地下矿山标准化最详细的原始基础表格.docx

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记录人：时间地点主持人参加人员评审项目符合性情况法律法规要求的符合性符合法律法规要求企业的风险安全生产目标适应矿山的风险特点企业的安全生产概况适应矿山的安全生产要求相关方的需求能满足相关方的要求员工的意愿能满足工意愿所需资源所需资源能满足目标的实现持续改进的可能性与必要性符合评审建议：本年度安全生产目标,符合国家法律法规和企业及员工的要求，同意实施。评审结论：本年度安全生产目标切实可行, 同意实施评审负责人签字：年月日安全生产目标计划表序号安全生产目标分目标主要技术措施实施部门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人 1 工亡率为零零 1、培训教育提高意识 2、加强现场监督管理 3、增加安全防护设备 4、杜绝“三违” 现象发生 5、加强有效防范、监督、整改措施 6、做好应急救援演练 8、定期对特种设备进行检定、维护保养 9、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台帐 2 千人员伤率≤3‰ 零 3 重大设备、火灾、交通事故为零零 4 新入厂员工三级教育达到100%，合格率100% 100% 5 新职业病发病率为零零 6 特种设备检验率达100%，合格率100% 100% 批准：审核：编制：年月日安全生产目标分解表 MB—02 总目标 1、工亡率为零；2、千人负伤率≤3‰；3、重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；4、全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；5、新的职业病发生率为零；6、特种设备检验率达到100%，合格率达到100%；7、无重大环保事故；8、不发生产成品和原料的丢失事故；9、不发生爆炸物品丢失事故。序号分目标职能部门安环科生产技术科保卫科企业管理部人事科 1 工亡率为零 ● ○ ▲ 2 千人负伤率≤3‰ ● ○ ▲ 3 重大设备事故为零 ○ ● ○ ▲ 4 重大火灾事故为零 ○ ○ ● ▲ 5 重大交通事故为零 ○ ○ ● ▲ 6 全员安全教育培训率达到100% ● ○ ▲ ● 7 特殊工种持证上岗率达到100% ● ○ ○ ▲ ○ 8 新的职业病发生率为零 ● ○ 9 特种设备检验率达到100% ○ ● ▲ 10 特种设备合格率达到100% ○ ● ▲ 11 无重大环保事故 ● ○ ▲ 12 不发生产成品的丢失事故 ○ ● ▲ 13 不发生产原料的丢失事故 ○ ● ▲ 14 不发生爆炸物品丢失事故 ○ ○ ● ▲ ● 主管部门 ○相关部门 ▲考核部门企业管理部由分管经理进行考核批准：审核：编制：年月日安全目标管理方案表安全生产目标：工亡率为零，千人负伤率为3‰，重大事故率为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，不发生危险品丢失事故，特种设备检验率100%，全员安全教育培训率达100%，无重大环保事故，新职业病发病率为零。目标： 1、不发生炮烟中毒事故。 2、不发生斜井跑车和人员乘车事故。 3、不发生片帮冒顶事故。 4、不发生触电事故。 5、不发生火工材料丢失事故。 6、不发生采空区塌陷事故。 7、不发生新增职业病项目主管部门安环科项目负责人项目相关部门采区项目财务预算主要技术方案及技术措施：实施安全确认制度，采空区监测制度，炮烟检测制度，完善通风系统，配置相应的应急救护设施，认真落实矿山各项规章制度。项目实施计划项目内容进度计划 1、安全教育培训工作。 2、更换安全标志。 3、应急救护演练。 4、增置应急救援设备、设施。拟定审核批准法律法规意识调查表所在单位所在岗位对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 □ 不重要 □ 一般 □ 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □ 安全教育 □ 安全知识竞赛 □ 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □ 每次获取法律法规后，是否有所提升是 □ 否 □ 一般 □ 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 □ 两次 □ 三次 □ 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 □ 一般 □ 不能 □ 制表：审核：批准：年月日职工法律法规意识提升计划职工法律法规意识现状描述: 编号培训内容培训人员培训老师培训时间培训方式培训地点 1 2 3 4 5 职工法律法规意识提升跟踪调查表参加调查职工单位: 参加调查人员: 调查时间: 法律、法规和其他要求清单序号名称适用条款颁布部门发布日期实施日期 1 中华人民共和国宪法全国人大 82-12-04 82-12-04 2 中华人民共和国劳动法全国人大 1994-07-05 1995-05-01 3 中华人民共和国工会法全国人大 92-04-03 92-04-03 4 中华人民共和国职业病防治法全国人大 2001-10-27 02-05-01 5 中华人民共和国矿山安全法全国人大 92-11-07 93-05-01 6 安全生产法全国人大 2002-06-29 02-11-01 7 国务院关于修改《职工工作时间的规定》的决定国务院 95-03-25 95-05-01 8 中华人民共和国尘肺病防治条例国务院 87-12-03 87-12-03 9 国务院关于特大安全事故行政责任的规定国务院 01-04-21 01-04-21 10 矿山安全法实施条例原劳动部 