商杞分公司工程建设项目“二十公开”制度.docx

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河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司工程建设项目“二十公开”制度实施细则为进一步规范商登高速商丘段工程建设管理行为，改进管理方式，强化过程控制，提升管理水平，打造阳光、廉洁工程，建设美丽商杞，按照河南省交通运输厅、河南交通投资集团有限公司的有关文件和河南中原高速公路股份有限公司工程建设项目“二十公开”制度的要求,结合商登高速公路商丘段项目实际情况，特制订本项目“二十公开”的实施细则。一、指导思想和基本原则以透明、公开、准确、及时为基本要求，以明确责任、强化监督为管理手段，以优化建设环境、维护社会稳定、创建现代项目管理示范工程为目的，严格落实各项工程建设管理制度，坚持公开、公正、依法办事，将有关工作向社会和相关责任主体公开，主动接受社会、责任单位监督，预防建设领域腐败的发生，重点解决农民工工资拖欠、承包商转借资质、原材料采购准入和劳务分包等问题，推进工程建设项目各项工作健康发展，为建设平安、优质、富强、廉洁的“美丽商杞”起到重要的支持和保障作用。二、责任主体和实施范围本实施细则适用于商登高速商丘段的各参建单位，各参建单位负责人为实施“二十公开”的第一责任人参建单位一览表参建主体单位名称负责人联系电话建设单位河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司雒焕常 03708090812 设计单位河南省交通规划勘察设计院有限责任公司常兴文 037186590678 监理单位北京华通公路桥梁监理咨询有限公司商登高速商丘段SQJL-1标总监办韩科才 18653031803 河南省高等级公路建设监理部有限公司商登高速商丘段SQJL-2标总监办高建学 18337161862 施工单位中国凯瑞国际经济技术合作有限公司商登高速商丘段TJ-1标项目经理部杜金龙 13804525367 中国水电建设集团路桥工程有限公司商登高速商丘段TJ-2标项目经理部朱政 18037163166 中交三公局第二工程有限公司商登高速商丘段TJ-3标项目经理部刘静礼 13983523300 中铁十八局集团有限公司商登高速商丘段TJ-4标项目经理部王江涛 13781961958 湖南尚上公路桥梁建设有限公司商登高速商丘段TJ-5标项目经理部蔡春林 15274928121 江西省宜春公路建设集团有限公司商登高速商丘段TJ-6标项目经理部连致新 15291386222 中铁十二局集团第四工程有限公司商登高速商丘段TJ-7标项目经理部唐正武 18991341059 “二十公开”的责任部门划分公开单位建设阶段公开事项责任（监督）部门公开形式公开范围公开时限责任人建设单位项目前期工作项目立项核准公开计划合同处公司网站面向社会长期勘察设计公开计划合同处公司网站面向社会长期征地公开协调处公示栏或文件地方协办长期招标公开计划合同处公司网站面向社会长期项目建设期工作建设单位公开综合处公示栏项目内部长期施工进度公开工程技术处网站或报表项目内部定期质量公开质量安全处文件或报表项目内部定期安全公开质量安全处文件或报表项目内部定期材料准入公开质量安全处文件项目内部定期设计变更公开工程技术处文件或报表项目内部定期履约评比公开计划合同处文件项目内部定期项目后期工作专项工程验收公开质量安全处文件项目内部长期交工验收公开质量安全处文件项目内部长期工程结算公开计划合同处文件项目内部长期质量保证金和履约保证金返还公开计划合同处、财务处文件项目内部长期质量缺陷及修复公开质量安全处文件项目内部长期竣工决算公开计划合同处文件项目内部长期竣工验收公开质量安全处文件项目内部长期廉洁监督工作举报调查公开监察室文件项目内部定期设计单位项目建设期工作勘察设计单位公开工程技术处公示栏项目内部长期项目后期工作设计单位服务情况公开工程技术处文件项目内部长期施工单位项目建设期工作施工单位公开工程技术处公示牌项目内部长期协作单位公开工程技术处公示牌项目内部定期施工进度公开工程技术处文件或公示栏项目内部定期质量公开质量安全处报表项目内部定期安全公开质量安全处报表项目内部定期农民工管理公开计划合同处、监察室公示栏和报表项目内部定期材料供应单位公开质量安全处文件项目内部定期项目后期工作交工验收公开质量安全处文件项目内部长期监理单位项目建设期工作监理单位公开计划合同处公示牌项目内部长期施工进度公开工程技术处报表项目内部定期质量公开质量安全处报表项目内部定期安全公开质量安全处报表项目内部定期项目后期工作交工验收公开质量安全处文件项目内部长期三、公开的形式和范围 “二十公开”根据对象不同公开范围分为面向社会公开、相关单位公开、项目内部公开三个层面。面向社会公开即面向全社会公开，公开形式为中原高速网站、商杞分公司网站、现场公示牌（栏）；相关单位公开即面向当地政府、土地、环保、水利等工程建设相关单位公开，公开形式为文件、会议记录、现场公示牌（栏）；项目内部公开即面向工程建设项目内部管理和参建单位公开，公开形式为报表、文件、会议记录、现场公示牌（栏）。在公开中可采取其中一种公开形式，也可多种公开形式同时使用。四、公开的时限公开的时限应与公开的内容相适应，分为二种：（一）长期公开，贯穿于商登高速公路商丘段整个建设周期的内容需要长期公开。（二）定期公开，主要指每月需要及时公开、更新的内容。五、建设单位公开事项及内容（一）公开事项 1. 项目前期工作 1.1项目立项核准公开 1.2勘察设计公开 1.3征地公开 1.4招标公开 2. 