锅炉承包方案.doc

锅炉承包方案
根据公司对锅炉动力系统在节能降耗方面的要求,以及结合公司新的经营战略和运行模式,对锅炉系统今后的运作拟出下面方案：
一、 锅炉承包模式
1、 管理模式：由承包方对锅炉运行人员，锅炉设备、设施的维护、检修，锅炉正常运行及年检等方面进行全面、全权管理.
2、 经营模式：承包方以一定的价格将蒸汽卖给各车间部门 使用的形式进行经营.
3、 承包人：
4、 承包协助人: (全面协助的工作)
二、 承包目的
1、 总目的：使用合理的管理方法和手段进行节能降耗，降低生产成本。
2、 现时锅炉系统耗能情况
根据2007年1月~10月份数据统计：车间1月~10月份平均提取生产150吨药材, 月平均用煤量为450吨,即提取1吨药材需3吨煤.
3、 承包后节能降耗目标为：提取生产1吨药材用2.5吨煤，约下降16.7%.
三、 对以上承包模式作以下具体说明和描述
1、 蒸汽价格的确定:（以现时进煤价640元/吨为例作说明）
根据2007年1月~10月份锅炉动力系统及车间生产的实际情况，可得以下数据：
①. 进煤月平均单价：640元/吨
②. 锅炉月平均耗煤量：450吨/月
③. 锅炉工人月固定工资（共6人）：5000元/月
④. 锅炉年检月平均费用:500元/月
⑤. 月平均维修、运行、劳保等费用：7500元/月
⑥. 月平均耗电量及电费：4.2万kwh/月(以0.5元/kwh计算,约合21000元/月)
⑦. 月平均其他费用:1000元/月
⑧. 各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月
所以：月平均总支出＝月平均煤耗总费用+锅炉工人工资+月平均维修、运行、劳保等费用+年检月平均费用+月平均电费+月平均其他费用
＝450×640＋5000＋7500＋500＋21000＋1000
＝323000元/月
蒸汽成本价格＝323000元/月÷2650吨/月
＝122元/吨
因此，以进煤价640元/吨计算，再加上其他一些不可预见因素的原因，蒸汽应以125元/吨卖给各车间、部门使用较为合理。当煤的价格随市场价调控上升时，蒸汽的价格亦要随之上调，反之亦然。比如，当煤的价格上升至660元/吨时（约上涨3%），则蒸汽的价格应调整至130元/吨（上调约3%），以此类推。
2、 承包方的义务和责任
①. 肩负节能降耗、降低成本的任务:以1吨药材用2.5吨煤为目标.
②. 负责工程设备部编制人员的绩效奖金.
③. 负责支付锅炉运行工人工资.
④. 负责支付锅炉设备运行、维修、年检、设备零配件更换和外发加工等费用.
⑤. 负责锅炉动力系统的安全与正常运行.
3、 承包人和承包协助人的月固定工资待遇
两人的月固定工资待遇与原有的月固定工资待遇一样，不作调整。
4、 承包方的权利
①、承包方有权处理煤渣。
②、承包方有权处理提取车间的药渣。
③、承包方有锅炉设备零配件的采购权。
④、承包方有权核实当月采购煤的总量和监控煤的质量，并有权寻找新的供应商。
5、 承包方当月绩效奖金计算方法
①、 承包方当月总收入（S1）：
S1＝当月各车间、部门总用汽量×蒸汽单价＋当月处理煤渣所得金额
注： a.当月各车间、部门用汽总量：各车间、部门的蒸汽流量计计量数据总和；以各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月为例来说明.
b.根据统计数据显示2007年1月～10月份，处理煤渣平均每月所得金额为：9000元/月.
以2007年1月～10月份各车间、部门月平均用汽量：2650吨/月；蒸汽价格为：125元/吨；2007年1月～10月份，处理煤渣平均每月所得金额为:9000元/月来计算.
S1＝125×2650＋9000＝340250元/月
②、 承包方当月总支出（S2）：
S2＝当月用煤总量×当月进煤价格＋月平均维修、运行、劳保等费用＋年检月平均费用+月平均其他费用
以进煤价640元/吨来计算,S2＝29700元/月
③、 承包方当月所得毛利总额(S3)：用以上数据为例作说明
S3＝S1－S2＝340250元/月－29700元/月＝43250元/月
④、 承包方当月绩效奖金分配:用以上数据为例作说明
a. 承包方当月总绩效(E)
E＝S3－锅炉工人月固定工资（共6人）－月平均电费
＝43250元/月－5000元/月－21000元/月
＝17250元/月
注: 锅炉设备当月用电量，由锅炉房电能表当月计量数据确定. 承包人以单价0.5元/kwh的价格,交电费给公司.
b. 当月能耗百分比(P)的确定
P＝当月实际耗煤量（吨）/当月车间实际投料生产量（吨）
注：现时能耗数据为：P＝3
节能降耗的愿望值为：P＝2.5
c．承包方当月绩效奖金(E1)具体分配如下表
当月能耗百分比(P)
3.0
2.95
2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5
2.45
…
当月绩效奖金(E1)
0%
E
10%
E
20%
E
30%
E
40%
E
50%
E
60%
E
70%
E
80%
E
90%
E
100%
E
110%
E
以此
类推
四、 锅炉动力车间承包后，与其他生产车间或部门在日常运作过程中，相互协调的原侧：
1、锅炉设备的产能技术参数和安全运行参数
①、锅炉实际产能技术指标：
a.最大生产能力：10吨/小时，蒸汽 b.额定生产能力：9吨/小时，蒸汽
c.蒸汽最大压力：10公斤/平方厘米 d.蒸汽额定压力：8公斤/平方厘米
②、锅炉安全运行技术参数：
a. 4公斤/平方厘米≤日常蒸汽压力≤8公斤/平方厘米（从蒸汽联箱压力表上可监视）
b.瞬时产汽量≤9吨/小时（从蒸汽流量积分计中可监视）
2、锅炉动力车间的责任和权利：
①、动力车间应根据锅炉设备的安全运行参数进行操作和监控，并及时供应蒸汽满足车间生产的要求。
②、动力车间有义务及时通知各用汽车间或部门锅炉运行状况，以便各生产车间或部门作好生产调整和安排。
③、

