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1、河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司 工程建设项目“二十公开”制度实施细则 为进一步规范商登高速商丘段工程建设管理行为，改进管理方式，强化过程控制，提升管理水平，打造阳光、廉洁工程，建设美丽商杞，按照河南省交通运输厅、河南交通投资集团有限公司的有关文件和河南中原高速公路股份有限公司工程建设项目“二十公开”制度的要求,结合商登高速公路商丘段项目实际情况，特制订本项目“二十公开”的实施细则。 一、指导思想和基本原则 以透明、公开、准确、及时为基本要求，以明确责任、强化监督为管理手段，以优化建设环境、维护社会稳定、创建现代项目管理示范工程为目的，严格落实各项工程建设管理制度，坚持公开、
2、公正、依法办事，将有关工作向社会和相关责任主体公开，主动接受社会、责任单位监督，预防建设领域腐败的发生，重点解决农民工工资拖欠、承包商转借资质、原材料采购准入和劳务分包等问题，推进工程建设项目各项工作健康发展，为建设平安、优质、富强、廉洁的“美丽商杞”起到重要的支持和保障作用。 二、责任主体和实施范围 本实施细则适用于商登高速商丘段的各参建单位，各参建单位负责人为实施“二十公开”的第一责任人 参建单位一览表 参建主体 单位名称 负责人 联系电话 建设单位 河南中原高速公路股份有限公司商杞分公司 雒焕常 03708090812 设计单位 河南省交通规划勘察设计院有限责任
3、公司 常兴文 037186590678 监理单位 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司商登高速商丘段SQJL-1标总监办 韩科才 18653031803 河南省高等级公路建设监理部有限公司商登高速商丘段SQJL-2标总监办 高建学 18337161862 施工单位 中国凯瑞国际经济技术合作有限公司商登高速商丘段TJ-1标项目经理部 杜金龙 13804525367 中国水电建设集团路桥工程有限公司商登高速商丘段TJ-2标项目经理部 朱政 18037163166 中交三公局第二工程有限公司商登高速商丘段TJ-3标项目经理部 刘静礼 13983523300 中铁十
4、八局集团有限公司商登高速商丘段TJ-4标项目经理部 王江涛 13781961958 湖南尚上公路桥梁建设有限公司商登高速商丘段TJ-5标项目经理部 蔡春林 15274928121 江西省宜春公路建设集团有限公司商登高速商丘段TJ-6标项目经理部 连致新 15291386222 中铁十二局集团第四工程有限公司商登高速商丘段TJ-7标项目经理部 唐正武 18991341059 “二十公开”的责任部门划分 公开单位 建设阶段 公开事项 责任（监督） 部门 公开 形式 公开范围 公开时限 责任人 建设单位 项目前期工作 项目立项核准公开
5、 计划合同处 公司网站 面向社会 长期 勘察设计公开 计划合同处 公司网站 面向社会 长期 征地公开 协调处 公示栏或文件 地方协办 长期 招标公开 计划合同处 公司网站 面向社会 长期 项目建设期工作 建设单位公开 综合处 公示栏 项目内部 长期 施工进度公开 工程技术处 网站或报表 项目内部 定期 质量公开 质量安全处 文件或报表 项目内部 定期 安全公开 质量安全处 文件或报表 项目内部 定期 材料准入公开 质量安全处 文件 项目内部 定期 设计变更公开 工程技
6、术处 文件或报表 项目内部 定期 履约评比公开 计划合同处 文件 项目内部 定期 项目后期工作 专项工程验收公开 质量安全处 文件 项目内部 长期 交工验收公开 质量安全处 文件 项目内部 长期 工程结算公开 计划合同处 文件 项目内部 长期 质量保证金和履约保证金返还公开 计划合同处、财务处 文件 项目内部 长期 质量缺陷及修复公开 质量安全处 文件 项目内部 长期 竣工决算公开 计划合同处 文件 项目内部 长期 竣工验收公开 质量安全处 文件 项目内部 长
