CNAS和CMA实验室通用质量记录表格.docx

XXX检测有限责任公司受控状态：受控发放编号：TXWJ-BGJL2020质量体系文件质量记录表格XX检测有限责任公司编制发布日期：2020年3月10日实施日期：2020年3月11日编写委员会质量记录表格TXWJ-BGJL2020第1版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）颁布：XX检测有限责任公司目录序号名称文件编号备注1公正与诚信检查记录表ZLJLBG-001序号名称文件编号备注2保密性检查记录表ZLJLBG-0023员工违规行为处理记录ZLJLBG-0034人员一览表ZLJLBG-0045检测人员持证登记表ZLJLBG-0056员工履历表ZLJLBG-0067人员岗位能力确认表ZLJLBG-0078人员综合能力考核评价记录表ZLJLBG-0089年度考核表ZLJLBG-00910培训申请表ZLJLBG-01011培训计划ZLJLBG-01112培训1己录ZLJLBG-01213职工培训考核评价表ZLJLBG-01314培训总结ZLJLBG-01415培训签到表ZLJLBG-01516员工个人培训档案ZLJLBG-01617培训需求调查表ZLJLBG-01718人员监督工作记录表ZLJLBG-01819会议记录表ZLJLBG-01920会议签到表ZLJLBG-02021检验检测场所安全和环境评价记录ZLJLBG-02122内务管理日常检查记录ZLJLBG-02223安全、环境和内务管理检查记录ZLJLBG-02324检测环境条件记录表ZLJLBG-02425仪器设备管理台账ZLJLBG-02526仪器设备维护计划表ZLJLBG-02627仪器设备维护记录表ZLJLBG-02728设备和设施维修申请表ZLJLBG-02829仪器设备维修记录表ZLJLBG-02930仪器设备故障分析表ZLJLBG-03031设备和设施购置申请表ZLJLBG-03132现场检测设备入库登记表ZLJLBG-03233现场检测仪器设备领用记录ZLJLBG-03334仪器和设备使用记录ZLJLBG-03435设备和设施购置申请表ZLJLBG-03536仪器设备外购验收单ZLJLBG-03637仪器设备降级、报废处理审批表ZLJLBG-03738仪器设备检定/校准周期表ZLJLBG-03839检定/校准证书确认表ZLJLBG-03940仪器设备期间核查计划表ZLJLBG-04041仪器设备期间核查记录表ZLJLBG-04142标准物质购置申请单ZLJLBG-04243标准物质管理台账ZLJLBG-04344标准物质领用发放表ZLJLBG-04445标准物质使用记录表ZLJLBG-04546标准物质处置申请单ZLJLBG-046序号名称文件编号备注47标准物质期间核查记录ZLJLBG-04748受控文件清单ZLJLBG-04849外来文件清单ZLJLBG-04950有效检测标准清单ZLJLBG-05051检测标准查新记录表ZLJLBG-05152文件发放/回收登记表ZLJLBG-05253文件更改申请表ZLJLBG-05354文件销毁登记表ZLJLBG-05455文件借阅登记表ZLJLBG-05556合同评审表ZLJLBG-05657委托（抽样）检测单ZLJLBG-05758检测委托台帐ZLJLBG-05859任务单ZLJLBG-05960合同修改通知单ZLJLBG-06061分包申请书ZLJLBG-06162检测分包方评审表ZLJLBG-06263合格分包方一览表ZLJLBG-06364分包协议书ZLJLBG-06465米购服务需求申请ZLJLBG-06566易耗品购置申请ZLJLBG-06667易耗品验收/领用记录ZLJLBG-06768供应商和服务方评价表ZLJLBG-06869合格供应商/服务方登记表ZLJLBG-06970客户满意度调查表ZLJLBG-07071投诉和抱怨受理登记表ZLJLBG-07172不符合项记录表ZLJLBG-07273纠正和预防措施处理记录表ZLJLBG-07374改进项目的实施及验证报告ZLJLBG-07475记录归档登记表ZLJLBG-07576记录/报告查阅、借阅登记表ZLJLBG-07677记录/报告销毁审批表ZLJLBG-07778年度内部审核计划表ZLJLBG-07879内部审核实施计划表ZLJLBG-07980首次/末次会议签到表ZLJLBG-08081内部审核检查表ZLJLBG-08182内审不符合项及措施验证报告ZLJLBG-08283内部审核报告ZLJLBG-08384年度管理评审计划ZLJLBG-08485年度管理评审实施计划ZLJLBG-08586管理评审人员签到表ZLJLBG-08687管理评审会议记录ZLJLBG-08788管理评审报告ZLJLBG-08889管理评审改进项目计划及验证记录ZLJLBG-08990检测方法证实或确认记录表ZLJLBG-09091开展新项目申请表ZLJLBG-091序号名称文件编号备注92开展新项目评审表ZLJLBG-09293采用非标方法报审记录ZLJLBG-09394发生偏离申请表ZLJLBG-09495偏鬲方案及有关实施记录ZLJLBG-09596应用测量不确定度评估报告ZLJLBG-09697计算机软件登记表ZLJLBG-09798自行研发的软件适用性确认记录ZLJLBG-09899自动系统采集数据及数据转换确认记录ZLJLBG-099100数据的修改申请表ZLJLBG-100101计算机软件、文件修改记录ZLJLBG-101102计算机及软件维护记录表ZLJLBG-102103抽样记录单ZLJLBG-103104样品流转登记表ZLJLBG-104105己检样品处置记录表ZLJLBG-105106样品处置申请表ZLJLBG-106107内（外）部质量控制计划ZLJLBG-107108质量监控及效果评价记录ZLJLBG-108109质量监督记录表ZLJLBG-109110突发事故事件报告及处理单ZLJLBG-110111能力验证和比对测试计划ZLJLBG-111112能力验证或机构间比对计划实施记录表ZLJLBG-112113检测报告修改记录表ZLJLBG-113114报告发放台帐ZLJLBG-114115检验检测报告更正或增补内容审批表ZLJLBG-115116更正或增补内容报告回收领取登记表ZLJLBG-116117检验检测结果不合格的报告处理情况台账ZLJLBG-117118印章使用记录ZLJLBG-118119120121122123124125126127128129130131公正与诚信检查记录表编号:ZLJLBG-001部门名称：检查情况：检查人：日期：违反事实描述：检查人：部门负责人：日期：日期：处理情况：部门负责人：日期：备注：ZLJLBG-002 编号：保密性检查记录表部门名称：检查情况：检查人：日期：违反事实描述：检查人：部门负责人：日期日期：处理情况：部门负责人：日期：备注：编号: ZLJLBG-003员工违规行为处理记录员工名称：部门：职务：违规时间：违规行为描述：处理依据：处罚：处理说明：本人同意以上的处罚结果，对此无异议。并将在日后工作中自觉遵守公司的各种管理规定。员工签字：日期：部门负责人签字：日期：总经理签字：日期：员工拒绝签署，我现证明此表所述员工已被公司就上述违纪情况警告。证明人：日期：人员一览表编号:ZLJLBG-004序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业从事检测工作年限工作岗位1234567891011121314检测人员持证登记表编号:ZLJLBG-005序号姓名检测类别证书编号初次取证时间发证机构有效期备注123456789101112131415员工履历表姓名性别民族出生日期照片身份证号住址健康状态最高学历专业毕业院校职称等级考试或评定时间与机构职业技能等级证书等级鉴定时间与 机构参加工作 时间手机号码专业技术 特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生年 月学历专业职称所在部门作位 工岗U-4冈位年限从事岗位要求和确认结果学历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年 月 日质量负责人意见年 月 日技术负责人意见年 月 日ZLJLBG-007编号:人员综合能力考核评价记录表编号:ZLJLBG-008序号姓名工作岗位教育程度工作经历培训经历结论备注口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格口研究生本科口大专口中专（高中）口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以上口规章制度培训口质量体系文件宣贯口岗位操作技术培训口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格批准/日期评价人/日期:年度考核表ZLJLBG-009编号:被考人M-r 