项目软件实施控制程序.doc

质量管理体系程序 项目软件实施控制程序 文件编号：Q/EHL-CX07-2008

文件编号：Q/EHL-CX07-2008

北京易华录信息技术有限公司质量管理体系文件
项目软件实施控制程序
Version B/0

编　　写：徐宁
审　　核：樊平
批　　准：李艳东
实施日期：2008年2月
受控状态： 受控
发放编号：

文件会签
部门
会签人/日期
部门
会签人/日期

北京易华录信息技术有限公司
二零零八年

1目的
保障系统集成项目中的软件部分的正确实施，对直接影响软件项目质量的各个过程、因素进行控制，确保项目中软件部分的质量符合规定的要求。
2适用范围
适用于本公司所有工程项目中的软件实施流程中的所有阶段的控制。
3职责
1） 工程中心或市场中心：成立工程项目组委任大项目经理，并负责将项目前期相关资料移交到智能交通研究院；
2） 智能交通技术研究院：接收由市场或工程已经的项目软件实施任务，成立软件实施项目组，承担项目中的软件实施工作。并对软件实施项目计划管理以及配置的正确性与适用性和工程实施过程负责。
3） 软件实施项目经理：对工程大项目经理和研究院负责，组织进行项目实施过程中的各项工作，对项目进度、费用预算和项目质量进行控制。
4） 工程大项目经理：对软件项目计划和费用进行监督和审批。
5） 研究院技术支持经理：接收确认市场中心或工程中心移交的资料，根据项目内容任命项目经理成立项目组。，
6） 研究院院长：对项目经理任命进行确认签字。
4工作程序
项目软件实施工作程序包括项目启动阶段、调研整改阶段、实施部署阶段、项目试运行阶段、项目验收交付阶段。
质量保证部按照《软件配置管理控制程序》进行配置管理。
用户需求的变更和项目计划的变更按照《软件变更控制程序》进行申请和审批。
4.1项目启动准备阶段
项目启动阶段，研究院技术支持部任命准（软件）项目经理，并向其移交项目相关原始资料，准（软件）项目经理在启动阶段需根据项目资料准备启动阶段的各种文档，组织并参加项目首次评审会议，最终确定（软件）项目经理，确定项目的输出文档。
1） 当公司签署新的项目后，由工程中心或市场中心将项目相关文档，如：招投标方案提交给智能交通技术研究院，技术支持部经理签收确认；
2） 技术支持部经理审核项目规模以及技术难度，任命软件项目经理；并提交给院领导签字确认；之后送至院质保部门和财务部门；
3） 技术支持部经理将相关文档交付给软件项目经理；软件项目经理根据招投标文件编写《软件功能清单》、《项目软件实施计划》、《项目软件范围说明》、《项目软件实施方案》、《项目软件预算清单》
4） 文档编写完毕后，软件项目经理组织相关人员或参与项目首次会议，并提交相关文档；
5） 首次会议对软件项目经理提交的软件《项目软件实施方案》进行评审，形成《立项评审报告》。
4.2项目调研整改阶段
调研整改阶段主要是为了根据前期的准备工作，进入项目现场，就软件方面的范围，与客户进行业务积极沟通，并形成一系列的确认意见。（并在这段时间与子系统谈判接口，进行接口确认文档）
1） 现场需求调研：项目经理负责组织进行现场用户需求调研，并与子系统厂商谈判接口，确定接口形式；编写文档《系统需求调研报告》、《项目需求调研总结报告》、《项目通讯录》、《系统需求规格说明文档》；
2） 接口有特殊要求时需通知技术支持部经理，变更接口，接口变更需填写变更申请，编写《需求变更文档》，由技术支持部经理统一受控并协调产品部经理进行变更处理；
3） 系统研发、整改：功能需求确认后，如果需要新增或者变更原先的软件，那么项目经理需要向产品经理下发任务单；同时，将任务单交由质保部进行备份；
4） 其中GIS数据的加工处理任务，按照《数据处理工作规程》执行。
4.3项目实施部署阶段
