工程项目质量计划范本.docx

XXX工程项目质量计划

公司的管理方针：
科学管理，精心施工，重视环保，安全保健，
重约守信，顾客至上，优质高效，持续发展。

公司的质量目标：
a． 竣工单位工程验收合格率达100%，其中优良品率70%以上，合同履约率达100%，返工损失率控制在1‰以下。
b． 杜绝重大质量事故，减少一般性事故；克服工程通病，提高产品质量，争创优质工程。

1． 工程概况
工程名称：
建设单位：
设计单位：
监理单位：
开工日期：
竣工日期：
合同工期：
1.1 工程规模(工程位置、性质、结构、主要项目和数量、地质、水文、地理环境及施工条件等)

1.2 设计技术标准
A．
B．
C．
2． 引用文件
2.1 GB/T19000-2000idtISO9000：2000
2.2 GB/T19001-2000idtISO9001：2000
2.3 相关的国家法律、法规
2.4 国家及行业技术规范和标准、相关的强制性建筑标准条文
2.5 施工图设计文件和施工合同（协议）
2.6 汕头市达濠市政建设有限公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》

3． 本工程项目质量目标及其分解
3.1 总目标
（1） 单位/项目工程竣工验收达到（优良、合格）等级。
（2） 争创（市、省部、国家、鲁班奖）级优质工程。
（3） 顾客/相关方满意度 %及以上。
3.2 组室或层次质量目标（或指标）
（1） 经营组：①合同评审率 %；②合同履约率100%；③施工过程计量、签证准确率及完成率达 %。
（2） 机械组：①投入本工程的机械设备完好率达到 %以上；②机械利用率达 %以上。
（3） 测量组：①测量装置校准（周检）率100%；②测量精度符合设计和规范要求，准确率达 %；③测量资料及时提供、缺项为0。
（4） 质检组：①原材料及工序检验频率 %符合有关规范和标准；②监督施工结构使用合格的原材料、半成品，防止不合格材料/半成品的非预期使用；③检验/试验的报验，签认率为100%；④竣工资料的收集、整理准确率达100%。
（5） 安全组：①按有关规定的安全教育率达 %；②专业性较强的施工项目安全交底率达100%；③安全制度所规定的安全检查率达100%；④各种形式的检查中（含业主、监理组织的检查）发现安全隐患的整改率达100%。
（6） 物资组：①确保物资及时供应，满足工程质量要求，按规定的抽检率达 %；②对构成工程实体的物资检验合格率 %；③确保物资妥善储存，以完好状态交付使用；④对主材的供方评审率达 %。
（7） 技术组：①主要工序施工技术交底率 %；②对特殊过程、关键过程及新技术、新工艺按有关规定进行培训，并下达作业指导书；③处理施工现场的技术问题及时率为 %；④对质量记录的完整性、真实性和及时性达 %。
（8） 木工组：①确保模板制作，安装符合施工技术规范和质量评定标准要求，一次验收合格率达 %；②砼浇筑过程中无跑模、位移、变形、漏浆等失稳现象；③制作、安装返工率为0。
（9） 预应力班：①确保预应力施工全过程按设计图纸及施工规范进行操作，预应力筋/索/线位置、张拉数据记录及准确率100%。②张拉及孔道灌浆合格率100%。
（10） 钢筋班：确保钢筋制作、安装、焊接/搭接按照设计图纸及施工规范进行操作，未经检验合格的钢筋不得制作与安装，一次验收合格率达 %。
（11） 砼工班：严格按照配合比进行施工，振捣密实，不出现蜂窝、狗洞、露筋、松顶、大面积麻面等通病，使浇注的砼内实外美，表面缺陷不超过规范允许范围，验收合格率达100%。
（12） 其他班组：……（根据工程需要设置并分解质量目标）