1996-10-30 1996-10-30 11 企业职工伤亡事故报告的处理规定国务院 91-03-01 91-05-01 12 特别重大事故调查程序暂行规定国务院 89-03-29 89-03-29 13 化学危险品安全管理条例国务院 2002-03-01 2002-03-01 14 民用爆炸物品管理条例国务院 84-01-06 84-01-06 15 中华人民共和国消防法全国人大 1998-04-29 1998-09-01 16 工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会 97-04-26 97-04-26 17 基层工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会 97-04-26 97-04-26 18 工会小组劳动保护监督检查员工作条例全国总工会 97-04-26 97-04-26 19 职业病诊断管理办法卫生部 84-03-19 84-03-19 20 职业病报告办法卫生部 88-04-20 88-04-20 法律、法规和其他要求清单序号名称适用条款颁布部门发布日期实施日期 21 工伤保险条例国务院 2003-04-27 2004-01-01 22 特种设备质量监督与安全监察的规定煤矿安监局 00-10-01 00-10-01 23 粉尘危害分级监察规定原劳动部 91-01-01 91-02-01 24 生产经营单位安全培训规定安监总局 2005-12-28 2006-03-01 25 安全生产培训管理办法安监总局 2005-02-01 2005-02-01 26 重大事故隐患管理规定原劳动部 95-08-22 95-10-01 27 安全生产违法行为行政处罚办法安监总局 2003-05-19 2003-07-01 28 非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法安监总局 2005-02-01 2005-02-01 29 安全生产许可证条例国务院 2004-01-07 2004-01-13 30 劳动保护用品管理规定劳动部 96-04-23 96-06-01 31 爆破安全规程公安部 1987-05-01 1987-05-01 32 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行) 劳动部 92-03-09 92-03-09 33 特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委 99-07-12 99-10-01 34 火灾事故调查规定公安部 99-03-02 99-03-02 35 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例安监总局 2004-05-17 2004-05-17 36 金属非金属矿山安全规程安监总局 2006-06-22 2006-09-01 37 仓库防火安全规则公安部 90-01-01 90-01-01 38 医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定卫生部 93-10-13 93-10-13 39 矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定原煤炭部 96-02-27 96-02-27 40 作业场所安全使用化学品公约全国人大 90-10-27 95-10-27 法律、法规和其他要求清单序号名称适用条款颁布部门发布日期实施日期 41 职业健康安全与工作环境公约全国人大 81-06-22 83-08-11 42 生产安全事故应急预案管理办法安监总局 2009-03-20 2009-05-01 43 GB6442--86企业职工伤亡事故调查分析规则原国标局 86-05-31 87-02-01 44 GB6441--86企业职工伤亡事故分类标准原国标局 86-05-31 87-02-01 45 GB6721--86企业职工伤亡事故经济损失统计标准原国标局 86-08-22 87-05-01 46 GB4387--84工业企业厂内运输安全规程原国标局 84-05-15 85-01-01 47 TJ36--79工业企业设计卫生标准原劳动部 79-01-01 79-01-01 48 GB6067--85起重机械安全规程原国标局 85-06-06 86-04-01 49 GB 5748--85作业场所空气中粉尘测定方法卫生部 86-02-27 86-02-27 50 GB 5817--86生产性粉尘作业危害程度分级原国标局 86-01-21 86-11-01 51 特种设备安全监察条例国务院 2009-01-14 2009-05-01 52 GB2626--81自吸过滤式防尘口罩国家标准原国标局 81-04-25 82-01-01 53 GB 3869---83体力劳动强度分级原国标局 82-09-29 84-12-01 54 GB2811一81安全帽国家标准原国标局 81-12-09 82-07-01 55 中华人民共和国环境保护法 56 中华人民共和国水污染防治法 57 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 58 危险化学品安全管理条例 2002、03、01 2002、03、01 制表：审核：批准：年月日法律法规及其他要求适用性评价表序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期 1 中华人民共和国宪法安环科适用 2 中华人民共和国劳动法安环科适用 3 中华人民共和国工会法安环科适用 4 中华人民共和国职业病防治法安环科适用 5 中华人民共和国矿山安全法安环科适用 6 中华人民共和国妇女权益保障法安环科适用 