实施阶段是指项目调研、整改完毕后到项目是运行之间的阶段，此阶段主要工作任务是为工程实施做好现场安装部署、调试、记录等。
1） 现场安装部署、调试、反馈：对现场安装调试过程中遇到的问题进行记录，形成《安装部署文档》和《系统安装调试记录》。
2） 项目经理与大项目经理及用户保持沟通，对用户提出的变更需求进行评估，确定需要变更的进行需求变更处理；
3） 项目经理需严格按照项目实施计划实施，如果与计划不符时，可以要求变更项目计划，但必须提交书面申请，陈述原因和理由；
4.4项目试运行阶段
1） 现场运行维护、保障；
2） 记录运行状态，编写文档：《系统试运行情况报告》。
4.5项目验收交付阶段
1） 文档整理说明：
a) 整理设备安装调试记录；
b) 依据<<自检报告模板>>，整理自检报告；[协助工程项目经理完成]
c) 依据<<工程竣工报告模板>>，编写工程竣工报告；[协助工程项目经理完成]
d) 编写系统试运行记录和试运行报告；
e) 整理技术培训相关文档。
2） 打包应用程序，对部署的应用程序进行打包，并对所有系统进行最终的ghost。
3） 提交验收报告
a) 把项目所有验收资料提交给用户，并对重要资料进行备份(纸质文档进行复印)；
b) 整理项目相关文档、安装部署资料、备份资料并刻成两份盘，一份提交给研发助理，一份提交给部门经理；
c) 督促产品经理整理项目相关产品源码并刻盘，提交给研发助理。
5相关文件
Q/EHL-CX08-2008 《软件配置管理控制程序》
Q/EHL-CX09-2008 《软件变更控制程序》
Q/EHL-CX07-ZY01-2008 《软件项目经理职责手册》
Q/EHL-CX07-ZY02-2008 《EHL警用数据标准规范》
Q/EHL-CX07-ZY03-2008 《ATMS数据标准—图层定义》
Q/EHL-CX07-ZY04-2008 《全国行政区划代码》
Q/EHL-CX07-ZY05-2008 《要素级别编码》
Q/EHL-CX07-ZY06-2008 《三台合一智能接处警地图数据标准》
Q/EHL-CX07-ZY07-2008 《事故预防与分析—地图数据标准》
Q/EHL-CX07-ZY08-2008 《数据处理工作规程》
7质量记录
Q/EHL-CX07-JL01-2008 《软件项目经理任命书》
Q/EHL-CX07-JL02-2008 《软件功能清单》
Q/EHL-CX07-JL03-2008 《项目软件实施计划》
Q/EHL-CX07-JL04-2008 《项目软件范围说明》
Q/EHL-CX07-JL05-2008 《项目软件实施方案》
Q/EHL-CX07-JL06-2008 《项目软件预算清单》
Q/EHL-CX07-JL07-2008 《立项评审报告》
Q/EHL-CX07-JL08-2008 《系统需求调研报告》
Q/EHL-CX07-JL09-2008 《项目需求调研总结报告》
Q/EHL-CX07-JL10-2008 《项目通讯录》
Q/EHL-CX07-JL11-2008 《系统需求规格说明文档》
Q/EHL-CX07-JL12-2008 《安装部署文档》
Q/EHL-CX07-JL13-2008 《系统安装调试记录》
Q/EHL-CX07-JL14-2008 《系统试运行情况报告》
Q/EHL-CX07-JL15-2008 《自检报告》
Q/EHL-CX07-JL16-2008 《工程竣工报告》
Q/EHL-CX07-JL17-2008 《需求变更文档》
Q/EHL-CX07-JL18-2008 《数据库质检报告》
Q/EHL-CX07-JL19-2008 《数据源清单》

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