冈位评分标尺实得分评价项目考核内容量化内容专业考核（24 分）专业考核（8分）出色的完成各项工作8能够完成各项工作6基本能完成各项工作4无法完成各项工作0工作效率（4分）高4较高3一般2低1工作质量（12 分）工作提前完成、工作无差错、对成本节约又贡献12工作及时、有头绪、无浪费现象9工作延期完成，并有点乱、但能使人看懂6工作未完成、混乱不堪、浪费严重0能力考核（46 分）计划能力（8分）工作计划性强，各项工作都在计划后实施，有条不紊8工作计划性较好，一般工作都有过计划安排后实施6工作计划性一般，工作尚能有条理的完成4工作无计划，经常是头痛医头，脚痛医脚2组织 协调 能力 （12分）协 调 （6 分）与同事间、上下级间配合默契，团结气氛良好6与处室内部、上下级能做到的基本沟通的、，协作还可 以4与同事间、上下级间常有摩擦发生，矛盾不断0组 织 （6 分）组织能力较强，能顺利开展工作6对安排的工作较好的完成4对安排的工作不能按要求完成1创造能力（6分）对其职责内或指责以外的问题均能有效的解决问题6会去寻找完成工作任务多的更好办法，提供解决问题 的新途径4很少或偶尔提出适用的新的工作方法2能力考核（46 分）专业技能（20 分）有极强的专业知识和技能，极少需要指导就能完成工 作20有较好的专业知识和相关技能，稍作指导便能完成工 作15所具备的专业知识和技能勉强能完成工作10所具备的专业知识和技能明显不足，需要相当多的指 导和说明才能完成工作5态度考核（30 分）工作态度（14 分）有强烈的主人翁责任感，能主动考虑问题和解决问题14能做好本职工作，但不管份外工作10敷衍了事，得过且过2劳动 纪 律（10 分）考勤（5分）全勤5缺勤：旷工扣1分/天，迟到扣0. 5分/次，早退扣0. 5 分/次5 （允许 负分）规章 制度 执行 情况 （5分）组织纪律性强，能够监守原则，严格要求自己，并起 到模范带头作用5组织纪律性较强，基本上做到遵章守纪4组织纪律性差，无视单位规章制度，屡有违规现象3 （允许 负分）事业心（6分）积极进取，对工作和学习的热情很高，肯下功夫6对工作学习有一定的热情，但自觉性不够4很消极，需要别人的督促和引导2年度考勤情况（小时）事假病假迟到旷工总计考评等级口优秀合格告诫不合格总分部门考评评语（关于绩效改进/能力 发展的综合建议或处理 意见）部门负责人：年月日被考核人意见被考核人：年月日质量负责人意见质量负责人：年月H总经理批准意见总经理：年月S培训申请表编号:ZLJLBG-010编制部门：培训时间培训对象及人数培训方式计划经费培训具体计切：编制部门意见：签字：年 月曰综合部意见：签字：年 月曰质量负责人意见：签字：年 月曰总经理意见：签字：年 月曰培训计划ZLJLBG-011编号:制定人制定时间批准人批准时间培训类型培训目标提高工作人员技术水平和业务能力，加深对检测方法和管理体系文件的理解，增加检测结果的正确性和可靠性。序号时间培训内容参加部门/人员承办部门地点课时考核方式考核人备注12345678910111213培训记录培训内容培训形式主讲人培训时间培训地点培训人员培训内容：ZLJLBG-012编号:记录人:ZLJLBG-13职工培训考核评价表序号姓名时间考核内容考核方式及成绩评价结果/成绩考核人/部门备注理论实作其他编号:培训总结培训内容培训时间培训地点培训效果 （有效性评价）总结：ZLJLBG-014编号:日期:总结人:培训名称培训地点培训内容培训时间参训人员签名序号姓名序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546ZLJLBG-015编号:员工个人培训档案ZLJLBG-016编号:员工姓名性别出生年 月部门职务参加工作时间培训时间培训地点培训主题培训考评成绩证明材料名称培训经历备注注：证明材料复印件可附在员工培训档案之后供备查。