7 国务院关于修改《国务院职工工作时间的规定》的决定安环科适用 8 中华人民共和国尘肺病防治条例安环科适用 9 国务院关于特大安全事故行政责任的规定安环科适用 10 矿山安全监察条例安环科适用 11 企业职工伤亡事故报告的处理规定安环科适用 12 特别重大事故调查程序暂行规定安环科适用 13 化学危险品安全管理条例安环科适用 14 民用爆炸物品管理条例安环科适用 15 女职工劳动保护规定安环科适用 16 工会劳动保护监督检查员工作条例安环科适用 17 基层工会劳动保护监督检查员工作条例安环科适用 18 工会小组劳动保护监督检查员工作条例安环科适用 19 职业病诊断管理办法安环科适用 20 职业病报告办法安环科适用 21 职业病范围及职业病患者处理办法的规定安环科适用 22 特种设备安全监察条例安全生产报适用 23 粉尘危害分级监察规定安环科适用 24 工作场所安全使用化学品规定安环科适用 25 矿山特种作业人员安全操作资格考核规定安环科适用 26 重大事故隐患管理规定安环科适用 27 厂内机动车辆安全管理规定安环科适用 28 漏电保护器安全监察规定安环科适用 29 生产安全事故应急预案管理办法安全生产报适用 30 劳动保护用品管理规定安环科适用 31 企业职工工伤保险试行办法安环科适用 32 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行) 安环科适用 33 特种作业人员安全技术培训考核管理办法安环科适用 34 火灾事故调查规定安环科适用 35 消防监督检查规定安环科适用 36 工人考核条例安环科适用 37 仓库防火安全规则安环科适用 38 医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定安环科适用 39 矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定安环科适用 40 作业场所安全使用化学品公约安环科适用 41 职业健康安全与工作环境公约安环科适用 42 煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法安环科适用 43 GB6442--86企业职工伤亡事故调查分析规则安环科适用 44 GB6441--86企业职工伤亡事故分类标准安环科适用 45 GB6721--86企业职工伤亡事故经济损失统计标准安环科适用 46 GB4387--84工业企业厂内运输安全规程安环科适用 47 TJ36--79工业企业设计卫生标准安环科适用 48 GB6067--85起重机械安全规程安环科适用 49 GB 5748--85作业场所空气中粉尘测定方法安环科适用 50 GB 5817--86生产性粉尘作业危害程度分级安环科适用 51 GB5036--85特种作业人员安全技术考核规则安环科适用 52 GB2626--81自吸过滤式防尘口罩国家标准安环科适用 53 GB 3869---83体力劳动强度分级安环科适用 54 GB2811一81安全帽国家标准安环科适用 55 危险化学品安全管理条例安环科适用 56 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）安环科适用 57 GB18218-2000重大危险源的辨识安环科适用 58 GB/T13869-92用电安全导则安环科适用 59 中华人民共和国安全生产法安环科适用 60 整理：　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　日期：年月日法律法规和其他要求台帐序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门 1 中华人民共和国宪法 82-12-04 82-12-04 全国人大网上下载安环科 2 中华人民共和国劳动法 94-07-05 95-05-01 全国人大常委会网上下载安环科 3 中华人民共和国工会法 92-04-03 92-04-03 全国人大网上下载安环科 4 中华人民共和国职业病防治法 01-10-27 02-05-01 全国人大网上下载安环科 5 中华人民共和国矿山安全法 92-11-07 93-05-01 全国人大网上下载安环科 6 中华人民共和国妇女权益保障法 92-04-03 92-10-01 全国人大网上下载安环科 7 国务院关于修改《国务院职工工作时间的规定》的决定 95-03-25 95-05-01 国务院网上下载安环科 8 中华人民共和国尘肺病防治条例 87-12-03 87-12-03 国务院网上下载安环科 9 国务院关于特大安全事故行政责任的规定 01-04-21 01-04-21 国务院网上下载安环科 10 矿山安全监察条例 82-02-13 82-07-01 国务院网上下载安环科 11 企业职工伤亡事故报告的处理规定 91-03-01 91-05-01 国务院网上下载安环科 12 特别重大事故调查程序暂行规定 89-03-29 89-03-29 国务院网上下载安环科 13 危险化学品安全管理条例 87-02-17 02-03-01 国务院网上下载安环科 14 民用爆炸物品管理条例 84-01-06 84-01-06 国务院网上下载安环科 15 女职工劳动保护规定 88-07-21 88-07-21 国务院网上下载安环科 16 工会劳动保护监督检查员工作条例 97-04-26 97-04-26 全国总工会网上下载安环科 17 基层工会劳动保护监督检查员工作条例 97-04-26 97-04-26 全国总工会网上下载安环科 18 工会小组劳动保护监督检查员工作条例 97-04-26 97-04-26 全国总工会网上下载安环科 19 职业病诊断管理办法 84-03-19 84-03-19 卫生部网上下载安环科 20 职业病报告办法 88-04-20 88-04-20 