7、期 廉洁监督工作 举报调查公开 监察室 文件 项目内部 定期 设计单位 项目建设期工作 勘察设计单位公开 工程技术处 公示栏 项目内部 长期 项目后期工作 设计单位服务情况公开 工程技术处 文件 项目内部 长期 施工单位 项目建设期工作 施工单位公开 工程技术处 公示牌 项目内部 长期 协作单位公开 工程技术处 公示牌 项目内部 定期 施工进度公开 工程技术处 文件或 公示栏 项目内部 定期 质量公开 质量安全处 报表 项目内部 定期 安全公开 质量安全处 报表 项目内部
8、 定期 农民工管理公开 计划合同处、监察室 公示栏 和报表 项目内部 定期 材料供应单位公开 质量安全处 文件 项目内部 定期 项目后期工作 交工验收公开 质量安全处 文件 项目内部 长期 监理单位 项目建设期工作 监理单位公开 计划合同处 公示牌 项目内部 长期 施工进度公开 工程技术处 报表 项目内部 定期 质量公开 质量安全处 报表 项目内部 定期 安全公开 质量安全处 报表 项目内部 定期 项目后期工作 交工验收公开 质量安全处 文件 项目内部 长期 三、公
9、开的形式和范围 “二十公开”根据对象不同公开范围分为面向社会公开、相关单位公开、项目内部公开三个层面。 面向社会公开即面向全社会公开，公开形式为中原高速网站、商杞分公司网站、现场公示牌（栏）； 相关单位公开即面向当地政府、土地、环保、水利等工程建设相关单位公开，公开形式为文件、会议记录、现场公示牌（栏）； 项目内部公开即面向工程建设项目内部管理和参建单位公开，公开形式为报表、文件、会议记录、现场公示牌（栏）。 在公开中可采取其中一种公开形式，也可多种公开形式同时使用。 四、公开的时限 公开的时限应与公开的内容相适应，分为二种： （一）长期公开，贯穿于商登高速公路商丘段整个建设周
10、期的内容需要长期公开。 （二）定期公开，主要指每月需要及时公开、更新的内容。 五、建设单位公开事项及内容 （一）公开事项 1. 项目前期工作 1.1项目立项核准公开 1.2勘察设计公开 1.3征地公开 1.4招标公开 2. 项目建设期工作 2.1建设单位公开 2.2施工进度公开 2.3质量公开 2.4安全公开 2.5材料准入公开 2.6设计变更公开 2.7履约评比公开 3. 项目后期工作 3.1专项工程验收公开 3.2交工验收公开 3.3工程结算公开 3.4质量保证金和履约保证金返还公开 3.5质量缺陷及修复公开 3.6竣工决算公开 3.7竣工验
11、收公开 4.廉洁监督工作 4.1举报调查公开 （二）公开内容 1. 项目前期工作 1.1 项目立项核准公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处 公开范围：面向社会公开 公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站 公开监督单位：中原高速 公开时间：项目立项批准后 公开内容： 表1.1 项目立项核准公开 项目规划 政府规划 文件 文号 文件名称 发文日期 项目立项 核准 项目立项 核准批复 文号 文件名称 发文日期 批复单位 路线走向及建设规模 主要技术标准 项目法
12、人 投资估算及资金来源 招投标方式 核准项目的相关附件 1.2 勘察设计公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：工程技术处 公开范围：面向社会公开 公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站 公开监督单位：中原高速 公开时间：勘察设计合同签订后 公开内容： 表1.2.1 勘察设计单位公开 勘察设计 设计单位 名称 资质 业绩 项目 负责人 姓名 职务 联系方式 表1.2.2 初步设计批复公开 初步设计批复 文号 文件名称 发文日期 批复单位 路线走向及建
13、设规模 主要技术标准 主要工程数量 工程总占地控制 概算核定 表1.2.3 施工图设计批复公开 施工图 设计批复 文号 文件名称 发文日期 批复单位 建设规模 技术标准 路线 路基及路面工程 路基工程 路面工程 排水设计 桥梁、涵洞工程 交叉工程 互通式立交 分离式立交和天桥 施工交通组织 预算核定 1.3 征地公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：协调处 公开范围：地方协办公开 公开形式：公示栏或文件 公开监督单位：中
