尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表.docx

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尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表一、竣工验收必备条件验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 1 项目完工情况及试运转建设项目竣工验收前，必须按照批准的《安全专篇》设计内容完成全部的安全设施、工程、装备、生产系统和防灾系统，单项工程验收合格，按规定进行试运转，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。 2 安全预评价项目应由具有相应资质的评价单位进行安全预评价，并进行备案。查阅预评价报告、评价单位资质证书和备案资料。 3 工程地质勘察项目应由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。查阅工程地质勘察报告、勘查单位资质证书。 `` 4 安全专篇初步设计安全专篇应通过审批、并备案，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。查阅安全专篇评审、备案资料，重大变更审查资料。 5 施工单位资质安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。查阅施工单位资质及施工总结报告。 6 监理单位资质施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。查阅监理单位资质及监理总结报告。 7 其它尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表二、安全管理资料验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 1 安全资格证书生产经营单位主要负责人和安全管理人员应取得安全资格证书。查阅资格证书。 2 特种作业操作证书直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员等应取得特种作业操作证书。查阅特种作业操作证书。 3 安全管理机构设置尾矿库安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。查阅组织机构成立文件或任命文件。 4 安全管理规章制度应制定以下安全管理规章制度：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、危险源管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度。查阅企业发布的规章制度。 5 安全规程和操作规程应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位。查阅企业发布的安全规程和操作规程。 6 安全生产责任制应建立了尾矿库安全生产责任制。查阅企业责任制。 7 应急救援预案应制定有针对性的应急预案并配备必要的应急救援物资、设备。查阅应急预案及其评审、备案文件，培训、演练记录；现场检查救援物资和设备。 8 竣工图纸竣工图纸应包括：总平面布置竣工图、尾矿坝（断面）竣工图、防洪系统竣工图、安全监测设施竣工图。查阅竣工图纸资料。 9 施工技术资料应具备施工原始记录、影像资料、各种试验记录、隐蔽工程记录和质量检查记录等资料。查阅档案技术资料。 10 其它尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表三、建筑材料质量保证资料验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 1 钢材质量合格证及检测报告钢材应具有质量合格证及检测报告。现场检查，查阅合格证和检测报告。 2 水泥质量合格证及检测报告水泥应具有质量合格证及检测报告。现场检查，查阅合格证和检测报告。 3 混凝土试块检测报告混凝土试块应具有质量合格检测报告。现场检查，查阅检测报告。 4 砂石料、土石料检测报告砂石料、土石料应具有检测报告。现场检查，查阅检测报告。 5 土工合成材料的质量检测报告土工合成材料应具有质量合格证及检测报告。现场检查，查阅检测报告。 6 其它尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表四、总平面布置验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 1 尾矿库附属设施尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。现场检查。 2 不良地质作用的治理有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。现场检查，查阅施工记录、监理资料。 3 是否存在违章使用情况尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其它废弃物。现场检查。 4 安全警示标志在库区周边按要求设立安全警示标志。现场检查。 5 上坝公路尾矿库应按设计要求设置上坝公路。现场检查。 6 尾矿库上、下游及动迁情况尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。现场检查。 7 其它尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表五、坝体工程验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 1 坝体结构型式及断面尺寸初期坝副坝1 副坝2 副坝3 　　　 1）坝体型式均质土坝□ 　　　现场检查。　　土石混合坝 □ 　　　堆石坝 □ 　　　重力坝浆砌石坝□ 钢筋砼□ 　　　 2）初期坝坝顶标高（m）设计（m）　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　 3）坝顶宽度（m）设计（m）　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　 4）内坡坡度设计　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际　　　　 5）外坡坡度设计　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际　　　　 6）坝坡护坡厚度设计（mm）　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（mm）　　　坝坡护坡情况块石、砌块、混凝土板的形状、尺寸和质量符合要求现场检查。 7）棱体、排渗体、反滤体棱体、排渗体、反滤体的型式、尺寸和质量符合要求现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表五、坝体工程验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 2 坝基开挖前，应将坝基范围内的树木、草皮、树根、乱石、坟墓及建筑物等全部清除。