房地产开发可研报告.docx

目 录第一章 项目概况11.1项目基本情况11.1.1项目名称11.1.2项目宗地11.1.3承担可行性研究的单位11.1.4项目经济技术指标21.2开发企业介绍31.3项目产生背景4第二章 项目市场调查及项目建设的必要性52.1项目投资环境分析52.1.1政策环境分析52.1.2经济环境分析82.1.3.社会文化分析182.1.4.宗地现状分析202.1.5.配套设施分析212.1.6.曲靖市规划分析242.1.7.市政设施分析252.2项目竞争环境分析262.2.1.房地产市场分析262.2.2.板块竞争对手分析402.3项目SWOT分析432.4项目定位分析452.5项目建设的必要性45第三章 项目建设条件与节能节水措施473.1项目建设条件473.1.1气候条件473.1.2自然资源条件473.1.3场地地质条件483.1.4周边配套条件483.1.5其他建设相关条件493.2规划建筑方案设计493.2.1规划设计宗旨493.2.2规划布局493.2.3建筑产品及空间503.2.4竖向设计503.2.5出入口及道路交通503.2.6日照513.3建筑设计说明513.3.1户型设计513.3.2立面设计513.3.3建筑热工设计523.4结构方案543.5给排水方案583.6电气方案623.7弱电方案643.8暖通方案673.9节能措施713.9.1用能标准和节能规范713.9.2能耗状况和能耗指标分析713.9.3节能措施和节能效果分析72第四章 环境保护与劳动安全、卫生及消防764.1区域环境和生态现状764.2生态环境影响分析764.3生态环境保护措施804.4地质灾害影响分析824.5特殊环境影响824.6劳动安全卫生834.7消防83第五章 节能环保与清洁生产845.1 建筑节能845.1.1能耗分析845.1.2建筑节能措施845.2维护结构热工性能的权衡判断855.3水节能措施855.4电气节能措施855.5暖通环保节能措施865.6 清洁生产86第六章 项目开发建设进度安排876.1项目建设程序876.2项目建设计划876.3项目实施进度安排876.4招投标88第七章 投资估算与资金筹措897.1项目总投资估算897.1.1投资估算范围897.1.2 投资估算的依据897.1.3投资估算结果907.2资金筹措927.3投资使用计划93第八章 销售及经营收入测定948.1项目销售收入估算948.1.1项目销售收入测算948.1.2销售税金及附加测算948.2资金来源与运用分析958.3销售利润95第九章 财务评价与敏感性分析969.1项目盈利能力分析969.2清偿能力分析979.3项目不确定性分析989.3.1项目盈亏平衡分析989.3.2项目敏感性分析98第十章 社会效益评价9910.1社会效益和影响分析9910.2社会适应性分析9910.3社会风险分析100第十一章 可行性结论与建议10111.1拟建项目的结论性意见10111.1.1项目开发手续10111.1.2建设后续资金10111.1.3项目社会效益10111.1.4项目经济效益10111.2项目风险及防范建议10211.2.1市场风险及防范建议10211.2.2经营管理风险分析10211.2.3行业风险102附图:104附表：104附件：105第一章 项目概况1.1项目基本情况1.1.1项目名称曲靖万乐城（一期）建设项目1.1.2项目宗地项目位于曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区），西侧为曲靖师范学院师东路，东侧为学府路，南侧为曲靖万达广场（待建），北侧为朝阳路（土地成交确认书编号为QKG2015-25）。1.1.3承担可行性研究的单位安徽环球工程咨询有限公司是一家专业从事投资机会研究、专业编制可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告、产业规划、商业计划书、投资价值分析报告、招商引资、合资独资申报材料、项目评估、区域或行业发展规划、管理咨询等。专业涉及农业、水利、化工、建材、林业、纺织、建筑、电子、机电、公路、医药、轻工、机械等行业的机构。2009年8月12日，获得工程咨询甲级资质。公司为国家工程咨询协会会员，业务受国家工商联农业产业商会培训中心指导，公司主要发起人为剑桥大学博士和国内恢复高考首届七七、七八级毕业生，是中国农业科学院和中国医学科学院业务合作单位，与英、美、加等国家相关机构有长期业务联系。公司技术平台利用剑桥大学博士群体智力资源，长期致力于国内外工程咨询服务，为政府提供产业发展规划，为企业提供项目申报、投资可行性研究。