4． 质量管理体系
4.1 质量管理体系过程
（1） 体系及过程的测量、分析和改进
用科学的管理，先进的设备对过程实施有效的监视和测量，通过经严格培训而具有高素质的内审员组织对管理体系进行内部审核，加强内部和与相关方的沟通；通过质量记录进行数据分析、找出重点、循环改进。
（2） 最高管理者过程
我公司已按GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立、健全质量管理体系，并经2003年7月复评认证，有明确的管理方针和质量目标（见第1页），组织机构完善、技术力量雄厚、施工设备齐全、资源配置充足，经管理评审和内部沟通证明质量管理体系的运行是有效的。
（3） 产品实现过程
针对工程特点，按施工总平面布置做好项目施工的准备工作，严格执行合同条款，计划并实施物资采购及分包控制，安排好质量、安全、进度的协调统一关系并实施有效的监控，确保工作环境的适宜性，搞好安全生产和文明施工。
（4） 支持性过程
公司机械部负责施工机械设备的调配和管理，公司人力资源部负责技术力量的调配和管理，项目部测量班和质检组配备先进的测量监测装置和检验试验设备对产品实现过程进行有力的监控，资料室负责文件管理，质检组负责记录管理。
4.2 质量管理体系文件
4.2.1 文件类别
① 含管理方针、质量目标的《管理手册》；
② 《程序文件》；
③ 《作业指导书》；
④ 公司及各部门管理文件；
⑤ 质量记录。
4.2.2 文件控制
编制形成文件的程序（见QP4-1法律法规和文件控制程序），并对管理体系文件予以控制，防止作废文件的非预期使用（顾客或设计指定使用的除外），本项目文件资料控制方法按公司〈法律法规和文件控制程序〉执行。
4.2.3 记录控制
编制记录控制程序（见QP4-2记录控制程序），建立并保持质量记录，以提供符合质量要求和管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。记录控制执行相关法律法规、合同、公司的《记录控制程序》。