培训需求调查表培训满意度 1、非常满意 2、比较满意 3、一般培训方式 1、模拟操作 2、案例分析 3、课堂讲授 4、音响多媒体期望培训内容 1、内审员 2、内审员的培训 3、资质认定管理办法 4、资质认定评审准则 5、检测操作技能 6、标准和规范 7、质量控制和质量管理要求 8、质量管理体系 9、期间核查 10、办公软件培训时间 1、晚上 2、周末 3、工作时间 4、上午时间培训考核 1、现场操作 2、书面式 3、调查式 4、口头式受调查部门或 人员日期：ZLJLBG-017编号:人员监督工作记录表被监督人工作部门被监督人身份（临时聘用 /在培/关键支持人员）工作岗位监督员监督评价时间监督评价方式（能力验证/人员比对/操作观察/内审/外部审核）及内容：记录（监督员）：时间:质量负责人评价（意见）质量负责人：时间:不合格工作纠正措施：部门负责人： 时间:不合格工作处理情况评定监督员：时间：会议记录表会议名称会议时间会议地点主持人参加者会议记录记录人:会议名称会议地点会议时间参会人员签名序号姓名职务及岗位序号姓名职务及岗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546ZLJLBG-020编号:检验检测场所安全和环境评价记录地点负责人检查情况问题处理结果评价检查情况：内务管理日常检查记录ZLJLBG-022编号：检查目的：确保实验室内务符合管理要求，使实验室的工作井然有序。方法：每月检查一次。序号分类项目检查标准检查情况处理人完成时间备注1人员/禁止在检测区域吸烟、饮食、存放与实验室无 关的物品，禁止无关人员单独进入检测区域2仪器设 备指示灯、插座、 通风口、抽风 口、通风柜目视无蜘蛛网，目视无明显灰尘，无污渍，查 是否能正常使用3空调、除湿机空调、除湿机是否正常运行4仪器设备仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动，是 否干净，干燥剂是否经常更换5玻璃器皿摆放有序，使用完后是否及时清理6卫生天花板、门窗、 灯具目视无蜘蛛网，无明显灰尘、无破损、无印迹、 无污垢、无污渍7墙面表面应洁净，无杂物、无明显灰尘、无印迹、 无污垢、无污渍、无明显裂纹和破损、无漏水8地面无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物和垃圾，无积 水，无污渍，无明显裂纹和破损，维修及时9楼梯目视无垃圾，无积水，无污迹，明沟及排水口 排水通畅10公用门窗、门 框、标牌、电表 箱、扶手、栏杆目视无明显污迹，无明显灰尘11卫生间地面无积水，无污渍，无异味，无杂物。大花、 灯具目视无明显灰尘、蜘蛛网，玻璃、窗架、 镜面无灰尘，无污迹，清洁物料摆放整齐等12其他公共区域办公室其他公共区域要求整齐、洁净、统一， 摆放有序、无异味13台面东西摆放整洁，无杂乱14化学药品试剂三废按规定对废液、固体废物等进行了分类存放及 处置15标准物质、试剂按规定要求标识、分类存放其它方面存在的问题：检查人:检查时间:安全、环境和内务管理检查记录被检查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测室是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理检测结束后，水、电、气门窗是否关闭检测室里是否存在和检 测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：检测环境条件记录表ZLJLBG-024编号:场所地点序号时间温度(C)湿度(%)记录人备注仪器设备管理台账ZLJLBG-025第页共页 编号:序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置 时间购置价格生产商名称溯源方式使用科室安装/放 置地点使用人/ 责任人仪器设备维护计划表ZLJLBG-026第页共页编号:仪器设备名称生产商规格型号仪器编号标识出厂日期使用部门维护 （时间、内容）维护人备注编制:审核:批准:仪器设备名称型号、规格生产厂家仪器编号维护记录日期维护内容仪器状态维护人备注使用部门设备、设施 名称购置时间型号规格仪器编号故障分析操作人签字：年 月 日维修方式及费用检测部门负责人签字：年 月 日设备 管理 员意 见签字：年 月 日技术负责人意见签字：年 月曰ZLJLBG-029仪器设备维修记录表部门仪器设备名称仪器编号规格型号故障内容维修厂家维修结果维修 日期验收人送检/验 证日期编号:设备名称规格型号仪器编号生产单位量值溯源类别故障日期可能受到影响的内容：可能受到影响的客户编号客户名称地址联系方式说明分析结论：填报人员:日期:设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：现场检测设备入库登记表设备名称设备编号规格型号领用人数量入库时间入库时状态保管人核查人备注现场检测仪器设备领用记录仪器设备名称/型号领用前状况归还时状况领用人领用日期归还日期备注