卫生部网上下载安环科 21 职业病范围及职业病患者处理办法的规定 87-77-05 88-01-01 卫生部网上下载安环科 22 特种设备质量监督与安全监察的规定 00-10-01 00-10-01 煤矿安监局网上下载安环科 23 粉尘危害分级监察规定 91-01-01 91-02-01 原劳动部网上下载安环科 24 工作场所安全使用化学品规定 96-12-20 97-01-01 原劳动部网上下载安环科 25 矿山特种作业人员安全操作资格考核规定 96-02-06 96-02-06 原劳动部网上下载安环科 26 重大事故隐患管理规定 95-08-22 95-10-01 原劳动部网上下载安环科 27 厂内机动车辆安全管理规定 95-04-07 95-04-07 原劳动部网上下载安环科 28 漏电保护器安全监察规定 90-06-01 90-06-01 原劳动部网上下载安环科 29 仓库防火安全管理规则 80-08-15 80-08-15 公安部网上下载安环科 30 劳动保护用品管理规定 96-04-23 96-06-01 劳动部网上下载安环科 31 企业职工工伤保险试行办法 96-08-12 96-10-01 劳动部网上下载安环科 32 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行) 92-03-09 92-03-09 劳动部网上下载安环科 33 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 99-07-12 99-10-01 国家经贸委网上下载安环科 34 火灾事故调查规定 99-03-02 99-03-02 公安部网上下载安环科 35 消防监督检查规定 98-09-30 98-12-09 公安部网上下载安环科 36 工人考核条例 90-07-12 90-07-12 劳动部网上下载安环科 37 仓库防火安全规则 90-01-01 90-01-01 公安部网上下载安环科 38 医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定 93-10-13 93-10-13 卫生部网上下载安环科 39 矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定 96-02-27 96-02-27 原煤炭部网上下载安环科 40 作业场所安全使用化学品公约 90-10-27 95-10-27 全国人大网上下载安环科 41 职业健康安全与工作环境公约 81-06-22 83-08-11 全国人大网上下载安环科 42 煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法 01-11-20 02-01-01 国家煤矿安监局网上下载安环科 43 GB6442--86企业职工伤亡事故调查分析规则 86-05-31 87-02-01 原国标局网上下载安环科 44 GB6441--86企业职工伤亡事故分类标准 86-05-31 87-02-01 原国标局网上下载安环科 45 GB6721--86企业职工伤亡事故经济损失统计标准 86-08-22 87-05-01 原国标局网上下载安环科 46 GB4387--84工业企业厂内运输安全规程 84-05-15 85-01-01 原国标局网上下载安环科 47 TJ36--79工业企业设计卫生标准 79-01-01 79-01-01 原劳动部网上下载安环科 48 GB6067--85起重机械安全规程 85-06-06 86-04-01 原国标局网上下载安环科 49 GB 5748--85作业场所空气中粉尘测定方法 86-02-27 86-02-27 卫生部网上下载安环科 50 GB 5817--86生产性粉尘作业危害程度分级 86-01-21 86-11-01 原国标局网上下载安环科 51 GB5036--85特种作业人员安全技术考核规则 85-08-16 86-03-01 原国标局网上下载安环科 52 GB2626--81自吸过滤式防尘口罩国家标准 81-04-25 82-01-01 原国标局网上下载安环科 53 GB 3869---83体力劳动强度分级 82-09-29 84-12-01 原国标局网上下载安环科 54 GB2811一81安全帽国家标准 81-12-09 82-07-01 原国标局网上下载安环科 55 中华人民共和国环境保护法 89-12-26 89-12-26 网上下载安环科 56 中华人民共和国水污染防治法 84-05-11 84-11-11 人大网上下载安环科 57 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 04-12-29 05-04-01 人大网上下载安环科 58 危险化学品安全管理条例 02-01-09 02-05-15 国务院网上下载安环科 59 GB16297-1996大气污染综合排放标准 96-12-06 96-12-06 网上下载安环科 60 GB13271-91锅炉大气污染排放标准网上下载安环科 61 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令） 01-10-19 02-05-01 公安部网上下载安环科 62 GB18218-2000重大危险源的辨识网上下载安环科 63 GB/T13869-92用电安全导则 92-11-24 93-05-01 国家技术监督局网上下载安环科 64 GB8978-1996污水排放标准 98-01-01 网上下载安环科 65 中华人民共和国安全生产法 02-06-29 02-11-01 人大网上下载安环科 66 职业安全和卫生及工作环境公约 81-06-22 83-08-11 国际劳工大会网上下载安环科整理：审核：批准：日期：年月日更改法律、法规和其他要求清单序号名称发布日期实施日期更改日期更改条款制表：审核：批准：年月日安全生产责任制执行情况考核表部门姓名职务安全生产责任制执行安全生产责任制的情况考核结果考核人：考核时间：年月日员工获得参与安全、健康权益保障制度 1、安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据矿山风险特点决定选择，矿山员工代表总数与全员的比例应为1：50。 