5． 管理职责
5.1 项目部组织机构
项目部组织机构图
项目经理：

项目副经理：
或施工队长：
项目总工：

技术负责：
计划统计负责：
后勤负责：
测量负责：
质安负责：
预结算：
机电负责：
物资负责：

收料员：
材料员：
资料员：
文施员：
安全员：
质检员：
施工员：

质量管理网络图

项目经理：

项目总工：

专职质检员：

收料员：
材料员：
试验员：
资料员：
测量员：
施工员：
技术员：
现场管理：

安全文明管理网络图

安全文明施工管理员：

班：
砌筑班：
预应力班：
机械班：
架子班：
木工班：
钢筋班：
砼工班：

5.2 项目管理人员质量职责
5.2.1 项目部主要管理人员名单

项目部主要管理人员名单表
序号
姓 名
职 务
职 称
本岗位工作年限
持证情况
1

项目经理

2

项目副经理

3

项目总工

4

施工队长

5

技术人员
（含工程师 ）

6

测量负责人

7

质检负责人

8

安全员

9

统计员

10

施工员

11

文明施工管理员

12

机电负责人

13

试验负责人

14

资料员

15

材料员

16

仓管员

5.2.2 职责
（1） 项目经理
① 对所承包工程的工程质量负全部责任，满足合同规定的各项要求，执行公司《管理手册》及《程序文件》；
② 主持落实本项目质量计划，施工组织设计或施工方案，明确项目部各组室人员质量职责分工；
③ 负责对顾客、监理及相关方的联系和沟通，负责分包工程管理；
④ 主持工程竣工及保修工作，组织工程质量的检查、评定、整改活动；
⑤ 指导有关人员做好工程签证及预结算工作；
⑥ 负责按管理体系文件的要求组织本项目部实施管理体系的有效运行和持续改进。
（2） 项目副经理
① 负责协助项目经理组织施工生产，负责执行公司《管理手册》及《程序文件》，提供和满足施工生产中所需工、料、机的要求，执行合同条款要求。完成项目经理交代的具体工作任务；
② 项目经理因故不在岗时，履行项目经理职责。
（3） 项目总工
① 负责组织编制该工程项目质量计划及分部分项工程施工方案和/或施工组织设计，报公司/分公司工程部审核，公司/分公司总工程师批准，并协助项目经理落实项目质量目标及质量措施；
② 组织实施质量计划，监督施工现场各类人员履行质量职责；
③ 协助项目经理对工程质量进行管理和控制，主持日常质量分析活动，指导监督现场各类人员做好质量记录；
④ 负责办理设计变更和洽商工作，落实变更内容；
⑤ 负责组织施工项目的技术交底工作并对施工员下达的技术交底单进行审核批准；
⑥ 负责不合格/不符合控制程序的实施，组织制定纠正措施和预防措施。
（4） 施工队长
① 协助项目副经理（经理）工作，按期完成项目经理部下达的施工计划，落实项目经理部下达工程队的质量保证措施计划、工程创优计划及保证措施；
② 协助各部门对施工全过程检验和试验进行监督、检查、管理；
③ 负责纠正和预防措施的具体实施；
④ 组织本队施工全过程安全监督检查，对工程施工安全隐患提出预防措施并组织整改。
（5） 技术人员（含工程师）
① 对具体项目的技术管理工作负责，负责在技术负责人的指导下编制质量计划和施工组织设计；
② 负责本项目业务范围内的技术文件及资料的收集、整理、保管工作，保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量；
③ 负责工程中新工艺、新技术的实施和管理；
④ 参与不合格/不符合项的评审和质量事故的处理，参与制定纠正措施和预防措施。
（6） 施工员
① 负责施工方案的具体实施，负责落实施工计划并安排现场施工组织工作，根据施工组织设计或施工方案、图纸、设计要求对施工班组进行技术、质量交底，下达技术交底单，并指导施工班组执行，检查施工班组执行情况，对违反操作规程的应予以纠正，负责填写重要的或特殊的工程部位施工记录，并对其可行性和执行结果负责；
② 负责施工日志的按时填写，确保其可追溯性；
③ 负责保管好本岗位的技术资料和文件，确保资料完整齐全，参加竣工资料的编制整理工作。
（7） 测量员
① 在项目技术负责人的领导下，完成施工项目的交接桩，工程项目测量控制点的保护；
② 负责工程放线和施工测量工作的具体实施；做好测量交底及工程项目测量的复核工作；
③ 完成测量内业资料的计算和编制，保存测量原始记录，确保测量资料齐全、准确、可靠、手续完善；
④ 负责工程项目竣工测量，提供准确的竣工测量资料；
⑤ 负责测量仪器的保护、校核、维护等管理工作，未经周检合格的仪器不得在项目中使用。
（8） 质检员
① 协助试验员对进场的各种材料取样，送检工作，做好记录并保存；
② 负责本工程项目的质量检验评定和施工过程的质量监督、记录和标识工作；
③ 对工序过程的质量检验负责，保证不合格品不转入下道工序；当工序、部位质量需经监理人员/顾客代表验收时，及时提交报告/质检表请监理人员复核；对不符合要求的工序作业，行使警告、整改、停工职权，并发放不合格通知单、限期整改；
④ 对工序质量签署是否放行的意见；负责督促和落实“三检”制度工作（即自检、交接检、专检）；
⑤ 保存本工程项目的原始质量评定记录及分包工程的质量检验原始记录；参与不合格品的评审、跟踪检查、纠正和预防措施的落实；检查产品标识和检验状态标识工作；
⑥ 落实施工项目半成品及成品的防护措施计划。
（9） 试验员
① 负责本项目进场材料、顾客提供产品的取样和现场试验工作并做好记录及保存；
② 负责施工全过程产品的检验和试验工作，确保试验资料准确、齐全；
③ 负责本项目检验和试验设备的保养、送检和使用等管理。
（10） 资料员
负责本项目质量体系文件和与质量相关的文件资料的收发、传阅、借阅、更改、标识、登记、复制、存档、保管等工作。具体操作按公司程序文件《法律法规和文件控制程序》执行。
（11） 统计员
按时统计汇报工程进度及工程量完成情况，及时统计上报各种报表资料数据并对其准确性负责，随时与监理取得联系，争取监理工程师及时签证确认；负责本项目施工进度计划的编制，包括完成进度的报告。
（12） 机电管理员
① 负责机电设备的用、养、修等各项工作的实施；
② 严格执行公司关于机械设备专机专人、培训上岗的规定，监督操作人员，遵守建筑机械操作规程；
③ 执行公司下发的机械设备管理办法。
（13） 分包负责人
除履行本专业职责外，还应负责与施工总承包单位配合协调，按时参加生产例会，如有特殊情况及时与施工总承包单位联系。
（14） 班组长
负责班组质量教育，按时保质保量完成生产任务，组织执行“三检”制度，保证不合格品不出班组，对交付检验的产品质量负责；具体落实纠正和预防措施。
（15） 生产工人
严格按照工艺规程、施工技术交底单的要求进行操作，并对操作的结果负责，严格执行“三检”制，确保本岗位交付的产品合格。
6． 资源管理
6.1 资源提供
（1） 本项目施工所需资源包括人力资源、基础设施及工作环境；
（2） 为实现公司的管理方针和本工程质量目标、增进顾客满意，实施、保持与改进管理体系的有效运行，需及时提供项目施工所需各项资源；
（3） 适宜性的资源通过体系运行（包括产品实现过程、内/外审、管理评审和沟通等）活动来验证。
6.2 人力资源
（1） 从事质量活动、影响产品质量工作的人员都能胜任其所担负的工作，由公司综合办通过调配、调岗、聘用、教育、培训、考核、激励等多种管理环节予以实现；
（2） 对各岗位人员提出能力要求，能否胜任岗位能力，从教育程序、意识、经历、经验、岗位技能等几方面考虑。对不能满足岗位能力要求的人员进行各种类型的培训；
（3） 根据本工程施工特点，计划需培训的岗位及人员如下：
……………………
……………………
……………………
经过培训的人员通过考试、考核以及实际操作等方式评价培训的有效性。