开挖后，应认真做好水井、泉眼、地道和洞穴的处理。对于不利于坝体稳定的淤泥、腐植土、泥炭层、坡积物、残积物、滑坡体和强风化岩石等均应按设计要求进行处理。查阅施工记录、监理资料。坝基开挖过程中，当发现新的工程地质问题或与勘察结果有较大出入时，应与设计单位共同研究处理措施。必要时，应进行补充勘察，修改设计。查阅施工记录、监理资料。开挖清理工作应在填筑前完成，不得边填筑边开挖。查阅施工记录、监理资料。对于易风化、易崩解的岩土坝基，开挖后不能及时回填者，应留保护层。对岩基也可喷水泥砂浆或混凝土保护。查阅施工记录、监理资料。对于粘性土坝基，应在冻结前处理完毕，并预选填筑1-2m厚的坝体或采取其他防冻措施。查阅施工记录、监理资料。对于软粘土、湿陷性黄土、膨胀土、粉细砂或岩溶等特殊岩土的坝基，均应按设计要求认真处理，并符合国家现行有关标准和规范的规定。查阅施工记录、监理资料。尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表五、坝体工程验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果备注 3 坝体填筑　　　初期坝　副坝1 副坝2 副坝3 　　　坝体填筑应在坝基处理及隐蔽工程验收合格后进行查阅施工记录、监理资料。　　 1）土坝压实干容重　　　　查阅施工记录、监理资料。　　压实度　　　　 2）堆石坝孔隙率　　　　查阅施工记录、监理资料。　　干容重　　　　抗压强度　　　　石料软化系数　　　　 3）重力坝强度指标　　　　查阅施工记录、监理资料。　　 4 坝肩及坝坡排水沟 1）型式浆砌石□ 钢筋砼□ 现场检查。　　 2）断面尺寸设计（m）现场检查。　　实际（m）尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表六、排洪系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 1 排水井 1#排水井 2#排水井 3#排水井 4#排水井 5#排水井　　　型式框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 框架式 □ 窗口式 □ 砌块式 □ 叠圈式 □ 现场检查　　进水口标高设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　排水井高设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　直径设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　壁厚设计（mm）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（mm）　　　　排水井各部位用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。　　排水井的基坑不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于0.1米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填查阅施工记录、监理资料。对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水井，应按设计要求做好防腐处理。查阅施工记录、监理资料。　　基坑开挖后应按隐蔽工程进行认真检查和中间验收，合格后方可浇筑基础查阅施工记录、监理资料。　　尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表六、排洪系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 2 排水斜槽 1#排水斜槽 2#排水斜槽 3#排水斜槽 4#排水斜槽 5#排水斜槽　　　型式拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 拱盖板□ 平盖板□ 现场检查。　　进水口标高设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　断面尺寸设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　长度设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　壁厚设计（mm）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（mm）　　　　排水斜槽各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。　　排水斜槽的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50毫米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。查阅施工记录、监理资料。对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水斜槽，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。查阅施工记录、监理资料。　　尾矿库内排水斜槽两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90%。查阅施工记录、监理资料。　　预制的排水斜槽盖板应有明显的正反面区别标志。按设计要求应在施工中加盖的斜槽段，应做好盖板间和盖板与槽壁间的止水。查阅施工记录、监理资料、止水材料合格证。　　槽基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑槽基础。查阅施工记录、监理资料。　　尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表六、排洪系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 3 排水管 1#排水管 2#排水管 3#排水管 4#排水管 5#排水管　　　型式圆形□ 矩形□ 圆拱直墙□ 圆形□ 矩形□ 圆拱直墙□ 圆形□ 矩形□ 圆拱直墙□ 圆形□ 矩形□ 圆拱直墙□ 圆形□ 矩形□ 圆拱直墙□ 现场检查。　　断面尺寸设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　长度设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　壁厚设计（mm）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（mm）　　　　坡度设计（%）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（%）　　　　出口标高设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　排水管各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。　　