2、员工必须参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。 3、当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。 4、员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。 5、安全管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性。 6、矿山与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。 7、员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。 8、与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。员工拒绝存在安全、健康权益保障制度 1、员工在作业过程中必须遵守操作规程和矿山的各项制度，员工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行； 2、对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告； 3、用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益； 4、用人单位不得因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而受到惩罚或扣除当班工资； 5、作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，撤离到比较安全的地点，设置好警戒，立即向有关人员汇报。 6、防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民免受重大损失的；发现了事故征兆，能立即采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者给予奖励。员工代表职责员工代表是普通员工与矿山领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的了解员工的需求，及时的解决员工关注的安全生产事项。为规范员工代表的管理，特制定本制度。 1、员工代表的任命员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1：50，并由矿长任命。 2、员工代表应具备的条件（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派；（2）、能够坚持原则，具有较强的责任心；（3）、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识（4）、反应大多数员工的意愿，能够起到带头作用。 3、参与的活动（1）、关键任务的分析；（2）、事故危险性的定性或定量分析；（3）、设计与流程变化的评审；（4）、变化管理的评审；（5）、安全意识强化与安全技能的培训与提升（6）、安全手册的更新（7）、参与安全生产委员会活动；（8）、经常与权威机构或中介机构进行沟通，申报存在的各项安全问题；（9）、安全意识宣传，培训及提升、作业场所安全措施的制定与实施（10）、安全问题的调查；（11）、公正的调查员工拒绝的安全生产事项；（12）、接受解决相应问题的技能培训。 4、培训员工代表应接受下列知识的培训：（1）、相关的安全、健康法律法规，标准；（2）、辨别危险和评估风险的能力；（3）、语言表达，沟通及判断能力培训；（4）、其他需要培训的内容。外部联系对象名录编号：联系对象所在单位联系电话联系业务内部沟通情况表 JT—01 沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报 Email 信息交流表其它横向纵向方针和目标指标 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安全标准文件 √ √ √ √ √ √ √ 管理职责 √ √ √ √ √ √ √ √ 资源 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 产品生产 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 产品检测、分析 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安全表现 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 法律法规 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 职工报怨信息及处理记录抱怨职工基本情况姓名工作单位抱怨时间联系电话抱怨信息内容：抱怨信息处理：抱怨者满意度：今后采取防范措施：信息处理人：时间：外部沟通记录沟通者基本情况姓名工作单位沟通时间联系电话沟通内容：沟通内容处理：沟通者满意度：今后采取防范措施：信息处理人：时间：供应商名录（合格与备选名录）编号

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