公司坚持独立、科学、公正原则，为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务。先后承担了世行、亚行贷款项目，生态规划、循环经济规划、十二五规划、大型商品粮基地建设等一批国家重点项目的前期工作。范围涉及发改委、工信部(经委)、财政、农业部、商务部、环保部、科技部、建设部等部门，为推动国家经济持续、快速、健康发展发挥了积极作用。公司具有剑桥大学博士群体智囊团优势，高层次，高起点，厚积薄发，是国内技术力量较强的综合性甲级工程咨询单位，近年来，公司利用剑桥大学多专业、科学的工作和分析方法以及完备的信息系统资源，已成功地为众多国内各类型大中型企业和跨国企业提供了咨询服务。 公司不但拥有一批素质高、业务精的高中级工程技术和管理人才，还聘用一支经验丰富、专业齐全的专家队伍，主要骨干毕业于国内重点大学，参加过美国、英国、香港相关机构的业务培训，人员素质高、作风务实，业务过硬，精于管理，富有国际咨询经验，为工程咨询服务质量提供了可靠的保证，是安徽省乃至全国范围内最具影响力的咨询机构之一。 目前公司现有员工82人，其中专业技术人员66人(注册咨询工程师16人)，其中具有高级技术职称28人，中级技术职称32人。公司不但拥有一批素质高、业务精的高中级工程技术和管理人才，还聘用一支经验丰富、专业齐全的专家队伍，主要骨干毕业于国内重点大学，参加过美国、英国相关机构的业务培训，人员素质高、作风务实，业务过硬，精于管理，富有国际咨询经验，为工程咨询服务质量提供了可靠的保证，是国内综合实力较强的甲级咨询机构之一。公司拥有独立的研发中心、工程中心、管理中心、财务中心等事业部，在北京、河南、江苏、黑龙江、吉林多地市设有办事处，客户涵盖种植、养殖、农产品加工、化工、生物、医药、食品、纺织、水利、房地产、建材、市政、物流、旅游、园林、公路等众多行业。1.1.4项目经济技术指标项目分三期建设，其中曲靖万乐城一期经济技术指标如下：项目一期用地面积27992.55，折合约41.99亩，地块用地性质为商业。建筑密度为41.67%。一期建筑面积28197.95，包括地上面积26791.3、地下面积1406.65，综合容积率为0.96。本项目一期投资22002.144万元，自筹46147.72万元，银行借款50000万元。表1.1-1 综合技术经济指标（一期）类别分项指标总指标单位备注总用地面积：27992.5541.99亩净用地面积：27992.5541.99亩总建筑面积：28197.95计容建筑面积：26791.3容积率：0.96 建筑占地面积：11665.20 建筑密度：41.67%绿地面积：2984.04绿地率：10.66%机动车位数（不含装卸车位）：46辆地上装卸车位数:8辆地上计容建筑面积：26791.3其中商业建筑面积：一层9779.9426791.3二层9950.67三层6209.99四层850.7地下建筑面积：1406.65其中设备用房面积：1406.65项目规划的总体经济技术指标计划如下：项目总用地面积82697，折合约124.05亩，地块用地性质为商业，使用年限为50年。建筑密度为47.58%。项目总建筑面积191611.09，包括地上面积161028.69、地下面积30582.4，综合容积率为1.95。本项目总投资96147.72万元，自筹46147.72万元，银行借款50000万元。表1.1-4 综合经济技术指标类别分项指标总指标单位备注总用地面积：82697124.05亩净用地面积：82697124.05亩总建筑面积：191611.09计容建筑面积：161028.69容积率：1.95 建筑占地面积：39348.22 建筑密度：47.58%绿地面积：8272.88绿地率：10.00%机动车位数：1276辆非机动车位数：6589地上计容建筑面积：161028.69其中商业建筑面积：一层29129.3985043.32二层33021.09三层19860.34四层3032.5办公建筑面积：19层办公楼14794.5374275.1716号楼19层办公楼14794.5317号楼11层办公楼6678.7820号楼18层办公楼12412.7330号楼18层办公楼12412.7331号楼21层办公楼13181.8733号楼非机动车库建筑面积996.95物区管理建筑面积：360.94设备用房352.31地下建筑面积：30582.4其中机动车库面积：27732.77设备用房面积：2849.63机动车位数：1276辆其中地上商业停车位：218辆17.08%地下商业停车位：463辆地下办公停车位：595辆非机动车位数：6589辆其中商业停车位：5103辆办公停车位：1486辆注：本项目总期体规划可能存在小部分调整。