14、原高速 公开时间：征地完成后 公开内容： 表1.3 征地公开 征地总数量（亩） 县级行政区划及用地数量 **县（区） 路线起终点桩号 征地数量（亩） **县（区） 路线起终点桩号 征地数量（亩） … … … … … … 1.4 招标公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处 公开范围：面向社会公开 公开形式：中原高速公路股份有限公司商杞分公司网站 公开监督单位：中原高速 公开时间：发布招标公告 公开内容： 表1.4.1 招标信息公开 招标方式 招标时间 招标信
15、息发布渠道 投标人资质、资格要求 招标代理单位 表1.4.2 施工单位中标候选人公开 第1合同段 第1中标候选人 单位名称 资质 业绩 拟投入 主要人员 项目经理 姓名 职称 资格 业绩 总工程师 姓名 职称 资格 业绩 总质检工程师 姓名 职称 资格 业绩 主管施工生产的副总经理 姓名 职称 资格 业绩 工程部负责人 姓名 职称 资格 业绩 合同部负责人 姓名 职称 资格 业绩 试验室主任
16、 姓名 职称 资格 业绩 安全负责人 姓名 职称 资格 业绩 第1合同段 第2中标候选人 … … … … 第3中标候选人 … … … … 第2合同段 … … … … … … … … … … … 表1.4.2 中标候选人公开续： 表1.4.3监理单位中标候选人公开 第1合同段 第1中标候选人 单位名称 资质 业绩 拟投入 主要人员 总监理工程师 姓名 职称 资格 业绩 总监理工程师代表
17、 姓名 职称 资格 业绩 驻地监理工程师） 姓名 职称 资格 业绩 工程部负责人 姓名 职称 资格 业绩 合同部负责人 姓名 职称 资格 业绩 试验室主任 姓名 职称 资格 业绩 安全负责人 姓名 职称 资格 业绩 第1合同段 第2中标候选人 … … … … 第3中标候选人 … … … … 第2合同段 … … … … … … … … … … … 2. 项目建设期工作 2.1 建设单位公
18、开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：综合部 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：公示栏 公开监督单位：中原高速 公开时间：成立公司后 公开内容： 表2.1建设单位公开 单位名称 单位性质 法人代表及联系方法 建设单位主要管理人员 岗位名称 姓名 技术 职称 学历 从业 年限 联系方式 总经理 书记 主管工程副总 主管合同副总 主管质量安全副总 财务处经理 工程处经理
19、 合同处经理 质安处经理 协调处经理 2.2 施工进度公开 2.2.1 施工总体进度计划横道图公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：工程技术处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：网站或报表 公开监督主体：中原高速 公开时间：立项批准后 公开内容： 表2.2.1 施工总体进度计划横道图公开 项目 名称 单位 总工程量 2013年度 2014年度 2015年度 6 7 8 9 10 11 1
20、2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 路基土石方 桥梁 基桩 桥梁 立柱 桥梁 盖梁
21、 梁板 预制 梁板 安装 涵洞 通道 路面底基层
22、 路面 基层 路面 面层 交通 工程 防护 工程 房建 工程
23、 绿化 工程 机电 工程 供配电及照明 其他附属工程
24、 单位名称： 制表日期： 注：1. 公司工程技术处负责汇总所有相同类别施工单位进度计划总量，并绘制表格公开； 2. 施工总体进度计划横道图应根据实际投资计划适时进行修改；每次修改后应及时予以公开。 2.2.2 年度施工总体形象进度公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：工程技术处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：网站或报表 公开监督主体：中原高速 公开时间：开工令下发后 公开内容： 表1.3.