6.3 基础设施
（1） 主要施工机械配备（见附件9.4）
（2） 主要施工设备（模具、小型机具、脚手架等）计划（见附件9.4及9.5）；
（3） 生产、生活临时设施：见施工组织设计，在施工准备阶段实现；
（4） 工作场所及相关设施（水、电、通讯系统等）确保满足施工需要。
6.4 工作环境
项目部确保工作环境与产品实现过程相适应，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境等，必须满足环境保护、文明施工、劳动保护、安全生产要求。

7． 产品实现
7.1 产品实现的策划
（1） 产品实现的策划、包括质量策划和所需过程策划由项目经理组织进行，并与公司管理体系文件所要求相一致。
（2） 本工程项目质量目标见第3条。
（3） 产品实现过程执行公司《施工过程控制程序》。
（4） 所需文件和资料见第2条和第4.2条。
（5） 确定和配备适用的基础设施（包括监视和测量装置、检验和试验设备）。
（6） 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验按监理程序和相关规范与标准；产品的接收准则按合同约定。
（7） 质量记录的收集、整理齐全且具有可追溯性。
7.2 与顾客及相关方有关的过程
（1） 了解顾客对工程质量明示或隐含的要求，包括相关法律法规要求；满足或超越顾客对质量的期望、包括交付及交付后活动的要求。
（2） 加强与顾客及相关方的沟通，对供方要求过程能力、产品质量和接收准则等达成一致意见。
7.3 设计与开发
本条款对本公司不适用，予以删减。
7.4 采购
7.4.1 本项目主要采购物资
根据合同或业主要求，确定本项目主要采购物资

本项目主要采购物资表
名称
规格
单位
数量
检验方式
检验标准
搬运贮存要求

7.4.2 采购控制
（1） 严格控制材料采购质量，特别是“三大材”：钢筋、水泥、木材的采购质量，计划员根据施工生产进度按月报送材料采购计划，由项目经理审批，保证采购的材料都在公司/物资部认定的合格供方名册之内。对于特殊材料和新型材料需经公司物资部、工程部、经营部、质管办等部门的认定，主管生产副总经理批准方可进行采购。
（2） 凡是进场材料，现场材料员必须按照规定的检验方式进行验证，或通知有关人员进行联合验证。并保存验证记录。进场材料的检验与试验按公司《进货检验与试验控制程序》执行。
（3） 采购的选择和控制按公司《采购控制程序》。
7.4.3 合格供方
（1） 选择和控制供方的方法，按公司《采购控制程序》执行。
（2） 对在合格供方名册中的供方可按季度、年度进行考核，对其供应/生产能力、业务水平、人员资格、管理体系、资金状况等进行评审。不合格的供方及时反馈公司物资部/工程部。
（3） 对在施工中出现的不在合格供方名册中的供方，项目部可以向公司物资部/工程部推荐，填写供方推荐表，经公司物资部/工程部组织有关部门评价认可后，列为合格供方。
（4） 本项目需外委加工的特定产品及提供的采购资料为：
……………………
……………………
……………………
……………………

7.4.4 专业工程分包
（1） 本工程的分包项目为：
（2） 分包单位名称：
（3） 分包方在进场施工前要签定分包项目施工合同，明确质量要求、安全职责等；施工中符合本项目质量计划的要求，服从项目部的安排和管理。本项目质检人员保存分包方质量记录。

工程分包表
分包单位
资质
分包项目
质量要求
工期要求
进场
时间
特殊要求

注：附分包方的资质证书和营业执照及分包方评审表。
7.4.5 顾客财产
（1） 根据合同或业主的要求，有些工程材料/设备须由业主提供或招标供方，项目部应对业主提供或招标供方的材料/设备进行检验和试验，确保满足工程质量的要求。
（2） 对业主提供的材料/设备应单独存放保管、维护并标识。
（3） 对业主提供的材料/设备发现不适用的情况时，及时向业主反应，并保持记录。