排水管的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50毫米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。查施工记录、监理资料。有抗酸、碱侵蚀要求的排水管，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。查施工记录、监理资料。　　尾矿库内排水管两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90%。查施工记录、监理资料。　　土坝内的排水管应按设计要求做好截水环。截水环间管段周围回填土应用人工仔细夯实，填至管顶以上1米，其干重度要求与坝体相同。查施工记录、监理资料、止水材料合格证。　　堆石坝内排水管的周围应填碎石保护，管体不得与坝体大块石直接接触查施工记录、监理资料。　　尾矿库内排水管施工完毕并经验收后，管顶应用厚不小于1米的松土覆盖，或按设计要求覆盖其他松散物料。查施工记录、监理资料。　　管基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑管基础。查施工记录、监理资料。　　尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表六、排洪系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 4 隧洞主洞 1#支洞 2#支洞 3#支洞 4#支洞　　　衬砌型式有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 有□ 无□ 局部□ 现场检查。　　断面尺寸设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　长度设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　衬砌厚度设计（mm）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（mm）　　　　坡度设计（%）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（%）　　　　出口标高设计（m）　　　　现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）　　　　隧洞衬砌应在开挖与掘进验收合格后方可进行。查施工记录、监理资料　　衬砌用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求。查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。有抗酸、碱侵蚀要求的隧洞，应做好防腐处理或采用耐酸、碱特种水泥的混凝土衬砌。查施工记录、监理资料。　　不衬砌隧洞的底部，应用混凝土抹平。现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　隧洞衬砌施工除应取混凝土试块进行有关试验外，尚应对已完工衬砌进行现场强度检验，其值不得低于设计强度的95% 查阅施工记录、监理资料。　　喷射混凝土喷射厚度应满足设计要求。平均抗压强度不应低于设计强度，任一组试样的抗压强度的平均值不应低于设计强度的85%。表面应平整，无平斑、疏松、脱空、裂隙、露筋等现象。查阅施工记录、监理资料。　　锚杆材料及类型、直径、布置情况应与设计要求一致查阅施工记录、监理资料、材料合格证。　　锚杆锚固力应抽样检查，每300根锚杆为一组，当围岩条件或原材料变更时须另做一组，每组抽取得根，抽样率不得少于1%，其平均值不得低于设计值，任意一组试件的平均值不得低于设计值的90% 查阅施工记录、监理资料。　　尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表六、排洪系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 5 溢洪道型式钢筋砼□ 浆砌块石□ 现场检查。　　溢流堰堰顶标高设计（m）现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）断面尺寸设计（m）现场检查，查阅施工记录、监理资料。　　实际（m）溢洪道衬砌用的水泥、块石、混凝土和钢筋应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求查阅施工记录、监理资料、材料合格证。　　溢洪道开挖不应欠挖。开挖边坡坡比应符合设计规定。现场检查，查阅施工记录、监理资料。基槽超挖部分，在砌护前应用强度等级不低于C10级的混凝土回填，并震捣密实。查阅施工记录、监理资料。　　有砌护的溢洪道，其表面应平整，砌护厚度不应出现负误差。浆砌块石护面不得有薄片片石铺于表面，缝间砂浆应饱满。混凝土护面应振捣密实，无蜂窝麻面，表面无裂缝现场检查、查阅施工记录、监理资料。　　对基槽开挖质量进行检查并中间验收查阅施工记录、监理资料。　　 6 截洪沟型式浆砌石□ 钢筋砼□ 现场检查。　　断面尺寸设计（m）现场检查。　　实际（m）尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表七、排渗及观测系统验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：年月日序号检查项目检查依据及要求验收方法存在问题及检查结果备注 1 排渗工程排渗工程的施工应满足设计要求现场检查、查阅施工记录、监理资料。　　 2 观测系统 1）观测项目应齐全完整现场检查。　　 2）观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设计要求一致现场检查。　　 3）应专门进行资料分析，并提出资料分析报告查阅资料。　　 4）监测报告和整编资料，应按档案管理规定，及时存档查阅资料。　　填写说明： 1、尾矿库安全设施竣工验收表适用于金属和非金属矿山的新建、改建和扩建选矿厂尾矿库、氧化铝厂赤泥库的安全设施竣工验收时使用； 2、对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”； 3、对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述； 4、对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“——”； 5、“其它”一项是指依据和要求中未规定，属该尾矿库特有的安全生产内容或国家新近出台了有关规定要求的内容。

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