仓库货物收发作业指导书样本.doc

仓库货物收发作业指导书

1． 目标：
为规范仓库货物收发管制步骤，对企业货物进出仓数量进行有效控制，特制订该作业指导书。
2． 范围：
适适用于本企业全部进出仓之原材料和辅助材料及成品。
3． 权责：
3.1.仓库负责货物收发和作帐工作；
3.2.品质部负责货物检验工作；
3.3.生产各课负责货物领用工作。
4． 操作步骤：
4.1 原辅物料收发步骤：
4.1.1 供给商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于对应之仓管。
4.1.2.仓管根据《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则给予签收，并开《原材料入库单》，其中供给商联连同《送货单》回联交回供给商；若数量不符，则给予退货或作出对应处理。
4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC给予验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则根据《不合格品控制程序》给予特采或退货处理，而且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供给商立即补回，不然将对其给予扣数或扣款。
4.1.4.仓管对合格来料进行入库入帐处理（包含入手工帐和电脑帐），其中《送货单》连同《原材料入库单》财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.5.生产各课依据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人署名，仓管核实无误后给予签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2 成品进出仓步骤：
4.2.1 包装车间将包好成品拉进成品仓摆放到要求位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，给予签收。
4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，方便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格成品，依《不合格品控制程序》处理，即QA人员将开出对应“不合格品检验汇报”第一时间交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必需经返工重验合格后方可出货。
4.2.5 对检验合格成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），给予出货。
4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润企业成品出货表》，并将《国润企业成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交计划课生管，原件留底备查。
5. 注意事项：
5.1 对原辅材料收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供给商必需立即补回，不然将对其给予扣数或扣款处理。
5.2 生产车间在领料时，领料员应将所领物料数量和仓管交接查对清楚再签收领料单，以免事后发生数据争吵。
5.3 对检验不合格物料或成品，品检员应在第一时间将“不合格品检验汇报”交给对应仓管，以示严禁发货。
6. 相关文件：
6.1. 《不合格品控制程序》
6.2. 《仓库物料收发控制程序》
6.3. 《物品防护控制程序》
7. 相关表单：
7.1. 《原材料入库单》
7.2. 《原材料领料单》
7.3. 《成品入库单》
7.4. 《出货通知单》
7.5. 《国润企业成品出货表》