业主提供的材料、设备一览表
名称
使用部位
进场
时间
存放地点
保护措施
验证
方式
合格
情况
负责人

7.5 产品标识和可追溯性
（1） 本工程有追溯要求要进行标识的产品：钢筋、水泥、砂、石、砖、商品砼等。
（2） 追溯方法：通过标识可追溯到供方生产日期、保质期、使用部位等。
（3） 本项目中不同产品容易混淆的种类和标识方法：
钢筋：分类堆存、标牌标识；
……………………
……………………
……………………
（4） 现场物资的标识按公司物资部《物资管理制度》执行，并做好标识记录。
（5） 对工序的标识可采用隐检单和工序检评单进行标识。
（6） 对周转材料按“完好区、待修区、报废区”进行分区堆放并标识。
7.6 工程实施过程中的控制
7.6.1 施工准备
（1） 项目经理和/或项目技术负责人参加设计交底和图纸会审，提出图纸变更意见。
（2） 接收现场控制桩、水准点及进行相应的保护和文字记录；
（3） 环境对施工影响的控制措施；
（4） 施工对环境影响的控制措施；
（5） 搭设现场临时设施的位置、时间要求及有关措施（见施工组织设计）。
7.6.2 施工过程
（1） 严格按本质量计划，施工组织设计、施工交底单和施工计划的要求组织施工。对施工组织设计、新工艺的变更，须项目经理批准，必要时报监理认可方可执行。由项目资料员负责传递到各个部门及业主、监理，保证项目的各个场所及时得到有效文件。
（2） 施工员向操作工人做好施工交底和技术交底，并亲自组织施工生产；机械设备管理员保证进入现场的设备完好，对出现故障的设备加以标识并及时清退出场，机械设备管理员做好设备台帐及设备运行状况考核表，认真执行公司机械部《机械设备管理规定》。
（3） 本项目特殊工序制定专门的施工方法和技术措施，包括人员的配备、设备的选用。

项目特殊工序及主要技术措施
项目名称
特殊工序名称
监测方法及手段
主要技术措施
负责人

特殊工序操作人员一览表
序号
姓名
工种
培训（持证）情况
备注
1

2

3

4

5

6

特殊工序设备一览表
序号
设备名称
设备型号
使用部位
对质量影响程度
进场鉴定
方式
设备运行
状态

7.6.3 特殊工序施工方案
（1）………………
7.6.4 新技术、新工艺、新材料推广
根据合同或业主提出，需采用新技术、新材料、新工艺、应在使用前报业主或监理认可，经监理批准后方可使用。
新技术、新工艺、新材料推广计划表
新技术、新工艺、新材料名称
工程使用部位
负责人
备注

7.7 安全生产（见施工组织设计）
7.8 文明施工
（1） 每道工序完工后及时清理现场，下道工序还需使用的材料设备经维护后堆放整齐、摆设有序。
（2） 工序施工中采取措施，防止损坏成品和半成品。
（3） 产品交付前，做好成品的保护与防护工作，确保产品的符合性。
7.9 监视和测量装置的控制
（1） 根据合同或监理要求，本项目需采用的主要检验、测量和试验设备：
名 称
规 格
数量
用途
保管部门

（2） 项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行公司《程序文件》中的《监视和测量装置控制程序》。
（3） 专/兼职计量/测量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记台帐、周检、维修、标识、检查保管，并将情况随时记录在台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具及时送有资质的鉴定部门检定/标定。
（4） 明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。
（5） 现场在使用、搬运的不同条件下须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化，保证检测精度准确性。设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时，要及时校准/更换检测设备并追溯设备或重新检测过去的检测成果。

8． 测量、分析和改进
8.1 监视和测量
8.1.1 顾客满意度
（1） 由项目经理负责收集顾客及相关方对工程施工过程和施工质量是否得到满足要求或感受的信息（包括抱怨）。
（2） 建立信息的收集和处理渠道如走访、会议、函调、交付回执等，并如实记录，经统计分析后传递到相关部门处置。
8.1.2 进货检验和试验
（1） 进货质量，根据谁采购谁负责的原则，由公司物资部采购的物资，在接到物资部收料员书面通知后，由项目部质检员通知监理工程师或业主代表见证取样进行试验，试验应送有相应资质的检测单位或业主指定的检测单位进行。检验合格方可使用，并作相应标识。
检验和试验四种状态：
A． 未经检验、试验；
B． 已经检验、试验，结果待出；
C． 检验、试验合格；
D． 检验、试验不合格。
（2） 对进货物资进行检验和试验，防止不合格品用于生产。
（3） 项目需要紧急放行的材料，必须有可靠的追回措施，并需经项目技术负责人批准方可放行，并保存放行记录。紧急放行后应在最短的时间内进行检验和试验，不能有可靠追回的材料，不能做紧急放行。
本项目申请紧急放行的负责人：技术负责人XXX
存紧急放行物资记录责任人：质检员XXX
8.1.3 过程监视和测量
（1） 工程过程，明确工程主要的检验和试验项目：
……………………………
……………………………

