锅炉承包方案.doc

锅炉承包方案根据公司对锅炉动力系统在节能降耗方面的要求,以及结合公司新的经营战略和运行模式,对锅炉系统今后的运作拟出下面方案：一、 锅炉承包模式1、 管理模式：由承包方对锅炉运行人员，锅炉设备、设施的维护、检修，锅炉正常运行及年检等方面进行全面、全权管理.2、 经营模式：承包方以一定的价格将蒸汽卖给各车间部门 使用的形式进行经营.3、 承包人： 4、 承包协助人: (全面协助的工作)二、 承包目的1、 总目的：使用合理的管理方法和手段进行节能降耗，降低生产成本。2、 现时锅炉系统耗能情况根据2007年1月10月份数据统计：车间1月10月份平均提取生产150吨药材, 月平均用煤量为450吨,即提取1吨药材需3吨煤.3、 承包后节能降耗目标为：提取生产1吨药材用2.5吨煤，约下降16.7%.三、 对以上承包模式作以下具体说明和描述1、 蒸汽价格的确定:（以现时进煤价640元/吨为例作说明）根据2007年1月10月份锅炉动力系统及车间生产的实际情况，可得以下数据：. 进煤月平均单价：640元/吨 . 锅炉月平均耗煤量：450吨/月. 锅炉工人月固定工资（共6人）：5000元/月. 锅炉年检月平均费用:500元/月. 月平均维修、运行、劳保等费用：7500元/月. 月平均耗电量及电费：4.2万kwh/月(以0.5元/kwh计算,约合21000元/月). 月平均其他费用:1000元/月. 各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月 所以：月平均总支出月平均煤耗总费用+锅炉工人工资+月平均维修、运行、劳保等费用+年检月平均费用+月平均电费+月平均其他费用 45064050007500500210001000 323000元/月 蒸汽成本价格323000元/月2650吨/月 122元/吨因此，以进煤价640元/吨计算，再加上其他一些不可预见因素的原因，蒸汽应以125元/吨卖给各车间、部门使用较为合理。当煤的价格随市场价调控上升时，蒸汽的价格亦要随之上调，反之亦然。比如，当煤的价格上升至660元/吨时（约上涨3%），则蒸汽的价格应调整至130元/吨（上调约3%），以此类推。2、 承包方的义务和责任. 肩负节能降耗、降低成本的任务:以1吨药材用2.5吨煤为目标. 负责工程设备部编制人员的绩效奖金. 负责支付锅炉运行工人工资. 负责支付锅炉设备运行、维修、年检、设备零配件更换和外发加工等费用. 负责锅炉动力系统的安全与正常运行.3、 承包人和承包协助人的月固定工资待遇两人的月固定工资待遇与原有的月固定工资待遇一样，不作调整。4、 承包方的权利、承包方有权处理煤渣。、承包方有权处理提取车间的药渣。、承包方有锅炉设备零配件的采购权。、承包方有权核实当月采购煤的总量和监控煤的质量，并有权寻找新的供应商。5、 承包方当月绩效奖金计算方法、 承包方当月总收入（S1）：S1当月各车间、部门总用汽量蒸汽单价当月处理煤渣所得金额注： a.当月各车间、部门用汽总量：各车间、部门的蒸汽流量计计量数据总和；以各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月为例来说明.b.根据统计数据显示2007年1月10月份，处理煤渣平均每月所得金额为：9000元/月. 以2007年1月10月份各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月；蒸汽价格为：125元/吨；2007年1月10月份，处理煤渣平均每月所得金额为:9000元/月来计算. S112526509000340250元/月、 承包方当月总支出（S2）：S2当月用煤总量当月进煤价格月平均维修、运行、劳保等费用年检月平均费用+月平均其他费用 以进煤价640元/吨来计算,S229700元/月、 承包方当月所得毛利总额(S3)：用以上数据为例作说明S3S1S2340250元/月29700元/月43250元/月、 承包方当月绩效奖金分配:用以上数据为例作说明a. 承包方当月总绩效(E)ES3锅炉工人月固定工资（共6人）月平均电费43250元/月5000元/月21000元/月17250元/月注: 锅炉设备当月用电量，由锅炉房电能表当月计量数据确定. 承包人以单价0.5元/kwh的价格,交电费给公司. b. 当月能耗百分比(P)的确定 P当月实际耗煤量（吨）/当月车间实际投料生产量（吨） 注：现时能耗数据为：P3 节能降耗的愿望值为：P2.5 c承包方当月绩效奖金(E1)具体分配如下表当月能耗百分比(P)3.02.952.92.852.82.752.72.652.62.552.52.45当月绩效奖金(E1)0%E10%E20%E30%E40%E50%E60%E70%E80%E90%E100%E110%E以此类推四、 锅炉动力车间承包后，与其他生产车间或部门在日常运作过程中，相互协调的原侧：1、锅炉设备的产能技术参数和安全运行参数 、锅炉实际产能技术指标： a.最大生产能力：10吨/小时，蒸汽 b.额定生产能力：9吨/小时，蒸汽 c.蒸汽最大压力：10公斤/平方厘米 d.蒸汽额定压力：8公斤/平方厘米 、锅炉安全运行技术参数： a. 4公斤/平方厘米日常蒸汽压力8公斤/平方厘米（从蒸汽联箱压力表上可监视） b.瞬时产汽量9吨/小时（从蒸汽流量积分计中可监视）2、锅炉动力车间的责任和权利：、动力车间应根据锅炉设备的安全运行参数进行操作和监控，并及时供应蒸汽满足车间生产的要求。、动力车间有义务及时通知各用汽车间或部门锅炉运行状况，以便各生产车间或部门作好生产调整和安排。、五、 其他责任项约定1、 当：S1（当月各车间、部门总用汽量蒸汽单价当月处理煤渣所得金额）S2（当月用煤总量当月进煤价格月平均维修、运行、劳保等费用年检月平均费用+月平均电费+月平均其他费用）5000元时、 如果此情况是由于产量原因所造成的，则由公司负责当月锅炉运行所需的一切费用.、 如果此情况是由于不可抗拒因素使设备、设施严重损坏,维修费用严重超标所造成的原因，则由公司负责当月锅炉运行所需的一切费用.、 如果此情况是由于承包方管理不善所造成的, 则由承包人向公司借款付锅炉工人工资，并扣承包人工资500元，承包协助人工资200元.、 如果此情况是由于承包方管理不善所造成的,并在承包期内出现3次以上情况的,则取消其承包资格并扣罚承包人当月工资1000元及承包协助人工资300元.2、 工程设备部编制人绩效奖金的确定 、从承包方当月绩效奖金E1中抽出部分资金,作为工程设备部编制人员的月绩效奖金.、当：S1S25000元时，工程设备部编制人员绩效奖金为：0、当：S1S25000元时，工程设备部编制人员个人月绩效奖金：当月个人所得具体金额，经工程设备部绩效考核方案考核及核定后报财务部，并由财务部统一发放.3、 公司应与承包人在当月20号前结算清上一月份所得毛利(S3)和绩效奖金(E1).4、 锅炉运行工人的工伤保险由公司承担(共6人).5、 其他未尽事宜由双方协商确定. 以上方案请公司领导考虑、批复。 承包方案拟定人： 2007-12-66