河池市第一人民医院2019年部门预算公开资料.doc

河池市第一人民医院2019年部门预算公开资料
一、部门收支总表
单位名称：河池市第一人民医院

单位:万元
收 入
支出(按功能科目分类)
支出(按经济科目分类)
一、一般公共预算拨款
1,033.28
一、一般公共服务支出

一、基本支出
19,668.97
经费拨款
995.28
二、外交支出

1.工资福利支出
18,842.16
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
38.00
三、国防支出

2.商品和服务支出
339.37
二、政府性基金预算拨款

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助
487.44
三、国有资本经营预算拨款

五、教育支出

二、项目支出
34,677.78
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

六、科学技术支出

1.工资福利支出

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
53313.46
七、文化体育与传媒支出

2.商品和服务支出
27,219.13

八、社会保障和就业支出
1426.62
3.对个人和家庭的补助

九、社会保险基金支出

4.债务利息及费用支出

十、医疗卫生与计划生育支出
51928.34
5.资本性支出(基本建设)
3,390.00

十一、节能环保支出

6.资本性支出
4,028.35

十三、农林水支出

8.对企业补助

十四、交通运输支出

9.对社会保障基金补助

十五、资源勘探信息等支出

10.其他支出
40.3
本 年 收 入 合 计
54346.75
十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

六、上年结余收入

二十、住房保障支出
794.03

一般公共预算拨款结余

二十一、粮油物资储备支出

政府性基金预算拨款结余

二十二、国有资本经营预算支出

纳入财政专户管理的收入安排的资金结余

二十四、其他支出
197.75

其他结余

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

收 入 总 计
54346.75
支 出 总 计
54346.75
支 出 总 计
54346.75

表二:部门收入总表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元

单位编码/科目编码
单位名称/科目名称
资 金 来 源　

总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余收入

合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
合计
一般公共预算拨款结余
政府性基金预算拨款结余
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余
其他结余

**
**
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14

合计
54,346.75
1,033.28
995.28
38.00

53,313.46

54,346.75
1,033.28
995.28
38.00

53,313.46

302005
河池市第一人民医院
54,346.75
1,033.28
995.28
38.00

53,313.46

208
社会保障和就业支出
1,426.62
48.33
48.33

1,378.29

20805
行政事业单位离退休
1,391.16
43.82
43.82

1,347.34

2080502
事业单位离退休
140.18
43.82
43.82

96.36

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,250.98

1,250.98

20808
抚恤
3.24
0.87
0.87

2.37

2080801
死亡抚恤
3.24
0.87
0.87

2.37

20899
其他社会保障和就业支出
32.22
3.64
3.64

28.58

2089901
其他社会保障和就业支出
32.22
3.64
3.64

28.58

210
卫生健康支出
51,928.34
897.45
859.45
38.00

51,030.89

21002
公立医院
51,427.74
803.50
765.50
38.00

50,624.24

2100201
综合医院
51,427.74
803.50
765.50
38.00

50,624.24

21011
行政事业单位医疗
500.60
93.95
93.95

406.65

2101102
事业单位医疗
457.42
50.77
50.77

406.65

2101103
公务员医疗补助
43.18
43.18
43.18

221
住房保障支出
794.03
87.50
87.50

706.53

22102
住房改革支出
794.03
87.50
87.50

706.53

2210201
住房公积金
794.03
87.50
87.50

706.53

229
其他支出
197.75

197.75

22999
其他支出
197.75

197.75

2299901
其他支出
197.75

197.75

表三:部门支出总表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元

单位编码\科目编码
单位名称\科目名称
总计
基本支出　
项目支出

合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出

**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

合计
54,346.75
19,668.97
18,842.16
339.37
487.44
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

54,346.75
19,668.97
18,842.16
339.37
487.44
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

302005
河池市第一人民医院
54,346.75
19,668.97
18,842.16
339.37
487.44
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

208
社会保障和就业支出
1,426.62
1,426.62
1,283.21

143.42

20805
行政事业单位离退休
1,391.16
1,391.16
1,250.98

140.18

2080502
事业单位离退休
140.18
140.18

140.18

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,250.98
1,250.98
1,250.98

20808
抚恤
3.24
3.24

3.24

2080801
死亡抚恤
3.24
3.24

3.24

20899
其他社会保障和就业支出
32.22
32.22
32.22

2089901
其他社会保障和就业支出
32.22
32.22
32.22

210
卫生健康支出
51,928.34
17,250.56
16,764.92
141.62
344.02
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

21002
公立医院
51,427.74
16,749.96
16,278.39
141.62
329.95
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

2100201
综合医院
51,427.74
16,749.96
16,278.39
141.62
329.95
34,677.78

27,219.13

3,390.00
4,028.35

21011
行政事业单位医疗
500.60
500.60
486.53

14.07

2101102
事业单位医疗
457.42
457.42
457.42

2101103
公务员医疗补助
43.18
43.18
29.11

14.07

221
住房保障支出
794.03
794.03
794.03

22102
住房改革支出
794.03
794.03
794.03

2210201
住房公积金
794.03
794.03
794.03

229
其他支出
197.75
197.75

197.75

22999
其他支出
197.75
197.75

197.75

2299901
其他支出
197.75
197.75

197.75

表四:财政拨款收支总表
单位名称：河池市第一人民医院

单位:万元

收 入　
支出(按功能科目分类)　
支出(按经济科目分类)

一、一般公共预算拨款
1,033.28
一、一般公共服务支出

一、基本支出
995.28
经费拨款
995.28
二、外交支出

1.工资福利支出
898.66
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
38.00
三、国防支出

