隐患检查体系相关台帐表格.doc

************安全生产检查台帐（附录A）
（受控记录号） NO：
序号
检查时间
检查名称
检查
性质
检查单位
检查编号
检查
情况
整改
数量
计划整改
数量
备注

　 填表单位： 填表人：
************事故隐患整改台帐（附录B）
（受控记录号） №：
序号
部位
隐患名称
检查日期
原因分析
整改措施
整改
负责人
计划完成 日期
隐患
等级
隐患
分类
整改情况
完成
时间
整改
确认人
备注

填表单位： 填表人：
************重大事故隐患整改台帐（附录C）
（受控记录号） №：
序号
编号
隐患名称
所在部位
认定依据
认定时间
评审
结论
现有整改措施
改进措施
责任部门/整改负责人
完成
期限
书面报告上级部门时间
备注

填表单位： 填表人：

************事故隐患整改通知单（附录D）
（受控记录号） 年 月 日 №：
问题或隐患内容

发生时间

隐患等级

完成期限
年 月 日
检查部门

责任部门

责任单位领导

检查人员

安全部门建议/要求：

请 必须于 年 月 日 制定整改计划，整改前采取有效防范措施。

提出部门领导签字： 年 月 日
整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：

请 必须于 年 月 日前实施整改措施。

措施制定部门/人员： 领导签字： 年 月 日
整改措施实施情况

组织实施部门/人员： 领导签字： 年 月 日
验证情况与结论

验证部门/人员： 领导签字： 年 月 日
备注

************事故隐患等级评审/评价记录表（附录E）
（受控记录号） №：
内 容

组织部门

时 间

地点

方式
□会议 □其他
评审/评价情况概要：

结论(结果)：

评审/评价组织部门负责人： 年 月 日
评审人

批准人:

年 月 日
************安全检查表（附录F）
（受控号）检查性质： 检查时间： 年 月 日 №：
检查依据

检查方法

检查项目

序号
检查内容
检查结果
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

存在问题或检查情况：（可附页）
被查单位/人员（签字）

检查单位/人员（签字）

注：检查结果：符合√，不符合×。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。
检查人员及被查单位人员签名时，请务必本人手签。
编制单位： 审核人： 审批人：