1.2开发企业介绍项目业主单位名称：曲靖方平置业有限公司公司类型：有限责任公司法定代表人：张雪松公司地址：云南省曲靖市麒麟区学府路中段主语城综合楼曲靖万乐城建设项目由曲靖方平置业有限公司负责开发建设。曲靖方平置业有限公司经营范围为：房地产开发及经营；物业管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。曲靖方平置业有限公司成立于2016年1月12日，注册资本人民币一亿元，公司所开发的项目位于曲靖经济技术开发区，学府路以西，三江大道以北，紧邻曲靖万达广场，是曲靖市、曲靖经济技术开发区重点招商引资项目，曲靖方平置业有限公司首期开发的项目占地82697，拟建设商业楼及办公楼为一体的大型商业综合体，项目位于曲靖经济技术开发区核心地段，与曲靖最高学府相邻，项目建成后将成为曲靖市的又一核心商业圈，将从娱乐购物、休闲旅游全方位提升城市商业的品质。1.3项目产生背景曲靖市是云南重要工商城市，综合实力居云南第二位。是云南省“滇中城市群规划”区域中心城市。截止到2013年底，城市建成区面积130平方公里，主城人口达100万人。2013年，曲靖地区生产值1652.26亿元。曲靖市社会消费品零售总额从232.8亿元增加到502.4亿元，年均增长15.8%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达27100元、9451元，年均分别增长11.2%、15.8%。根据曲靖市城市总体规划（2015-2030年）暨麒沾马一体化总体规划（2015-2030年）的有关规划所确定的麒沾马一体化、城乡统筹发展的曲靖中心城市已初具规模。近期城市建设以促进麒沾马“六个一体化”为目标，以“一城、一江、一山”为实施重点。城镇化建设已然进入一个新的阶段，但仍然存在着市场有效需求不足、传统产业产能过剩、新兴产业发展不足等问题。曲靖万乐城建设项目位于经济技术开发区，该开发区是国家级技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。距离该区4公里的麒麟区市中心常驻人口68万。紧邻城市主干道学府路，西临曲靖师范学院。曲靖万乐城建设项目拟开发建设商业楼及办公楼等多种功能于一体的大型商业广场中心。该项目引进将提升城市商业档次、新增大量就业岗位、创造持续巨额税收、丰富群众消费需求。未来将形成曲靖市的一个新城市商业中心和曲靖经济技术开发区的标志性建筑。第二章 项目市场调查及项目建设的必要性2.1项目投资环境分析2.1.1政策环境分析（1）全国政策环境分析 A.金融政策分析2015年1月证监会正式发布公司债券发行与交易管理办法，自公布之日起施行。2015年2月中国人民银行决定下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点2015年2月不动产登记暂行条例正式公布2015年2月中国人民银行决定下调存贷款基准利率0.25个百分点银监会印发关于做好2015年农村金融服务工作的通知2015年3月财政部：个人转让两年以上住房免征营业税2015年3月央行：“二套房贷款首付比降至四成”A股“一人一户”解禁 每人最多可开20个证券账户2015年4月20日央行：降准1%存款保险制度5月1日起正式实施央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点对外开放力度大，签署监管合作备忘录银监会出台促进民营银行发展指导意见央行决定定向降低存款准备金率并下调贷款和存款基准利率亚投行“基本大法”签署 中国成亚投行第一股东央行将给予证金公司流动性支持央行颁布促进互联网金融健康发展指导意见最高法发布民间借贷案司法解释 9月1日起施行国务院开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点央行拟明确非存款类放贷组织的监管框架 贷款资产可以转让国务院会议确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施中国人民银行决定下调存贷款基准利率并降低存款准备金率央行存款准备金考核从时点法改为平均法B.土地政策分析2016年土地政策将重点围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的经济任务，着力于统筹增量、挖掘存量、优化结构，持续为供给侧结构性改革发力，确保经济社会沿着创新、协调、绿色、开放、共享的发展道路前进。