项目建设期工作 2.1建设单位公开 2.2施工进度公开 2.3质量公开 2.4安全公开 2.5材料准入公开 2.6设计变更公开 2.7履约评比公开 3. 项目后期工作 3.1专项工程验收公开 3.2交工验收公开 3.3工程结算公开 3.4质量保证金和履约保证金返还公开 3.5质量缺陷及修复公开 3.6竣工决算公开 3.7竣工验收公开 4.廉洁监督工作 4.1举报调查公开（二）公开内容 1. 项目前期工作 1.1 项目立项核准公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：面向社会公开公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站公开监督单位：中原高速公开时间：项目立项批准后公开内容：表1.1 项目立项核准公开项目规划政府规划文件文号文件名称发文日期项目立项核准项目立项核准批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准项目法人投资估算及资金来源招投标方式核准项目的相关附件 1.2 勘察设计公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：面向社会公开公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站公开监督单位：中原高速公开时间：勘察设计合同签订后公开内容：表1.2.1 勘察设计单位公开勘察设计设计单位名称资质业绩项目负责人姓名职务联系方式表1.2.2 初步设计批复公开初步设计批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准主要工程数量工程总占地控制概算核定表1.2.3 施工图设计批复公开施工图设计批复文号文件名称发文日期批复单位建设规模技术标准路线路基及路面工程路基工程路面工程排水设计桥梁、涵洞工程交叉工程互通式立交分离式立交和天桥施工交通组织预算核定 1.3 征地公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：协调处公开范围：地方协办公开公开形式：公示栏或文件公开监督单位：中原高速公开时间：征地完成后公开内容：表1.3 征地公开征地总数量（亩）县级行政区划及用地数量 **县（区）路线起终点桩号征地数量（亩） **县（区）路线起终点桩号征地数量（亩） … … … … … … 1.4 招标公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：面向社会公开公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站公开监督单位：中原高速公开时间：发布招标公告公开内容：表1.4.1 招标信息公开招标方式招标时间招标信息发布渠道投标人资质、资格要求招标代理单位表1.4.2 施工单位中标候选人公开第1合同段第1中标候选人单位名称资质业绩拟投入主要人员项目经理姓名职称资格业绩总工程师姓名职称资格业绩总质检工程师姓名职称资格业绩主管施工生产的副总经理姓名职称资格业绩工程部负责人姓名职称资格业绩合同部负责人姓名职称资格业绩试验室主任姓名职称资格业绩安全负责人姓名职称资格业绩第1合同段第2中标候选人 … … … … 第3中标候选人 … … … … 第2合同段 … … … … … … … … … … … 表1.4.2 中标候选人公开续：表1.4.3监理单位中标候选人公开第1合同段第1中标候选人单位名称资质业绩拟投入主要人员总监理工程师姓名职称资格业绩总监理工程师代表姓名职称资格业绩驻地监理工程师）姓名职称资格业绩工程部负责人姓名职称资格业绩合同部负责人姓名职称资格业绩试验室主任姓名职称资格业绩安全负责人姓名职称资格业绩第1合同段第2中标候选人 … … … … 第3中标候选人 … … … … 第2合同段 … … … … … … … … … … … 2. 项目建设期工作 2.1 建设单位公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：综合部公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：公示栏公开监督单位：中原高速公开时间：成立公司后公开内容：表2.1建设单位公开单位名称单位性质法人代表及联系方法建设单位主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式总经理书记主管工程副总主管合同副总主管质量安全副总财务处经理工程处经理合同处经理质安处经理协调处经理 2.2 施工进度公开 2.2.1 施工总体进度计划横道图公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：网站或报表公开监督主体：中原高速公开时间：立项批准后公开内容：表2.2.1 施工总体进度计划横道图公开项目名称单位总工程量 2013年度 2014年度 2015年度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层路面面层交通工程防护工程房建工程绿化工程机电工程供配电及照明其他附属工程单位名称：制表日期：注：1. 公司工程技术处负责汇总所有相同类别施工单位进度计划总量，并绘制表格公开； 2. 施工总体进度计划横道图应根据实际投资计划适时进行修改；每次修改后应及时予以公开。 