（2） 明确监视和测量所必须的专用工具。
（3） 不准使用未检验产品、不合格产品及废品，不合格的分项工程不准进行下道工序。
本项目检验责任人：XXX
（4） 紧急放行和例外转序按《进货检验与试验控制程序》和《施工过程控制程序》中有关规定执行。
每道工序完成后应由班组进行自检，然后再由质检员组织交接验，合格后由质检员填写质量记录，并约请监理进行隐蔽验收或分部分项验收，验收合格后方可转入下道工序。
8.1.4 产品的监视和测量
（1） 产品的监视和测量为最终检验和试验。
保存按国家/行业竣工资料要求或合同要求有关的所有检验和试验记录。
（2） 最终检验和试验的其他要求按公司程序文件《施工过程控制程序》执行。
（3） 工程完成后，规定由项目经理负责组织整理竣工资料，按照档案馆的要求及当地建委竣工资料的要求在三个月内完成竣工资料和竣工交付的准备工作。经申报公司工程部后，向甲方/监理申报竣工验收。
8.1.5 质量审核的控制
（1） 执行公司《内部审核控制程序》。
（2） 项目经理负责做好内外质量审核前的准备工作，落实陪同人员；在现场审核阶段，积极配合审核组的工作并组织项目部人员完成不合格项的纠正，制定纠正措施和预防措施，经管理者代表批准后实施。
8.2 不合格品控制
（1） 本项目不合格品控制范围是：
未达到规定的质量标准并经过监理验收确认为不合格品的物资、工序或形象部位。
（2） 轻微不合格品由质检部门发放不合格通知单，由项目负责人组织召开评审处置会议——分析原因，提出处置方案，制定不合格品处置的负责人和完成时间。影响产品结构主体功能的，造成重大缺陷的严重不合格品由项目经理上报公司工程部及公司总工程师，由工程部组织有关部门进行评审处置，研究解决方案报总工程师审批。
不合格的物资可根据情况降级使用处理，但必须经设计、监理认可。
（3） 对于特殊工序、隐蔽工程的不合格品必须返工，直到符合要求。
（4） 工程质量通病造成的不合格品可根据情况进行让步接受，但必须符合《不合格控制程序》。
8.3 纠正和预防措施
（1） 针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施，一般的不合格由技术员制定纠正措施，由项目技术负责人负责审批，对重大的不合格由项目部技术负责人制定纠正措施，由公司总工程师负责审批。纠正措施的传递由工程部门负责；工程部门负责落实纠正措施的实施；公司质量管理办公室负责跟踪验证。
（2） 项目经理部负责收集有关质量方面的信息来源，项目经理组织有关部门根据本项目确定的各种数理统计方法进行研究分析，寻找影响质量的主要问题和主要影响因素结合本工程的特点，制定预防措施，反映在施工组织设计或措施中。
8.4 数据分析和改进
（1） 通过顾客满意、供方能力、过程控制、产品的符合性及质量审核等一系列监视和测量所得数据，用数理统计的方法进行分析，找出差距，评价在何处可以持续改进。
（2） 数据分析的方法可采用：百分率%、排列图、直方图、因果分析图、控制图、相关分析图、统计表等形式。
（3） 本项目统计技术的应用范围是：
所采取的方法为：

8.5 服务的控制
（1） 根据业主或合同的要求，明确服务内容。
A． 技术咨询；
B． 代理培训；
C． 保驾运行和回访；
D． 缺陷责任（保修期）的服务；
（2） 本项目将依据合同制定不同时期的服务计划，保证业主的权益及其对完工产品的期望。
（3） 本项目服务期负责人：XXX
A． 在工程施工过程中，服务负责人为项目经理。
B． 在工程竣工后，根据本项目的具体情况，确定服务人员。回访方式将采用电话、走访或信访等方式进行。
9． 附件
9.1 质量计划修改页审批表
9.2 质量职能分配表
9.3 劳动力计划表（包括项目部需持证上岗的管理人员及特种作业人员的复印件）
9.4 主要机械设备计划表
9.5 主要物资采购计划
9.6 施工进度计划表
施工平面布置图

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