25、2 年度施工总体形象进度公开（一期工程） 项目 名称 工期 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 路基 土石方 桥梁 基桩 桥梁 立柱
26、 桥梁 盖梁 梁板 预制 梁板 安装 涵洞 通道 路面 底基层
27、 路面 基层 防护工程 单位名称： 制表日期： 表1.3.2 年度施工总体形象进度公开（二期工程） 项目 名称 工期 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成 累计
28、完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 完成 累计 路面 面层 交通 标志牌 护栏板 标线
29、 房建 工程 绿化 工程 机电 工程 供配电及照明 其他附属工程
30、 单位名称： 制表日期： 注：1. 累计一栏按照当月25日之前实际完成工程数量占计划总工程数量的百分比填写； 2. 房建、机电、绿化、供配电及照明以及其他附属设施，工程技术处依据施工图设计具体内容 细化项目责成施工单位予以分别填写、公开； 3. 每月月底之前填写此表并予以公开。 2.2质量状况公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件或报表 公开监督单位：中原高速 公开时间：每月月底前填报公开 公开内容：
31、 表2.2质量状况公开 项目名称 工程巡查发现质量问题的处理情况通报 工程总体质 量情况通报 上级主管部门提出的工程质量问题处理情况通报 质量事故调查 处理通报 2.3安全公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件或报表 公开监督单位：中原高速 公开时间：每月月底前填报公开 公开内容： 表2.3安全公开 项目名称 总经理 主管安全副总 安全保证体系 安全保证制度 安全生产培训情况 安全生产会议情况 对项目总体
32、安全生产情况分析及安全生产工作的要求 安全事故处理情况 2.4 材料准入公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：项目开工后 公开内容： 表2.4 材料准入公开 材料名称 规格 技术指标 产地 价格 运距 产地 价格 运距 … … … 材料准入单位名单 单位名称 联系人 联系 方式 单位名称 联系人 联系 方式 … …
33、 … 2.5 设计变更公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：工程技术处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件或报表 公开监督单位：中原高速 公开内容： 表2.5 设计变更公开 序号 标段号 变更号 变更内容 施工单位申报 时间 监理审核批复 时间 建设单位审核批复时间 批复的工程数量及其他主要内容
34、 2.6 履约评比公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：每月月底前填报公开 公开内容： 表2.6.1 进场履约评比公开 单位名称 人员情况 合同拟投入主要人员情况 姓名 职称 职位 是否满足合同要求 施工现场实际人员情况
35、 机械设备情况 合同拟投入主要机械设备情况 机械名称 规格 数量 施工现场主要机械设备情况 检查结果及奖惩 意见 注：1. 该表格内人员及设备投入数量列表为示例表格。计划合同处在考核时应根据实际情况，适当调整表格。 2. 施工现场实际人员如与合同人员不符，计划合同处应按招标文件（合同）约定进行处罚，并责成相关单位合同人员在规定时间内进场； 表2.6.2 参建单位检查评比公开 标段号 单位名称 质量得分 进度得分 安全得分 标准化建设及创优得分 文明施工得分 外部环境创建得
36、分 综合评比得分 排名 奖罚金额 备注 。 3. 项目后期工作 3.1 专项工程验收公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开
37、形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：专项工程完工验收后 公开内容： 表3.1 专项工程验收公开 专项工程概况 项目名称 主要工程内容 建设工期 工程费用 设计单位 监理单位 施工单位 专项工程验收 专项工程验收检测发现的问题及整改落实情况 专项工程验收意见 3.2 交工验收 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：工程交工验收后 公开内容： 表3.2交工验收公开 项目建设管理
38、情况 工程概况 质量、进度、投资、 安全等控制保证措施 “三新”应用情况 科技创新情况 科研项目执行情况 经验、教训 质量监督检查情况 交工质量检测报告对 工程项目的总体评价 交工质量检测报告 提出的遗留问题 对遗留问题的 整改落实情况 交工 验收 项目公司自评综合得分 对施工单位的综合评价 对监理单位的综合评价 对设计单位的综合评价 3.3 工程结算公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位
39、中原高速 公开时间：工作组结算前公开，其他结算后完成 公开内容： 表3.3.1 结算工作组公开 序号 姓名 职务 职责 联系方式 表3.3.2 结算工作内容公开 合同段 清单 变更工程 索赔 其他项目 表3.3.3 结算清单公开 合同段 100章 200章 300章 400章 500章 600章 700章 合计 3.4 质量保证金