2.2.2 年度施工总体形象进度公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：网站或报表公开监督主体：中原高速公开时间：开工令下发后公开内容：表1.3.2 年度施工总体形象进度公开（一期工程）项目名称工期年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层防护工程单位名称：制表日期：表1.3.2 年度施工总体形象进度公开（二期工程）项目名称工期年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计路面面层交通标志牌护栏板标线房建工程绿化工程机电工程供配电及照明其他附属工程单位名称：制表日期：注：1. 累计一栏按照当月25日之前实际完成工程数量占计划总工程数量的百分比填写； 2. 房建、机电、绿化、供配电及照明以及其他附属设施，工程技术处依据施工图设计具体内容细化项目责成施工单位予以分别填写、公开； 3. 每月月底之前填写此表并予以公开。 2.2质量状况公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件或报表公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.2质量状况公开项目名称工程巡查发现质量问题的处理情况通报工程总体质量情况通报上级主管部门提出的工程质量问题处理情况通报质量事故调查处理通报 2.3安全公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件或报表公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.3安全公开项目名称总经理主管安全副总安全保证体系安全保证制度安全生产培训情况安全生产会议情况对项目总体安全生产情况分析及安全生产工作的要求安全事故处理情况 2.4 材料准入公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：项目开工后公开内容：表2.4 材料准入公开材料名称规格技术指标产地价格运距产地价格运距 … … … 材料准入单位名单单位名称联系人联系方式单位名称联系人联系方式 … … … 2.5 设计变更公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：工程技术处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件或报表公开监督单位：中原高速公开内容：表2.5 设计变更公开序号标段号变更号变更内容施工单位申报时间监理审核批复时间建设单位审核批复时间批复的工程数量及其他主要内容 2.6 履约评比公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：每月月底前填报公开公开内容：表2.6.1 进场履约评比公开单位名称人员情况合同拟投入主要人员情况姓名职称职位是否满足合同要求施工现场实际人员情况机械设备情况合同拟投入主要机械设备情况机械名称规格数量施工现场主要机械设备情况检查结果及奖惩意见注：1. 该表格内人员及设备投入数量列表为示例表格。计划合同处在考核时应根据实际情况，适当调整表格。 2. 施工现场实际人员如与合同人员不符，计划合同处应按招标文件（合同）约定进行处罚，并责成相关单位合同人员在规定时间内进场；表2.6.2 参建单位检查评比公开标段号单位名称质量得分进度得分安全得分标准化建设及创优得分文明施工得分外部环境创建得分综合评比得分排名奖罚金额备注。 3. 项目后期工作 3.1 专项工程验收公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：专项工程完工验收后公开内容：表3.1 专项工程验收公开专项工程概况项目名称主要工程内容建设工期工程费用设计单位监理单位施工单位专项工程验收专项工程验收检测发现的问题及整改落实情况专项工程验收意见 3.2 交工验收公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：工程交工验收后公开内容：表3.2交工验收公开项目建设管理情况工程概况质量、进度、投资、安全等控制保证措施 “三新”应用情况科技创新情况科研项目执行情况经验、教训质量监督检查情况交工质量检测报告对工程项目的总体评价交工质量检测报告提出的遗留问题对遗留问题的整改落实情况交工验收项目公司自评综合得分对施工单位的综合评价对监理单位的综合评价对设计单位的综合评价 3.3 工程结算公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：工作组结算前公开，其他结算后完成公开内容：表3.3.1 结算工作组公开序号姓名职务职责联系方式表3.3.2 结算工作内容公开合同段清单变更工程索赔其他项目表3.3.3 结算清单公开合同段 100章 200章 300章 400章 500章 600章 700章合计 3.4 质量保证金和履约保证金返还公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处、财务处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：所建工程质保期到期后公开内容：表3.4.1 质量保证金返还公开合同段质量保证金总额（元）返还标准及程序已返还情况 . 