2016年，土地用途管制制度将得到进一步完善，实现建设用地总量控制和减量化管理，构建新型的国土空间规划体系；土地供应政策将进一步调整，配合宏观经济供给侧结构性改革，减少无效供给，保障创新驱动发展战略，建设用地结构优化、闲置低效用地开发将成为满足用地需求的主要途径；耕地保护和耕地占补平衡政策将进一步完善，深化管控性保护、激励性保护、建设性保护相结合的耕地保护机制；土地领域改革将更加重视系统性和关联性，与相关财税、金融领域改革协同推进；土地管理相关的国家立法将加快。 2015年土地政策更加注重保资源和保发展的能力建设，更加注重参与宏观调控的科学化和精准化，更加注重制度建设的系统性和可操作性。在土地利用规划政策方面，进一步推进了土地利用总体规划完善调整、“多规合一”和城市开发边界划定试点工作，强化了土地利用计划调控政策；在耕地保护政策方面，着重从完善耕地占补平衡制度、划定永久基本农田、防范农地“非农化”等方面发力；在节约集约用地方面，进一步强化存量土地利用，开展低效工业用地调查清理，规范完善节地评价考核制度体系；在稳增长、调结构方面，出台了促进房地产市场平稳健康发展、支持新产业新业态发展、支持旅游业发展、支持铁路建设和支持休闲农业发展等一系列用地政策。同时，进一步推进了不动产统一登记、农村土地制度改革试点及法治国土建设。（2）城市政策环境分析A.云南省城市环境2015年云南省出台关于促进民营经济发展若干政策措施的意见，确保实现民间投资增速高于固定资产投资增速，民营经济增加值增速高于全省生产总值增速，让民营经济成为我省跨越式发展的重要力量。意见提出了5个方面共19条措施，包括：加大金融支持、拓宽融资渠道、帮助促销降本、强化用地保障、优化财税政策、实行社保优惠、深化商事制度改革、支持创办小微企业、大力发展创业创新服务、扩大民间投资领域、推进国企民企协同发展、支持民营企业转型发展、 加强品牌标准质量建设、加大民营企业人才培养、鼓励扩大对外开放合作、加强组织领导、推动简政放权、保障合法权益、狠抓政策落地。意见指出，对在转型升级中出现暂时性资金紧张、有市场、有效益、信用好的重点民营企业，我省各级政府要积极建立与金融机构定期协调协商机制，并积极协调银行业金融机构按照“一企一策”原则实施金融帮扶，防止 “一刀切”式的抽贷、压贷、停贷造成企业资金链断裂。对中小微型企业贷款实行差别化监管，不良率容忍度可比一般贷款不良率高出3个百分点。同时，省财政设立的5亿元工业信贷引导资金，各州、市财政设立的工业信贷引导资金，要用于民营企业还贷续贷过程中的资金周转需求。意见要求，积极帮助民营企业促销降本，省财政统筹安排的3亿元扩销促产扶持资金要重点用于对民营企业的支持。加快发展电子商务，省财政安排5000万元，对我省工业、农业和商业企业自建或依托第三方电子商务平台开展网上销售，年度网络销售额超过300万元以上的，按照销售额的2%给予补助，每户最高补助100万元。通过多方面的举措，着力降低民营企业的生产运营成本。意见还强调，各级相关部门要积极支持创办小微企业。“贷免扶补”、小额担保贷款的最高贷款额度统一调整为10万元，个人贷款在贷款基准利率基础上上浮1.5个百分点以内的由财政给予贴息并简化手续。继续实施“两个10万元”微型企业培育工程，对微型企业投资规模达到10万元以上且实际货币投资达到7万元的，政府给予3万元的财政资金补助；创业者合伙创办企业的，可按合伙人数每人不超过10万元计算，给予总额不超过30万元的担保贷款支持，并按规定给予贴息。B.曲靖市城市环境曲靖市根据曲靖市人民政府关于促进全市经济平稳健康发展的意见将在2016年进一步扩大社会投资，一是放宽投资领域。进一步缩小企业投资项目核准范围，落实企业投资自主权。按照关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见，建立PPP项目库，尽快推出一批现金流比较充裕、有稳定回报预期的建设项目。二是设立PPP项目合作基金。研究制定出台曲靖市人民政府与社会资本合作的实施意见，设立PPP合作基金，支持政府与社会资本合作项目建设。三是提高招商引资成效。抓好市级重大招商活动签约项目督查督办机制落实，提高签约项目的履约率、开工率、资金到位率和投产达产率，确保全年新签约86个、新开工47个、新投产10个招商引资项目。各县（市、区）和9个市级产业招商组积极开展外出招商活动，对代理招商、委托招商等模式的落地项目，按照曲靖市招商中介奖励办法有关规定给予奖励，确保全年引进市外国内到位资金800亿元，引进省外到位资金720亿元。2.1.2经济环境分析2.1.2.1全国经济环境分析A.国民经济整体情况分析国家统计局官网2016年1月正式发布了2015年中国国民经济运行情况的最新数据。