材料员根据生产施工计划向公司节能办提出申请，供应科依据公司计划指标和公司节能办的意见配发油卡，材料员填写油料计划报表由单位领导审批。
1.3.4材料使用管理
1.3.4.1材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
1.3.4.2甲供材料要求单独立帐，单独堆放，保管员对材料发放做到心中有数。1.3.4.3做好材料检验工作，杜绝不合格产品入库。若发现不合格品，则按公司质量体系文件不合格控制程序处理。
1.3.4.4材料堆放要科学管理化、规范化，成行成线，并对所放材料标明标识。
1.3.4.5材料发放应严格执行限额领料单制度《限额领料单》执行，材料组控制管理。
1.3.4.6工具管理实行以旧换新制度，需用工具职工必须设立工具卡，确保谁使用谁负责。
1.3.4.7对材料消耗实行“谁领用谁负责”的原则办理。
1.3.4.8对发料数量差异或实耗与计划出入较大的情况下，材料人员应要求领用人员写明原因，并上报单位主管。
1.3.4.9材料员必须使用统一的凭证，对使用材料作好凭证和台帐登记，做到日清月结，并作好统计分析，为领导决策提供依据。
1.3.4.10材料必须登帐、立卡、月底核实，做到帐、卡、物、资金“四对口”。
1.3.4.11所有购买材料发票均需材料主管、单位主管签认方可报销，材料组和材料报表及凭证于当月二十五日报送供应科、财务部门备存。
2材料管理职责
2.1材料管理组织结构
根据公司材料部门的规定，结合本单位材料体系运行要求材料组实行组长负责制，材料部门设置组长黄从娥，组员张庆芹、张军海。
2.2职责和权限
2.2.1组长
2.2.1.1认真贯彻执行国家有关材料物资的管理法规、政策以及公司的各项规章制度。
2.2.1.2负责材料组的全面工作，按照质量体系要求进行管理，负责材料、能源、内业、场容等工作。
2.2.1.3负责与建设单位对材料事宜进行接洽、协商工作，负责现场各分包单位的协调。
2.2.1.4负责现场材料供应与管理工作，协调解决在施工中材料管理与材料供应发生的一切问题。
2.2.1.5负责选择符合环保、安全要求的供方，对采购的物资，应符合公司环保、安全和防污染要求，通知对方，索取物资与环保、安全、危险品及化学品的有关数据。
2.2.1.6负责与生产、技术、预算、质量等相关部门的接口工作。对于建设单位指定的厂家，办理三方确认书，作为结算依据。
2.2.1.7负责对现场物资资金控制，降低采购价格，节约资金提高经济效益。
2.2.1.8负责组织实施本专业的质量记录，亦检查实施情况，按时完成领导交办的工作。
2.2.1.9负责执行材料部门的环境／职业健康安全目标，负责本部门文件和数据的控制、记录的汇总整理，向公司物资管理部汇报运行过程状况，负责制定本部门纠正和预防措施。
2.2.2组员
2.2.2.1认真贯彻执行国家有关材料物资的管理法规、政策以及公司的各项规章制度。
2.2.2.2负责对施工现场材料的全面管理工作，根据材料计划和施工情况，组织材料顺序进场，并按要求严格验收，检测，计量，做到各种材料堆放有序，码放整齐，标识无误，记录准确。
2.2.2.3负责施工现场的场容管理工作。物资进场前，按平面图布置做好准备，组织有关人员做好施工现场的日常保洁工作。对于退下来的材料及时清运，协调好各种材料的合理码放。
2.2.2.4负责组织筹划施工所需的材料、机具、加工订货的进场储备、验收、复试、发放工作，确保生产顺利进行。
2.2.2.5负责监督现场材料的使用情况，需要复试的材料待复试合格后再发放。对于浪费，损坏材料的责任人有权制止处理。
2.2.2.6按照质量体系运行管理工作要求，做好内业及各种资料的整理工作，接受检查，做好仓库管理工作。
2.2.2.7对本系统各种台帐、记录建立齐全完善，记录清楚，并按要求及时完成领导交办的工作。
3材料管理工作流程
3.1工程项目主要材料报批工作流程
3.1.1材料组长负责从生产部门获取相关工程信息，包括设计要求、工程进度。
3.1.2根据预算部门出具的预算料单、施工方上报的需求计划和材料组编制的工程建设项目物资需求计划表汇总整理《项目材料需求计划量汇总表》。（见附表1）
3.13材料组项目材料负责人向业主或供应处申报材料组编制的《工程建设项目物资需求计划表》。（见附表2）
3.1.4材料组项目材料负责人及时与业主或供应处协商材料到场时间。
3.1.5工程项目主要材料报批工作流程图。