40、和履约保证金返还公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处、财务处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：所建工程质保期到期后 公开内容： 表3.4.1 质量保证金返还公开 合同段 质量保证金总额（元） 返还标准及程序 已返还情况 . 元共 期 余额（元） 备注 表3.4.2履约保证金返还公开 合同段 履约保证金总额（元） 返还标准及程序 已返还情况 . 元共 期 余额（元） 备注
41、 3.5 质量缺陷及修复公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：在缺陷责任期内随时公开 公开内容： 表3.5 质量缺陷及其修复情况公开 合同段 质量缺陷 质量缺陷修复情况 备注 3.6 竣工决算公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：计划合同处、财务处 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监
42、督单位：中原高速 公开时间：竣工决算后 公开内容： 表3.6.1 竣工决算工作组公开 序号 姓名 职务 职责 联系方式 表3.6.2 竣工决算与中标金额对比表公开 合同段 中标金额 决算金额 增（减）量 说明 表3.6.3 交通运输主管部门对竣工决算出具的审查意见 文号 文件名称 发文日期 主要内容 3.7 竣工验收公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：质量安全处 公开范围：商杞分公
43、司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：竣工验收后 公开内容： 表3.7 竣工验收公开 建设项目工程 质量鉴定结论 鉴定结论 工程质量评分 质量等级 档案验收意见 环保验收意见 水保验收意见 政府审计报告 文号 文件名称 发文日期 内容摘要 工程竣工验收 鉴定书 文号 文件名称 发文日期 对建设、设计、施工、监理单位的综合评价 建设单位综合评价 设计单位综合评价 施工单位综合评价 监理单位综合评价 建设项目管理 综合评价及等级 建设管理综合评
44、分 设计工作综合评分 监理工作综合评分 施工管理综合评分 建设项目综合评分 综合评分等级 4. 廉洁监督工作 4.1 举报调查公开 公开单位：中原高速公路股份有限公司商杞分公司 责任部门：纪检监察室 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：中原高速 公开时间：接到举报，调查处理后 公开内容： 表4.1 举报调查公开 举报时间 举报方式 调查人员 监督反馈电话 举报内容 调查结论 处理结果 注：举报内容和调查情况如涉及个人隐私、国家机密等不能 公开的内容时， 可仅向相
45、关人员通报基本情况。 五、设计单位公开事项及内容 （一）公开事项 1、项目建设期工作 1.1设计单位公开 2、项目建设后期工作 2.1交工验收公开 （二）公开内容 1.1设计单位公开 公开单位：设计单位 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：公示栏 公开监督单位：项目公司 责任监督部门：工程技术处 公开时间：设计合同签订之后 公开内容： 表1.1 设计单位公开 单位名称 单位资质 法人代表及联系方法 投入本项目主要管理人员 岗位名称 姓名 技术职称 学历 从业年限
46、 联系方式 项目负责人 项目技术负责人 土建工程 设计负责人 路面工程 设计负责人 桥梁工程 设计负责人 交通工程 设计负责人 配电照明 设计负责人 房建工程 设计负责人 绿化工程 设计负责人 驻地设计代表 驻地设计代表 … 注：省略部分表示有多个驻地设计代表时，应将全部驻地设计代表予以填写 公开。
47、 2.1交工验收公开 2.1.1设计单位服务情况公开 公开单位：设计单位 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：文件 公开监督单位：项目公司 责任监督部门：工程技术处 公开时间：交工验收完成后 公开内容： 表2.1.1设计单位服务情况公开 设计单位名称 服务标段及起止桩号 设计依据 设计标准 设计工作报告 工程概况 质量保证 措施 进度保证 措施 投资控制 措施 安全保证 措施 设计服务 自我评价 经验总结 及教训 六、施工单位公开事项及内容 （一）公开事项 1. 项目建设期
48、工作 1.1施工单位公开 1.2施工进度公开 1.3质量公开 1.4安全公开 1.5材料准入公开 1.6设计变更公开 1.7履约评比公开 2. 项目后期工作 2.1交工验收公开 （二）公开内容 1. 项目建设期工作 1.1施工单位公开 公开单位：施工单位 公开范围：商杞分公司、各参建单位 公开形式：公示牌 公开监督单位：项目公司 责任监督部门：计划合同处 公开时间：签订施工合同后7天内 公开内容：按照投标承诺的人员填写 表1.1施工单位公开 单位名称 单位资质 法人代表及联系方法 投入本项目主要管理人员 岗位名称 姓名
49、 技术职称 学历 从业 年限 联系 方式 项目经理 项目书记 总工程师 主管生产副总 总质检工程师 工程部经理 合同部经理 质检部经理 安全部经理 协调部经理 材料部经理 试验室主任 注：1. 根据公司相关规定及招标文件要求，施工单位中标后主要人 员不允许更换，公开人员为投标文件中承诺的进场人员；
50、 1.2协作单位公开 公开单位：施工单位 公开范围：商杞分公司、参建单位 公开形式：公示牌 公开监督单位：项目公司 责任监督部门：工程技术处 公开时间：与协作单位签订合同后 公开内容： 表1.2 协作单位公开 标段号 施工单位 协作单位（1） 资质 单位负责人 联系电话 与本单位签订合同性质 合同编号 合同的主要工作内容 合同金额 协作单位（2） 资质 单位负责人 联系电话 与本单位签订合同性质 合同编号 合同的主要工作内容 合同金额 协作单
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