2.商品和服务支出
14.87
二、政府性基金预算拨款

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助
81.75
三、国有资本经营预算拨款

五、教育支出

二、项目支出
38.00

六、科学技术支出

1.工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

2.商品和服务支出
38.00

八、社会保障和就业支出
48.33
3.对个人和家庭的补助

九、社会保险基金支出

4.债务利息及费用支出

十、医疗卫生与计划生育支出
897.45
5.资本性支出(基本建设)

十一、节能环保支出

6.资本性支出

十四、交通运输支出

9.对社会保障基金补助

十五、资源勘探信息等支出

10.其他支出

本 年 收 入 合 计
1033.28
十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

四、上年结余收入

二十、住房保障支出
87.5

一般公共预算拨款结余

二十一、粮油物资储备支出

政府性基金预算拨款结余

二十二、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算拨款结余

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收 入 总 计
1033.28
支 出 总 计
1033.28
支 出 总 计
1,033.28

表五:一般公共预算支出表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元

单位编码\科目编码
单位名称\科目名称
总计
基本支出　
项目支出　

合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对社会保障基金补助
其他支出

**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16

合计
1,033.28
995.28
898.66
14.87
81.75
38.00

38.00

1,033.28
995.28
898.66
14.87
81.75
38.00

38.00

302005
河池市第一人民医院
1,033.28
995.28
898.66
14.87
81.75
38.00

38.00

208
社会保障和就业支出
48.33
48.33
3.64

44.69

20805
行政事业单位离退休
43.82
43.82

43.82

2080502
事业单位离退休
43.82
43.82

43.82

20808
抚恤
0.87
0.87

0.87

2080801
死亡抚恤
0.87
0.87

0.87

20899
其他社会保障和就业支出
3.64
3.64
3.64

2089901
其他社会保障和就业支出
3.64
3.64
3.64

210
卫生健康支出
897.45
859.45
807.52
14.87
37.06
38.00

38.00

21002
公立医院
803.50
765.50
727.64
14.87
22.99
38.00

38.00

2100201
综合医院
803.50
765.50
727.64
14.87
22.99
38.00

38.00

21011
行政事业单位医疗
93.95
93.95
79.88

14.07

2101102
事业单位医疗
50.77
50.77
50.77

2101103
公务员医疗补助
43.18
43.18
29.11

14.07

221
住房保障支出
87.50
87.50
87.50

22102
住房改革支出
87.50
87.50
87.50

2210201
住房公积金
87.50
87.50
87.50

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3

合计
1,033.28
995.28
38.00

1,033.28
995.28
38.00
302005
河池市第一人民医院
1,033.28
995.28
38.00
301
工资福利支出
898.66
898.66

30101
基本工资
435.59
435.59

30102
津贴补贴
27.71
27.71

30107
绩效工资
264.34
264.34

30110
职工基本医疗保险缴费
43.66
43.66

30111
公务员医疗补助缴费
29.11
29.11

30112
其他社会保障缴费
10.75
10.75

30113
住房公积金
87.50
87.50

302
商品和服务支出
52.87
14.87
38.00
30218
专用材料费
38.00

38.00
30228
工会经费
14.55
14.55

30299
其他商品和服务支出
0.32
0.32

303
对个人和家庭的补助
81.75
81.75

30301
离休费
22.99
22.99

30302
退休费
43.82
43.82

30305
生活补助
0.87
0.87

30307
医疗费补助
14.07
14.07

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3

合计
1,033.28
995.28
38.00

1,033.28
995.28
38.00
302005
河池市第一人民医院
1,033.28
995.28
38.00
505
对事业单位经常性补助
951.53
913.53
38.00
50501
工资福利支出
898.66
898.66

50502
商品和服务支出
52.87
14.87
38.00
509
对个人和家庭的补助
81.75
81.75

50901
社会福利和救助
14.95
14.95

50905
离退休费
66.81
66.81

表八:一般公共预算基本支出表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
预算数
**
**
1

合计
995.28

995.28
302005
河池市第一人民医院
995.28
301
工资福利支出
898.66
30101
基本工资
435.59
30102
津贴补贴
27.71
30107
绩效工资
264.34
30110
职工基本医疗保险缴费
43.66
30111
公务员医疗补助缴费
29.11
30112
其他社会保障缴费
10.75
30113
住房公积金
87.50
302
商品和服务支出
14.87
30228
工会经费
14.55
30299
其他商品和服务支出
0.32
303
对个人和家庭的补助
81.75
30301
离休费
22.99
30302
退休费
43.82
30305
生活补助
0.87
30307
医疗费补助
14.07

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称：河池市第一人民医院

单位：万元
项目
全口径
其中：一般公共预算
合计
206.72
0　
一、“三公”经费小计
8.97
0　
(一)因公出国(境)费用

(二)公务接待费
1.10
0　
(三)公务用车费
7.87
0　
1.公务用车运行维护费
7.87
0　
2.公务用车购置费

二、会议费

三、培训费
197.75
0　

表十:政府性基金预算支出表

单位：万元
单位编码\科目编码
单位名称\科目名称
总计
基本支出　
项目支出　

合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

本单位无政府性基金收入，本表为空

表十一:国有资本经营预算支出表

单位：万元
单位编码\科目编码
单位名称\科目名称
总计
基本支出

项目支出

合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

本单位无国有资本经营预算支出，本表为空

表十二：政府采购预算表

单位：万元
科目编码

单位代码(科目编码)
单位名称(功能分类科目名称)
项目名称
采购内容
采购组织形式
品目编码
品目名称
采购数量
计量单位
参考单价
拟定采购日期
资金来源

类
款
项
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
纳入财政专户管理的收入
未纳入财政专户管理的收入
上年结余收入
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9

本单位无政府采购，本表为空