项 目 部
公司相关部门
设计要求
工程进度

材料预算

材料组：编制工程建设项目物资需求计划表

材料组项目材料负责人：与业主或供应处协商材料到场时间

业主或物资供应处：询价、购买材料

3.2工程项目主要材料进场工作流程
3.2.1材料组项目材料负责人根据与业主或供应处协商的材料到场时间组织材料进场验收，具体包括材料进场验收、材料保管、材料的发放与领用。
3.2.2材料进场验收
3.2.2.1材料进场验收准备：材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。
3.2.2.1.1在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备，场地应平整，并按需要建棚建库。
3.2.2.1.2对进场露天存放需要苫垫的材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。
3.2.2.1.3根据材料计量需要，在材料进场前配齐所需的计量器具，确保验收计量的顺利进行。
3.2.2.2材料进场验收
3.2.2.2.1项目材料负责人须认真细致，及时准确做好物资验收入库工作，坚持“照实验收”、“三不入库”的原则，（即a、不合格的不入库，b、不符合质量标准的不入库，c、计划外或未经领导批准的不入库） 。
3.2.2.2.2项目材料负责人要根据供应商所附的有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行认真查对车号、供货单位、名称、规格、型号、包装、数量是否相符, 技术质量资料是否齐全。填写《材料进场验收单》见附表3和《器材检验验收记录表》见附表4（在场验收人员为分包商材料员、路桥材料员、监理、技术员和质量员，对照项目计划表核实无误后入库，不合格材料一律退场）如发现单据实物不符，物资短溢或损坏，技术质量资料不齐等，可拒收。
3.2.2.2.3认真办理到货签认手续，填写《物资到货记录表》见附表5，发现有数量、外观、几何尺寸方面的错误、误差、缺陷问题必须及时拍照，并通知相关部门。
3.2.2.2.4项目材料负责人应将所收集的技术质量资料建立收、发登记簿，按料性、大类分别登记，进行档案化管理。
3.2.2.2.5对于利用旧包装物包装或包装有异状的物资以及雨雪天气进场的物资、从发生过灾害天气的地区运来的物资等应严格验收。
3.2.2.2.6检验出的不合格品除按要求作好记录之外，还应在不合格品上标明品名、规格、型号、生产厂、不合格的原因，标识应清晰牢固。所有不合格物资须单独存放，未经业主同意，不得动用。
3.2.2.2.7对有追溯要求的工程物资，不同批次的材料严格按规范进行取样送检，现场材料员要及时做好材料的复检、验收保管，并做好到货记录，收齐完整的检验资料，材料合格证，复检报告，及时交付有关技术部门。《常用原材料检验验收规定》附后。
3.2.3材料保管
经过验收合格的材料依据平面布置图，材料入库入棚，露天存放应苫垫的要苫垫，现场材料按不同品种、不同牌号摆放，界限清晰，隔离明显，标识醒目。搞好材料的堆放和保养，确保材料不丢失、不损坏、不变质。
3.2.3.1施工用水泥需搭设仓库，地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少30㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识（附表6《材料标识牌》）。（标识上注明材料名称、产地、数量、规格型号、材料状态：是否是待检验、是否是检验中、是否是使用中和待处理中）。
3.2.3.2特殊情况，工期在7~15天完工的项目，水泥需在露天临时存放时，必须上盖下垫，应架空放置，做到防雨、防水、防潮。
3.2.3.3施工用砂、石料，需分开堆放，并挂牌标识。（标识上注明材料名称、产地、数量、规格型号、材料状态：是否是待检验、是否是检验中、是否是使用中和待处理中）。
3.2.3.4施工用砖按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量，堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌，使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用，并挂牌标识。（标识上注明材料名称、产地、数量、规格型号、材料状态：是否是待检验、是否是检验中、是否是使用中和待处理中）。
3.2.3.5施工用钢材需堆放在指定地点，分规格、品种堆放整齐，高出地面40~50cm架空，适当分层堆放（同型号不得超过三层），现场使用后多余钢筋及时清理堆放，主体结束后及时清理现场，材料和半成品、成品分开整齐堆放，不允许有“脏、乱、差”现象，并挂牌标识，（标识上注明材料名称、产地、数量、规格型号、材料状态：是否是待检验、是否是检验中、是否是使用中和待处理中）。
3.2.4材料的发放与领用
3.2.4.1备品备件、专用工具须专库或专区保管，待项目投产运行后，按业主的调拨单统一向运行单位交接。交接时必须办理交接手续，双方签字确认。
3.2.4.2物资出库时保管员、领料员共同对出库物资的数量、外观质量、包装及随机资料进行核查，确保出库物资准确无误。
3.2.4.3现场材料负责人做到随时发料，以保证工程建设需要，物资出库后保管员应及时填写《器材发料记录表》见附表7。
3.2.5剩余材料管理
3.2.5.1分包商材料负责人应定期与路桥材料部门进行对接核实甲供材料，在转资过程中，应配合做好物资收发存的统计、核对工作，整理好剩余物资、备品备件的清理工作。
3.2.5.2编制《工程剩余物资清单》附表8，报送路桥处材料、技术、质量、预算部门审查，现场核实剩余物资质量、数量、质量证明资料等。
3.2.6甲供料废旧物资回收与处理
3.2.6.1废旧物资是指在工程建设施工过程中因损耗损坏而产生的废料及更换淘汰的材料、设备。须建立废旧物资回收记录，对废旧物资统一存放并妥善保管，防止丢失。
3.2.6.2废旧物资处理必须由分包商材料员向路桥处材料部门以书面形式上报，严格按照业主批复意见统一对废旧物资进行处理，并做好交接手续，任何单位和个人不得私自处理和倒卖，违者将追究相应责任。
3.2.7其他
3.2.7.1各分包商项目调剂料的收据，每月10日~15日交付到路桥材料部门进行项目材料费结算。（钢材需在1吨以上、水泥1吨以上方可调剂）
3.2.7.2工程竣工办理结算时，施工方材料员需带上材料配拨单和每月材料汇总表（仅限甲供材料）与路桥处材料部门结合确认材料费用。
3.2.7.3搞好现场文明施工，随时保持现场的文明整洁，做好现场材料不乱堆，乱放，建筑垃圾及时清理，做到工完料净，场地清，争创文明施工。
3.2.8项目材料负责人根据工程现场用料情况整理汇总《项目材料用量汇总表》附表9。
3.2.9材料出入库管理工作流程（见下图）

