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名烟名酒管理规定
1 范围
本标准规定了集团名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求。
本标准适用于集团各部门对名烟名酒的管理。
2 规范性引用文件
商品采购制度
商品销售制度
库存商品管理制度
3 职责
3.1 连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。
3.2 酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发。
3.3 烟酒采购部负责名烟的采购。
3.4 集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。
4 验收流程
4.1 仓库验收
4.1.1 配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门根据订货单共同验收，执行《配送中心收货流程》。
4.1.2 商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容。
4.1.3 验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，单独发放。
4.1.4 装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，保护外包装。
4.1.5 仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管。
4.2 门店验收
4.2.1 直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人根据订货单共同验收。
4.2.2 配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员根据配送出库单共同验收。
4.2.3 验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上。开箱商品100%抽检。验收项目：
a) 名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等；
b) 名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。
4.2.4 验收时如发现数量、质量等问题，按以下情况处理：
a) 实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收；
b) 实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货；
c) 发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪；
d) 发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收；
c) 发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收；
e) 包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。
4.2.5 验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。
4.2.6 柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。
4.2.7 对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，与商品数量对应。
4.2.8 门店名烟名酒一经验收，不允许退货。
4.3 专卖店名酒名烟的验收参照门店验收。
5 配送及销售流程
5.1 配送
5.1.1 配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心《配送流程执行》。
5.1.2 配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。
5.1.3 配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起配送。
5.2 批发
5.2.1 酒类公司批发名酒执行《配送中心批发流程》。仓库在出货时严格执行“先进先出”的原则。
5.2.2 购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后购买者在批发单据上签字确认，商品出库后概不退换。
5.2.3 批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。
5.2.4 酒类公司业务人员提货的，由仓库收货员和业务人员当场验货，确认无误后由业务人员在批发单据上签字确认，送货时业务人员要亲自押车，亲自交货至购买方，送货过程中出现的一切问题由业务人员承担。
5.3 门店销售
5.3.1 如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。仓库提货时遵循“先进先出”原则。
5.3.2 从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写《二次上柜记录》并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。柜组当班人员清点上柜数量，并在《交接班记录》的进货栏进行登记。
5.3.3 直接上柜的商品，由柜组当班人员清点数量，并在《交接班记录》的进货栏登记品名、数量等。
5.3.4 销售时要严格执行《商品销售制度》，要坚持先进先出的原则，销售人员要经过专业培训，对名烟名酒商品知识掌握全面，销售操作技术熟练。
5.3.5 销售时，坚持与顾客当面验证，具体内容为：
a) 如整箱销售，提示顾客开箱检查。同顾客一起逐瓶（条）检查，并登记商品台帐；如顾客坚持不开箱，则和顾客一起对箱体外观进行检查，并登记商品台帐；
b) 名酒在开箱销售时，逐一开盒和顾客一起检查商品的外观及配件，并告知顾客验证商品真伪的有关知识；
c) 顾客在挑选时，营业员眼睛不能离开商品，更不能离开，防止“调包”；
d) 烟类商品不是整条出售时，要注意保存条盒包装的烟草公司编码，直至该条烟销完方可当做废品处理；
5.3.6 销货凭证填写时应写清楚商品的编号，品名、单价、单位、数量、金额，并在规格一栏填写商品的箱码或批次批号。顾客交款后持销售凭证和POS机小票方可提货。销售人员要注意查看微机小票及销售凭证印章的真伪。大宗名烟名酒销售，应由顾客在销货联单上签字。
5.3.7 在顾客离柜前，告知顾客：名烟名酒出售后不予退换。
5.3.8 销售人员在处理投诉过程中要注意防止假冒和诈骗，对已经售出离开柜台的商品，不予作任何标记或印章。对于自己处理不了的投诉要及时汇报上级领导。
5.3.9 交接班前当班人员根据销售凭证及微机小票，按品名汇总销售数量后登记在《交接班记录》本的销售栏，并填写结存数量，然后根据记录进行商品交接。
5.3.10 柜组人员要做好销售凭证的保管、装订工作，不得将有关凭证随意置于柜台上，更不能带离超市卖场。
5.4 专卖店名烟名酒的销售参照门店销售流程。
6 检查与考核
6.1 在采购环节，采购人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。
6.2 在验收环节，验收人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。
6.3 在配送环节，配送人员利用工作之便调换商品、搭售商品，解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。
6.4 在销售环节，销售人员销售假冒伪劣商品或工作失误，影响企业信誉的解除劳动合同，并按损失额赔偿。严重者追究法律责任。
6.5 因礼品袋缺少影响销售，由责任人赔偿，责任人不清的由门店经理赔偿。
7 报告与记录
商品订单、配送单、商品登记台账、交接班记录、商品销售记录、销售凭证、收款凭证
8 附录
名烟名酒明细表、商品台账、二次上柜记录、交接记录

附 录 A
（规范性附录）
主要名烟名酒明细表
类别
品类
生产厂家
品种
备注
酒 类
茅台系列
贵州茅台酒股份有限公司
1 飞天、新飞天（38℃43℃53℃）；
2 五星、新五星（38℃43℃53℃）；
3 茅台年份酒（15年30年50年）；
4 其他（豪华、套装等）。

五粮液系列
五粮液酒厂
1 新包装五粮液（39℃52℃68℃）；
2 五粮液年份酒（10年15年30年50年）；
3 五粮液1618（39℃52℃）；
4 其他（豪华、贵宾、礼盒等）。

剑南春系列
剑南春酒厂
1 剑南春（38℃46℃52℃）；
2 剑南春国宝酒（52℃）；
3 剑南春年份酒（15年）；
4 其他（东方红、典藏等）。

郎酒系列
贵州郎酒厂
1 红花郎（39℃53℃）
2 其他（精制酒等）。

泸州系列
泸州酒厂
1 泸州老窖百年（38℃52℃）；
2 国窖1573（38℃52℃60℃）。

洋河系列
洋河酒厂
1 洋河天之蓝（46℃）。

洋酒系列

XO、威士忌、人头马、伏特加等

烟类
中华系列
上海卷烟厂
1 硬盒中华；
2 软盒中华。

芙蓉王系列
常德卷烟厂
1 芙蓉王；
2 兰盖芙蓉王。

云烟系列
昆明卷烟厂
1 全包珍品云烟；
2 云烟（印象）。

玉溪系列
玉溪卷烟厂
1 全包玉溪。

红杉树系列
徐州卷烟厂
1 软五星红杉树。

南京系列
南京卷烟厂
1 精品南京；
2 珍品南京。

苏烟系列
徐州卷烟厂
1 苏烟；
2 苏烟礼盒；
3 铂晶苏烟。

娇子系列
成都卷烟厂
1 精品娇子。

七匹狼系列
龙岩卷烟厂
1 七匹狼金典

划分要点
1、 名酒名烟为全国知名品牌；
2、 名酒单位销售价格在200元以上；
3、 名烟单位销售价格在20元以上。

附 录 B
（规范性附录）
商品台账

商品编码 商品名称

规格型号 计量单位

日期
摘要
进货
出货
结存
生产日期
箱码
批次批号
车号
签字

附 录 C
（规范性附录）
二次上柜记录
商品编码
商品
名称
规格
型号
生产
日期
保质期
批次批号
上柜
数量
上柜
日期
检查结果
处理意见
检查人

附 录 D
（规范性附录）
交接记录
商品编码
商品名称
规格型号
上午班
下午班
进货
销售
结存
进货
销售
结存

交接事项

交接手续
交班人
接班人
监交人
交班人
接班人
监交人