五、 其他责任项约定
1、 当：S1（当月各车间、部门总用汽量×蒸汽单价＋当月处理煤渣所得金额）－S2（当月用煤总量×当月进煤价格＋月平均维修、运行、劳保等费用＋年检月平均费用+月平均电费+月平均其他费用）＜5000元时
①、 如果此情况是由于产量原因所造成的，则由公司负责当月锅炉运行所需的一切费用.
②、 如果此情况是由于不可抗拒因素使设备设施严重损坏,维修费用严重超标所造成的原因，则由公司负责当月锅炉运行所需的一切费用.
③、 如果此情况是由于承包方管理不善所造成的, 则由承包人向公司借款付锅炉工人工资，并扣承包人工资500元，承包协助人工资200元.
④、 如果此情况是由于承包方管理不善所造成的,并在承包期内出现3次以上情况的,则取消其承包资格并扣罚承包人当月工资1000元及承包协助人工资300元.
2、 工程设备部编制人绩效奖金的确定
①、从承包方当月绩效奖金E1中抽出部分资金,作为工程设备部编制人员的月绩效奖金.
②、当：S1－S2＜5000元时，工程设备部编制人员绩效奖金为：0
③、当：S1－S2＞5000元时，工程设备部编制人员个人月绩效奖金：
当月个人所得具体金额，经工程设备部绩效考核方案考核及核定后报财务部，并由财务部统一发放.
3、 公司应与承包人在当月20号前结算清上一月份所得毛利(S3)和绩效奖金(E1).
4、 锅炉运行工人的工伤保险由公司承担(共6人).
5、 其他未尽事宜由双方协商确定.
以上方案请公司领导考虑、批复。
承包方案拟定人：
2007-12-6

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