材料出入库管理工作流程
项 目 部
材料进场

分包商材料员、路桥
材料员、监理、技术
员和质量员: 检验

采购员: 按不合格程序进行处理

否

追 溯 溯
项目材料负责人: 依发票办理入场
项目材料负责人: 物资发票未到,可暂估入库,待发票到后补办入场手续
项目材料负责人：标识、标记、记录
项目材料负责人: 记录，核对,保存
项目材料负责人: 依据材料预算开据出库单

否
材料部门: 追溯分析

结 束

项目材料负责人:报财务做成
本核算,填写项目材料用量汇总表上报公司

4考核办法
油建公司建筑路桥处材料管理考核办法
序号
考核项目
考核内容
考 核 标 准
基础分（110分）
处罚
得分
一
物资供应管理
1、生产、维修用料计划
生产和维修用料计划，应提前申报大宗材料拉运车辆和五日用料数量。
共10分，每发现一次扣2分
无计划配拨的扣60-200元

2、材料节约
各施工处单位必须有材料节约，，
共10分，没有材料节约扣10分
达不到要求扣50-200元。

3、材料管理
未经主管部门批准，不得随便挪用施工材料，修建计划，不得擅自对外处理或变卖器材物资。
共10分，随便挪用施工材料发现一次扣5分
随便挪用施工材料的扣50-500元，擅自对外处理或变卖器材物资一次扣500-1000元

二
物资管理
1、储备定额
年底未达到供应科分解下达到各实体储备定额的单位，根据供应处对公司扣减的工资总额比例，对该实体单位进行相应的比例扣减。
共10分，未达到标准的扣5分，每超储1％扣1分
相对储备定额指标每减少1％，实体单位供应部门可获得100元奖励；相比储备定额指标每增加1％，实体单位供应部门将被处以100元罚款。

2、物资指标
按时完成物资工作各项技术指标，并定期统计上报达
共10分，未按时上报的一次扣2分，上报出错一次扣2分
不到要求扣50-100元。

3、质量管理
必须认真执行《质量控制程序》，按规范填报各种资料报表，做到准确、齐全、及时，。
共10分，未上报的扣5分，未及时上报的扣2分
达不到要求扣50-200元

序号
考核项目
考核内容
考 核 标 准
基础分（110分）
处罚

4、统计资料
各种资料报表按规定时间及时统计上报，做到准确，签章齐全，
共10分，未按时上报的一次扣2分，上报出错一次扣2分
达不到要求扣50-200元。

三
仓储管理
1、 仓储指标
必须认真执行部颁仓储管理工作等级标准，完成仓储管理工作各项经济技术指标，
共10分，一项指标未达标的扣2 分
达不到要求扣50-500元。