数据显示，初步核算，2015年全年中国国内生产总值达到676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值60863亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。总体看来，2015年国民经济各个方面的表现为：农业生产再获丰收、工业升级态势明显、固定资产投资增速回落、市场销售较快增长、进出口同比下降、居民消费价格温和上涨、居民收入稳定增长、经济结构优化升级、货币信贷平稳增长、人口就业总体稳定。B.消费需求分析2015年我国GDP增速为6.9%，创出1990年以来的新低。2015年全国房地产开发投资95979亿 同比增长1%，比上年名义增长1.0%(扣除价格因素实际增长2.8%)，增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资64595亿元，增长0.4%，增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。2015年社会消费品零售总额300931亿 增长10.7%，比上年增长10.7%。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。2015年12月份规模以上工业增加值增长5.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比11月份回落0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.1%。2015年，全国固定资产投资(不含农户)551590亿元，比上年名义增长10%(扣除价格因素之外，实际增长12%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。2015年全国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%;农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。2015年，民间固定资产投资354007亿元，比上年名义增长10.1%(扣除价格因素实际增长12.1%)，增速比1-11月份回落0.1个百分点，民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为64.2%，比重与上年持平。我国居民收入水平在国内经济健康发展的同时日益提高。2007 年我国城镇家庭年人均可支配收入13,785.81 元，至2014 年已增长至28,843.85 元，增长幅度接近一倍。2007-2014 年我国城镇家庭年人均可支配收入（单位：元）随着可支配收入的提高，我国居民对于高档商品的消费需求也不断增长，购物中心经营规模日益扩大。2007 年我国购物中心经营面积为940.17 万平方米，至2013 年已经达到1,860.91 万平方米，增长态势显著。2007-2013 年我国限额以上购物中心经营面积由数据可见，到2013年为止购物中心的经营面积已到达史上新高。但另一方面互联网购物的冲击对购物中心的发展也有相当力量的冲击作用。据国家统计局2016年1月19日发布的数据显示，2015年我国社会消费品零售总额300931亿元，比上年名义增长107，其中12月份同比名义增长111。2015年全国网上零售额38773亿元，比上年增长333。其中，实物商品网上 曲靖市主要经济运行指标2012年2013年2014年GDP（亿元）1400.21583.941649.40GDP年均增长率13%13.1%13.2%人均国内生产总值（元）236622659927529全社会固定资产投资（亿元）825.091020.831164.54城市基础建设及房地产投资（亿元）237.26285.77163.18其中房地产投资（亿元）153.8183.69163.18社会消费品零售总额（亿元）331.7378.32378.32居民消费价格指数增长率2.3%3%2.4%城市户籍人口（万人）673.39641.89646.46城市常住人口（万人）593.6597.40600.9旅游人数（万人）872.511027.031127.10城镇年人均可支配收入（元/年）216232426125023农村年人均纯收入（元/年）595068618514零售额32424亿元，增长316，占社会消费品零售总额的比重为108；非实物商品网上零售额6349亿元，增长424。2.1.2.2城市经济环境分析A.城市主要经济指标分析曲靖市2015年完成了十二五规划的全面进程。