元共期余额（元）备注表3.4.2履约保证金返还公开合同段履约保证金总额（元）返还标准及程序已返还情况 . 元共期余额（元）备注 3.5 质量缺陷及修复公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：在缺陷责任期内随时公开公开内容：表3.5 质量缺陷及其修复情况公开合同段质量缺陷质量缺陷修复情况备注 3.6 竣工决算公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：计划合同处、财务处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：竣工决算后公开内容：表3.6.1 竣工决算工作组公开序号姓名职务职责联系方式表3.6.2 竣工决算与中标金额对比表公开合同段中标金额决算金额增（减）量说明表3.6.3 交通运输主管部门对竣工决算出具的审查意见文号文件名称发文日期主要内容 3.7 竣工验收公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：质量安全处公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：竣工验收后公开内容：表3.7 竣工验收公开建设项目工程质量鉴定结论鉴定结论工程质量评分质量等级档案验收意见环保验收意见水保验收意见政府审计报告文号文件名称发文日期内容摘要工程竣工验收鉴定书文号文件名称发文日期对建设、设计、施工、监理单位的综合评价建设单位综合评价设计单位综合评价施工单位综合评价监理单位综合评价建设项目管理综合评价及等级建设管理综合评分设计工作综合评分监理工作综合评分施工管理综合评分建设项目综合评分综合评分等级 4. 廉洁监督工作 4.1 举报调查公开公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司责任部门：纪检监察室公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：中原高速公开时间：接到举报，调查处理后公开内容：表4.1 举报调查公开举报时间举报方式调查人员监督反馈电话举报内容调查结论处理结果注：举报内容和调查情况如涉及个人隐私、国家机密等不能公开的内容时，可仅向相关人员通报基本情况。五、设计单位公开事项及内容（一）公开事项 1、项目建设期工作 1.1设计单位公开 2、项目建设后期工作 2.1交工验收公开（二）公开内容 1.1设计单位公开公开单位：设计单位公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：公示栏公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：设计合同签订之后公开内容：表1.1 设计单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目负责人项目技术负责人土建工程设计负责人路面工程设计负责人桥梁工程设计负责人交通工程设计负责人配电照明设计负责人房建工程设计负责人绿化工程设计负责人驻地设计代表驻地设计代表 … 注：省略部分表示有多个驻地设计代表时，应将全部驻地设计代表予以填写公开。 2.1交工验收公开 2.1.1设计单位服务情况公开公开单位：设计单位公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：文件公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：交工验收完成后公开内容：表2.1.1设计单位服务情况公开设计单位名称服务标段及起止桩号设计依据设计标准设计工作报告工程概况质量保证措施进度保证措施投资控制措施安全保证措施设计服务自我评价经验总结及教训六、施工单位公开事项及内容（一）公开事项 1. 项目建设期工作 1.1施工单位公开 1.2施工进度公开 1.3质量公开 1.4安全公开 1.5材料准入公开 1.6设计变更公开 1.7履约评比公开 2. 项目后期工作 2.1交工验收公开（二）公开内容 1. 项目建设期工作 1.1施工单位公开公开单位：施工单位公开范围：商杞分公司、各参建单位公开形式：公示牌公开监督单位：项目公司责任监督部门：计划合同处公开时间：签订施工合同后7天内公开内容：按照投标承诺的人员填写表1.1施工单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目经理项目书记总工程师主管生产副总总质检工程师工程部经理合同部经理质检部经理安全部经理协调部经理材料部经理试验室主任注：1. 根据公司相关规定及招标文件要求，施工单位中标后主要人员不允许更换，公开人员为投标文件中承诺的进场人员； 1.2协作单位公开公开单位：施工单位公开范围：商杞分公司、参建单位公开形式：公示牌公开监督单位：项目公司责任监督部门：工程技术处公开时间：与协作单位签订合同后公开内容：表1.2 协作单位公开标段号施工单位协作单位（1）资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单位（2）资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单

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