2、库容
库容库貌整洁、器材摆放必须按大类顺序排列，
共10分，
达不到要求扣50-300元。

对所管器材做到不丢失、霉烂、变质，（其经济损失另作处理）。
共10分，
达不到要求扣50-1000元

3、台帐资料
各种台帐、记录建立齐全完善，记录清楚，
共10分，
达不到要求扣20-200元。

5材料附表
附表1
项 目 材 料 需 求 计 划 量 汇 总 表
工程名称 ： 编制日期：
序号
物料编码
名称型号规格
计量单位
需求总量
产品标准及技术要求
供应批次量
备注
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

编制人：

附表2
工程建设项目物资需求计划表
建设单位: 施工单位: 工程名称:
报批日期: 供应商号: 网络号:
序号
物料编码
名 称 规 格
计量单位
计划需要
产品标准及技术要求
需要时间
备注
1

2

3

4

5　

6　

7　

8　

9　

10　

制表： 财务： 技术： 主管: 审核：

附表3
材 料 进 场 验 收 单
工称名称

验收单编号

材料名称

规格及型号

生产厂家

进场日期

使用部位

验收内容：
1、合格证或质量证明书

2、外观、数量、质量

3、是否需要复验
验收结果：
（同意使用或者是等到复验结果决定）
验收人

验收时间

附表4

器 材 检 验 验 收 记 录
工程项目：

到货日期
器材名称规格及型号
单位
数量
供货单位
生产厂家
附带资料
验收标准
外观检验
理化检验
试压检验
不合格品处理
验收日期
验收单号
验收人
应收
实收
结果
编号

附表5
物资到货记录表
月
日
器材名称规格及材质
单位
数量
工程项目
使用单位
供货单位
进料单号
验收单号
提料签字

附表6
材 料 标 识 牌
产 品 名 称

产 地

规格及型号

数 量

进货时间

用 途

质 量 状 态
合格□ 不合格□ 待检□ 在检□

附表7
器材发料记录表
编制日期：
月
日
器材名称规格及材质
单位
数量
工程项目
附带资料
验收单号
发料单号
领料单位
领料签字

附表8
工程剩余物资清单
工程名称： 清点日期：
序号
物资名称
物料编码
规格型号
计量单位
数量
库存状态
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

制表：

附表9
项目材料用量汇总表
工程名称： 开工时间： 竣工时间： 编制日期：
序号
物料编码
名称型号规格
计量单位
需求计划数量
实际总用量
金额（元）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

制表：

附：常用原材料检验验收规定
一、钢材
1钢筋（材）及相关材料（如钢筋连接用机械连接套筒）必须有质量证明文件。
2钢筋及重要钢材应按现行规范规定职样做力学性能的复试。承重结构钢筋及重要钢材应实行有见证取样和送检。
3有抗震要求的框架结构，其枞向受力钢筋的进场复试应有强屈比和屈标比计算值。
4当使用进口钢材、钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应进行化学成分检验或其它专项检验，有相应检验报告。
5钢筋进场时，应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准规定。
验收方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法：按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋，每批重量不大于60t为一检验批，进行现场见证取样；当不足60t也为一个检验批，进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根，冷弯试件两根。实验室进行检验时，每一检验批至少应检验一个拉伸试件，一个弯曲试件。
试件长度：冷拉试件长度一般≥500mm（500~650mm），冷弯试件长度一般≥250mm（250~350mm）。（备注：取样时，从任一钢筋端头，截取500~1000mm的钢筋，再进行取样。）
冷拉钢筋：应进行分批验收，每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。
取样数量：两个拉伸试件、两个弯曲试件。
6钢筋焊接
钢筋焊接在建筑施工中一般分为：闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。
取样方法：
①闪光对焊：在同一工作班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。
其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，应从每批成品中切取6个试件，3个作拉伸试验，3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500 mm（500~650mm）；冷弯试件长度一般≥250mm（250~350mm）。
验收方法：
（1）接头处不得有横向袭纹；
（2）与电极接触处的钢筋表面，Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤；Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤；负温闪光对焊时，对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋，均不得有烧伤；
（3）接头处的弯折角不得大于4。；
（4）接头处的钢筋轴线偏移，不得大于0.1倍钢筋直径，同时不得大于2mm。
②电阻点焊：凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品，即为同一类型制品，每200件为一批。
热轧钢筋点焊做抗剪试验，试件为3件，长度一般≥600mm；拔低碳钢丝焊点，除作抗剪试验外，还应对较小钢丝做拉伸试验，试件为3件，试件长度一般≥500 mm（500~650mm）。
③电弧焊：在现场安装条件下，每一楼层中以300个同类型接头（同钢筋级别、同接头类型、同焊接