2015年内生产总值同比增长7.4%，规模以上固定资产投资同比增长18.4%，一般公共预算收入同比增长2.1%，社会消费品零售总额同比增长13.1%，城镇和农村常住居民人均可支配收入同比 分别增长8.3%、11%，单位生产总值能耗下降3.5%，物价保持基本稳定。回顾过往，市内生产总值从“十一五”末的1005.6亿元增加到1630.3亿元，年均增长9.7%。人均生产总值从17000元增加到27044元，年均增长9.1%。一般公共预算收入从72.4亿元增加到118.1亿元，年均增长10.3%。规模以上固定资产投资从701.5亿元增加到1378.8亿元，年均增长20.8%。社会消费品零售总额从232.8亿元增加到502.4亿元，年均增长15.8%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达27100元、9451元，年均分别增长11.2%、15.8%。B.城市产业建设分析三次产业结构比由18.2:52.4:29.4调整为19.5:39.4:41.1。粮食产量稳定在300万吨以上。实施“百千万”畜禽养殖示范场和牛源体系建设，建成标准化规模养殖场2626个。培育农业龙头企业433个、农民专业合作示范社115个，扶持建设精品庄园29个。地方煤矿矿井由466对减少到287对，非煤产业增加值占工业增加值的比重提高10.2个百分点。非公经济增加值占市内生产总值的比重提高6.9个百分点。工业增加值年均增长8.8%。认定国家级高新技术企业59户、省级众创空间3个，新增中国驰名商标6件。第三产业增加值年均增长10.3%。新建、改造网络配送中心50个，被商务部等部委列为全国区域流通节点城市。新增银行业金融机构6家、证券机构4家，金融机构本外币存贷款余额分别达1833亿元、1263亿元，分别是“十一五”末的1.8倍、2倍。旅游、电子商务、养老服务等产业加快发展，被列为全国养老服务业综合改革试点地区。完成15个乡镇改设33个街道区划调整工作，实施市级重点小城镇42个，县以上建成区面积达245平方公里，常住人口城镇化率达43.9%，被列为全国新型城镇化综合试点城市。完成交通投资345.9亿元，新增高速公路258公里，新建、改建农村公路1.1万公里，分别是“十一五”的3倍、1.9倍、1.1倍。沪昆铁路六沾二线建成通车，铁路总里程达576公里。宣威支线机场列入国家长江经济带上游机场群规划。完成水利投资184亿元，是“十一五”的3.7倍，新开工建设骨干水源工程36件、小型病险水库除险加固工程586件、“五小水利”工程30万件。改造中低产田地266.9万亩。新增输配电线路1449公里。建成中缅天然气管道曲靖门站，城市天然气管道达246公里。4G网络行政村覆盖率达70%。实施重点节能工程100个，淘汰落后产能769.9万吨，单位生产总值能耗累计下降17%。实施“一水两污”项目136个、重金属污染综合治理项目20个，主要污染物排放总量控制在省下达指标内。农业面源污染综合治理扎实推进。深入推进三年城乡绿化攻坚行动，累计造林331.7万亩，森林覆盖率达45%。建成国家级生态乡镇4个、生态村1个，完成40个乡镇的乡村清洁工程。新创建国家4A级景区2个。稳步推进政府职能转变和机构改革，取消和调整行政审批项目129项，保留市级行政审批项目38项、行政许可项目180项。在全省率先建成市级“中介超市”。实现公共资源应进必进、集中交易。国家基本药物制度实现基层公立医疗机构全覆盖，在全省率先实施医疗联合体改革。集体林权制度主体改革全面完成。开放水平不断提高，实际到位国内资金和利用外资年均分别增长34.9%、69.3%，外贸进出口总额年均增长20.8%。发放“贷免扶补”、小额担保和小企业贷款55.8亿元，扶持自主创业7.9万人，带动就业25.9万人，农村劳动力转移就业和劳务输出62.6万人次。社会保险制度实现全覆盖，在全省率先实施城乡居民大病医疗补充保险。实施市县两级主城区新建中小学、标准化公办幼儿园建设补助政策和市政府优秀骨干教师特殊津贴制度。新建和改扩建标准化公办幼儿园82所、中小学922所。7所中职学校被列为全国改革发展示范学校。新建和改扩建乡镇卫生院65所、村(社区)卫生服务机构570所，新增病床4000余张。兑现新农合大病保险3.1亿元，新农合累计减免83.6亿元。食品药品依法治理能力明显提升。建成市文化体育公园和一批文化惠民工程，成功承办第14届省运会和第10届省残运会。投入各类资金120亿元，实施整乡整村推进扶贫开发项目2366个，扶贫安居工程1.1万户，减少贫困人口65万人。建成城镇保障性住房12.3万套(户)，实施农村危房改造和抗震安居工程13.2万户。市内生产总值、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、城镇常住居民人均可支配收入4项指标未能完成2015年计划目标，市内生产总值、城镇化率2项指标未能完成“十二五”规划确定的目标。从客观上看，有市场有效需求不足、传统产业产能过剩、新兴产业发展不足等因素影响;综合分析，全市经济社会发展仍然面临诸多困难和问题。主要是：经济总量小、发展不充分，作为欠发达地区的状况没有根本改变;对传统产业发展路径依赖性强，现代产业体系构建还需作出艰苦努力;户籍人口城镇化水平不高，基础设施欠账较大;贫困人口多，精准扶贫精准脱贫任务艰巨;就业、教育、医疗等公共服务能力不足;安全生产隐患多、本质安全度低;群众利益诉求日益多元化，全社会法治意识不强，统筹协调各方面利益关系的难度较大。C.城市经济预测分析2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的一年。市人民政府要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，在市委的坚强领导下，坚决按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立并落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力为“十三五”开好头、起好步。全市经济社会发展的目标建议为：市内生产总值增长8.5%，规模以上固定资产投资增长25%，一般公共预算收入增长6%，社会消费品零售总额增长11%，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9%、11%，城镇登记失业率控制在4.3%以内。(一)保持经济平稳较快增长努力扩大有效供给。围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，统筹推进供给侧结构性改革。积极稳妥化解过剩产能，主动淘汰落后产能，支持传统产业进行技术改造和设备更新，增加适销对路的产品供给。打通供需通道，采取“以购代建”方式完成公租房建设2248套。实施棚户区改造11600户，确保货币化安置比例达50%以上。推行产业链金融封闭运行办法，鼓励优先使用本地工业产品，下大力气降低企业制度性交易成本、税费负担、社会保险费、财务成本、电力价格和物流成本，帮助企业减轻负担、渡过难关，力争停产减产的规模以上企业减少50%以上。积极增加有效投资。推进省“四个一百”、市“六个一百”重点项目建设。调整优化投资结构，确保产业投资占全社会固定资产投资的32%以上。谋划和筛选一批事关发展全局的重大项目，完善项目储备和滚动实施机制。落实投资项目网上并联审批核准制，加快项目审批进度。大力推广PPP模式，鼓励和引导民间资本通过特许经营、政府购买服务、股权合作等方式参与项目建设。建立专项建设基金3年滚动项目库，积极争取中央专项基金。加快财政资金拨付进度，将有限的资金集中用于重点项目和重点工作，提高财政资金使用绩效。支持有条件的企业上市融资，扩大资本市场直接融资。整合投融资平台，综合利用好政府资源，壮大市级投融资平台实力。 加快释放消费新需求。实施“十景百村”旅游工程，重点推动罗平、会泽、沾益等旅游景区提升品质，建成罗平水上飞机起降点，实现麒麟、沾益、会泽水上飞机验证飞行，每个县(市、区)打造2个以上景村融合发展旅游示范点。发展文化体育产业，争取中国之队U19国际男足A级赛等赛事在曲靖举办。编制区域流通节点城市建设规划，加快滇中物流快递园区等10个物流项目建设。扶持电商产业发展壮大，大力培养电商人才，推进营上镇全省乡村新型购物中心建设试点，创建全国电子商务进农村示范县1个，力争实现电子商务成交额40亿元。深入推进国家养老服务业综合改革试点，争取智慧养老项目落地，新建和改扩建农村敬老院16个，发展居家养老服务中心30个以上、民办养老机构10个以上。培育壮大外向型经济。加强经贸交流合作，力争在缔结友好城市方面有大的突破。启动外向型产业基地建设工作，支持企业扩大出口规模，确保外贸进出口总额增长12%以上。完成曲靖综合保税区可研编制等前期工作。精准对接与曲靖产业体系契合度高的国内外知名企业，确保实际到位市外国内资金增长12%以上，项目开工率50%以上，资金到位率20%以上;实际利用外资增长10%以上。(二)推进五大基础设施网络建设加快路网和航空网建设。加快宣曲、江召、东过境、沾会高速公路建设，启动曲陆高速改扩建、兴义至富源、召夸至泸西、威宁至宣威、寻甸至沾益、三宝至长水高速公路建设，做好宣威至富源等高速公路项目前期工作。启动国道326线杉木箐至宣威段改造提升工程。积极支持做好渝昆高铁前期工作，力争完成曲靖至弥勒铁路工可报告，开展曲靖至师宗至文山铁路工可报告编制。推进宣威支线机场前期工作，启动城市